仓储管理业务流程图
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仓库管理业务流程图
仓储管理业务流程图 第一篇
电子商务公司仓储管理工作流程图
仓储管理业务流程图 第二篇
某电子商务公司仓储管理工作流程图
(一)流程图1.产品验收与入库:(1)产品到货后,收货人员应合理安排卸货;审核送货单据和实物的数量、状态及规格是否合符采购要求,如符合,签单并搬运到指定的区域。(2)统计员及时打印条码,交与收货人员贴
(一)流程图
1.产品验收与入库:
(1)产品到货后,收货人员应合理安排卸货;审核送货单据和实物的数量、状态及规格是否合符采购要求,如符合,签单并搬运到指定的区域。
(2)统计员及时打印条码,交与收货人员贴,标签须与账、物相符。【仓储管理业务流程图】
(3)将供应商的送货单转换成本公司的入库单,入库单要有仓库主管和保管人签字;并及时交与统计员,及时入账,在入库的当日办理相关入库手续,将入库单财务联传交财务;(统计人员及时通知审核人员审核系统单据,入账)【仓储管理业务流程图】
(4)通知质检人员对物料进行检验。
(5)产品经检验后,库管根据质检签署的意见进行分类归整:①不合格品归整后统一放置在一起,与合格品进行完全隔离,做好标识,并汇总后上报;并开出移库单,并交接单据,由统计员做系统移库。②合格品放至相应的库位。
(6)产品入库后,上报数量给部门主管,由部门主管做淘宝上架及发布入库通知。
2.与其他部门衔接:
(1)新品与产品部:仓储部收到的新品应及时办理相关入库手续,办完手续的当天由仓储部主管及时通知产品部取样拍照。物流部准备好拍照样品,并填写好调拨单(提货人及仓储主管签字)(附一,调拨单注明日期、款号、尺码、颜色、数量、是否延期等内容,调拨单仓管员及统计员各一联),统计员系统做系统移库。同时仓储部测量尺寸(附二,一式两份,一份提供产品部,一份仓储部留底),保证货物能尽快上架。
(2)拍照样品的回收:产品部拍照完后须尽快归还提取货物,做好货品交接工作,并由产品部做系统移库工作,仓储部统计员做系统移库审核。超过7天,需要办理延期手续,否则,仓储部要求收回产品。
(3)清理囤货:为了提高货物的周转速度,仓储部应定期清理销售为客户预留的货物,如销售无特殊说明,囤货超过7天则视为放弃处理,所囤货物进入正常销售流程。统计员每天对系统前7天的所以有出库单进行清理,删除。并把清理单据的数据补上架。
3.货物存储与防护:
(1)应提供符合要求的场所和环境贮存产品,要求通风、干燥、防尘等,并配备适量的防火设备。
(2)产品要按定要求整齐摆放,分类别、状态、批次进行管理,标识应清楚规范,货物同一款原则上只允许一箱(包)打开。必须确保现场物料包装完整无损。所有人员必须在库房人员确认的情况下,方可将产品取离库房现场。
(3)相关的库管应有计划的进行产品循环盘点,及时了解库存情况,将贮存过程中发现损坏的产品立即从库房中剔除、隔离,并报填写相应的单据进行处理。(盘点单,移仓单,拨废单)
4.货物调拨:
根据产品销售情况是时对仓库物料进行合理调拨。
(1)A仓管员是时根据销售需求,合理安排A库存,然后按库存需求开出调拨,通知B仓管员调货。
(2)B仓管人员收到调拨通知后,及时按单调拨物料。立时调拨到A仓库,并跟A仓管员进行物料交接,并双方签名确认。
(3)调拨单据A、B仓管员各一份,一份交统计员,统计员及时根据调拨单及时在系统做仓位调整。
5.产品发放
(1)打单员审核客户付款情况,确定已经付款,打单员打出快递单和出库单。
(2)库管员发料,应保证认真、及时、准确的态度,做到到见单作业,严格按单发货,发完后立即完善发料手续,与统计员进行单据交接,统计员并于当日内进行对系统单据进行审核,做到日清日结,保证帐实一致性;
(3)发料应遵循“先进先出”原则,由此来杜绝因发放产品程序不规范造成产品产生质变而给公司造成的经济损失。
6.退货与换货【仓储管理业务流程图】
(1)销售过程中,因质量问题、规格型号、颜色与订单不符等客观原因,需要退换货物的,可凭发货单及实物办理退换手续,退换货物须经质检核查及仓储部主管审核确认;若非质量原因,由客户人为造成的损坏恕不退换。
(2)货物收回后,仓库人员(统计员)需及时将货物归位。所有次品退货由收货人员,统一集中退回给相应的供应商,开次品退厂单,并及时与统计员进行单据交接,统计员及时做系统退货。(生产厂家送货的,做到一日一清,采购的零星货物做到一星期一退)。
7.账务处理:
(1)为保证帐务处理的及时性、规范性、准确性,确保帐务相符,要求帐务必做到日清日结;
(2)所有有效单据必须是按规定的各货物环节的人员签字确认后方可进行帐务处理;
(3)单据填制必须清晰、明了、规范,保证准确性,填写好的信息一般不允许更改,确须更改只能采用划改(能辨别改前信息)并由更改者签署全名及更改日期;
(4)各类单据须及时归集并安全保管,每月月底相关做帐人员需对当月的单据进行清理汇总,装订成册,妥善保存,便于核查和追溯。
8.补货计划:仓储部根据发货量及仓库备货量,每日提出补货计划,提交总经办或采购部审批。
9.补货到货通告:总经办或采购部对补货货物一下订单,就在公司内部群里立即通知销售部及仓储部。仓储部收到补货货物,清点无误后,办理相关入库手续,上架销售,同时在公司内部群里通知产品部和销售部。 附1 退货与换货
1.退供应商:
(1)对于来料经质检检验有部分不合格的,由质检部检验员将当批不合格件从整批料件中挑出并隔离开,做好不合格标识,等待供应商来退货。对当月不能及时清退的厂家,库管应报出清单给采购部及财务部,由其督促厂家尽快退货。
(2)发货过程中发现的不合格品,要求打包人员必须将退货品牌、物料编码、型号、名称、数量、注明清楚,备注清楚不合格原因,退货人员(统计员)根据现场物料清点并做出清单(移库单),及时对淘宝出售商品做相应数量的下架。根据清单及时做系统移库,将不合格物料及时移到次品仓库。
2.销售退回:售后人员填写退货单,仓库人员(统计员)确定货物已经退回,清点数量,签收,通知质检人员检验,确定质量问题性质,确定可退的,由质检人员签字,单据交统计,由统计人员审核系统退货单,并通知下一环节入账退款。
3.销售换货:售后人员填写退货单,仓库人员(统计员)确定货物已经退回,清点数量,签收,通知质检人员检验,确定质量问题性质,确定可换的,由质检人员签字,单据交统计,并由统计员通知发货,通知打单员打出发货单(备注换货),收统计员签字方可发货。
附2商品管理
1)新到的货品,仓储部验收当天,由仓储部主管向全体人员群发到货通知(写明款号、货物名称),仓储部当天内须办完入库归位手续;成功入库后,仓储部主管在产品部群发完成入库通知(写明款号、货物名称),延误损失须由仓储主管负责。
2)仓储部完成入库后,通知产品部取样拍照的同时,通知质检员取物测量尺寸,测量尺寸注明款号、货物名称,质检员须于收到通知当日或者次日测好尺寸并交于产品部。
3)自仓储部发出入库完成通知后,产品部依据仓储主管通知中注明的款号、名称进入系统查询,可查看该款号所有颜色,填写出货单到仓库取货,出货单须写明款号、颜色、尺码、数量、提货人;产品部自仓储部发出入库完成通知后,须在3天内完成摄影、制图、发布工作。
4)热销品补货:
仓储部收到热销品补货当天,由仓储部主管向全体人员群发到货通知(写明款号、货物名称),仓储部当天须办完入库归位手续并上架,上架成功后,仓储部主管同时向销售部组、产品部及淘宝商品页面管理人员发布热销品补货已上架通知。
附3质检要求
每个颜色号码抽检10%,包括比较尺寸大小,色差等相关内容。如果合格率低于100%,加抽10%,如果合格率低于70%,则报告总经办,要求整单退货处理。如果合格率高于70%低于100%,则全检后再入库,次品报数量总经办退货。
仓库管理工作流程图及工作标准
仓储管理业务流程图 第三篇
仓库管理工作流程及工作标准
(二)仓库管理工作标准 2/3
仓库管理制度及流程
仓储管理业务流程图 第四篇
[篇一:仓库管理制度范本]
一、物资的验收入库仓库管理制度
1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。
2、对入库物资核对、清点后,库管员及时填写入库单,经使用人、货管科主管签字后,库管员、财务科各持一联做帐,采购人员持一联做请款报销凭证。
3、库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。
a)未经总经理或部门主管批准的采购。仓库管理制度及流程。
b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。
c)与要求不符合的采购物资。
4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资,库管员要到现场核对验收,并及时补填"入库单"。
二、物资保管仓库管理制度
1、物资入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到"二齐、三清、四号定位"。
a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。
b)三清:材料清、数量清、规格标识清。
c)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。仓库管理制度及流程。
2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并更正
3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性。
三、物资的领发仓库管理制度
1、库管员凭领料人的领料单如实领发,若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的,
仓库管理制度范本
仓储管理业务流程图 第五篇
[篇一:仓库管理制度范本]
仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、7s管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定,给出工作的方向和目标,工作的方法和措施;且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定形成的,例如“仓库安全作业指导书”“仓库日常作业管理流程”“仓库单据及帐务处理流程”“仓库盘点管理流程”等等。
一、物资的验收入库仓库管理制度
1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。
2、对入库物资核对、清点后,库管员及时填写入库单,经使用人、货管科主管签字后,库管员、财务科各持一联做帐,采购人员持一联做请款报销凭证。
3、库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。仓库管理制度范本。
a)未经总经理或部门主管批准的采购。
b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。
c)与要求不符合的采购物资。
4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资,库管员要到现场核对验收,并及时补填"入库单"。
二、物资保管仓库管理制度
1、物资入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到"二齐、三清、四号定位"。
a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。
b)三清:材料清、数量清、规格标识清。仓库管理制度范本。
c)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。
2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,
经销商管理制度
仓储管理业务流程图 第六篇
[篇一:××经销商管理制度]
1目的
明确经销商的基本权利和义务,了解经销商选择的条件,以及更好地为经销商提供服务,并更好地与经销商合作,达到互惠共赢。
2适用范围
××各销售区域及各级经销商
3内容
3、1总则
××经销商是指:与××签署经销合同,经××授权(不包括网络销售),依据合同约定并遵照××的各项规章政策,在双方约定的区域内合法销售××产品的具有独立法人资格的经济实体。
××坚持“服务客户、互惠共赢”的客户发展原则,与经销商进行良好的沟通与协作,努力服务经销商,提升经销商满意度,与经销商共同开拓市场。
××推行区域经销的销售模式,培养和发展忠诚度高的专营客户,与经销商建立战略同盟,提升经销商组织运营能力,经销商有违约行为,将扣除经销商所交纳的全部或者部分保证金。扣除经销商保证金的部分,经销商应该在3日内补齐,不能补齐的公司有权终止协议。如果经销商的违约行为给公司造成经济损失的,经销商应另外赔偿。
2、如果经销商未能达成约定的经营指标,按照<经销商合同>合同的约定应该扣除或者返还部分市场广宣支持费用的,如果经销商没有按时返还,公司将在经销商保证金中扣除。扣除保证金的部分,经销商应该在3日内补齐,不能补齐的公司有权终止协议。
3、经销商可自行将履约保证金汇往××指定的账号上,汇款时需写明汇款用途:“履约保证金”,同时将汇款凭证传真至××财务部。
4、经销商上交履约保证金不得由业务人员代汇款,如业务人员代汇款出现未达账款,××不承担任何责任。经销商汇出的履约保证金金额必须与经销合同里填写的保证金金额相符并及时与公司财务部核实。
5、公司给予经销商出具履约保证金收款凭证,请经销商收到后妥善留存。经销商在解除与××合作时,如完成销售任务且遵守公司相关规定,返还经销商交纳的履约保证金金额时,需返回公司给开具的保证金收款凭证。
3、5经销商配置要求
××经销商必须按照合同的约定配备相应的资源,以保障经销任务的完成,经销商资源配置标准如下:
3、5、1人员配置要求
1、要求至少配置销售经理或主管1名,全面负责××产品在本区域的业务拓展、销售业务管理工作。
2、市场管理人员
1)区域市场业务员
地市级/县级区域市场至少配置一名市场业务人员,负责区域市场的开发、终端的服务和管理,以保证市、县市场客户的开发和维护管理。业务人员服从××派驻的业务人员管理,接受××的培训、和考核,按照××制定的工作标准工作。市场业务人员由经销商配置。
2)本市区终端管理员
每10个终端配置一名终端管理人员,负责××产品终端的服务和管理,终端业务人员服从××的业务人员管理,接受××的培训,按照××的标准工作。外埠市场(经销商所在地之外的经销区域)终端管理员由外埠市场分销商配置。
3)团购业务员
地市级/县级区域市场至少应配置专门的团购业务员,针对企业福利、会议营销、节日团购市场进行有针对性的团购业务
3、其他人员配置:必须配置财务人员、开票人员、仓储管理人员确保业务顺利开展,便于及时分析数据,便于与××数据对接。
4、配送人员:根据实际情况确定,满足市场配送的需要。
3、5、2库房配置要求
1、经销商应该配置符合要求的库房以保证业务的正常进行,同时经销商应该配备适当的库存,保证市场的供货的连续性和平衡市场销量的波动性。
3、5、3车辆、资金要求
1、车辆配置以满足配送需求为原则,具体按照合同约定配置。
2、资金配置以满足业务运转为原则,包括保证金、流动资金、额定库存等。
3、6××销售政策
3、6、1广告
1、广告宣传以茶博会为主,报纸、杂志、电视、网络、户外喷绘为辅。以地区宣传为主,全国性宣传为辅。
2、专卖店支持:公司承担总装修费用的%,总金额不超过人民币万元。并需提前申报装修方案上报公司市场部,获得公司认可,提供装修实际效果照片,否则公司有权不予以兑现费用支持。支持费用年底结算,公司以产品形式年底予以兑现。
3、经销商在参加区域茶博会、发布媒体、户外、路牌和车体等广告,须提前以书面形式向公司申请,并提供相应广告调查分析表,在得到公司的许可,并需向公司市场部提供相关参展协议、广告发布协议、广告发布现场照片,否则年底不予以费用支持。支持费用公司以产品形式年底予以兑现。
3、6、2广宣费用投入原则
(1)市场处于发展初期或对公司非常重要的地区市场,其广宣费用完全由公司来承担。
(2)市场处于成长期(在该地区市场占有一定的市场份额),其广宣费用公司与代理商按一定的比例(4:1—3:1不等)进行分摊。
(3)市场处于成熟期(市场需求比较稳定而且市场占有率较高),公司承担的广宣费用少一些(按1:4—1:3不等),或完全由经销商来承担,公司只负责方案制作费用。
3、6、3广宣促销物品
1、按照每次提货金额的××%进行试饮茶叶配送。新签客户公司免费发放授权牌、荣誉证书影印件(各份)、负责人名片盒()、宣传碟片(各张)。
2、新客户首月广宣品按照首次提货金额的××%予以发放。除首次提货金额外,广宣品配比按照乙方实际销售额的××%予以发放,超出比例的部分经销商按照公司广宣品发放价格表以现金支付,每年结算一次。
3、6、4产品价格政策
3、6、5销售激励政策
3、6、6特殊激励政策
对于重点客户、重点渠道公司可单独开发专门产品予以配合销售。起订数量经双方协商。
3、7经销商服务
××坚持“服务客户、互惠共赢”的客户发展策略;服务客户、提升客户满意度是公司的重点工作之一。公司将为客户提供以下方面服务。
3、7、1售后服务
公司将配置专门的售后服务人员。建立专门的售后服务流程为经销商解决产品质量问题和投诉。
3、7、2货物供应服务
公司将提升订单处理的速度和质量、提升服务态度、加快到货周期,精确销售计划,以提升客户的供货服务水平,业务系统将积极协助经销商协调到货时间,进而保证客户的货源供应。
3、7、3市场信息服务
公司业务系统及时收集区域内的各种市场信息,经过筛选后及时向经销商提供有助于其业务作业的资讯。帮助经销商分析产品的某些销售表现,找出销售不佳的原因。分析目前所销售的产品(品种、口味、包装等)能否满足其销售区域的需要。
3、7、4培训
公司为客户提供销售方面的培训,使用集中培训、业务人员培训多种形式,提升经销商的经销水平。
3、7、5产品知识服务
为客户介绍产品的基本知识,提供必要的产品介绍材料,以便于经销商推广产品。
3、7、6财务服务
公司将致力缩短财务处理流程,加快经销商费用兑现速度,定期与经销商核对帐务,帮助经销商提高资金使用效率。
3、7、7数据分析服务
协助经销商分析数据,并通过数据的分析得出指导销售工作的依据。该项工作是业务人员的基本工作。
3、7、8库存管理服务
协助经销商管理库存和库内现场管理,提出对经销商有利的库存方案,减少对经销商的强制压货,减轻经销商的资金压力。
3、7、9销售计划
××业务人员将协助经销商的销售计划的制定,共同提高计划的准确率,以便于公司更好的为经销商服务。
3、8经销商业务管理
作为××的经销商,有义务接受公司的业务管理的指导,维护××的品牌形象、开拓市场。同时公司也有义务对经销商进行培训和引导,对经销商的业务进行管理。
3、8、1销售业绩管理
经销商应该完成合同约定的销售任务,销售任务的完成情况是××评估经销商经营情况的最基本的也是最主要的指标。××将提供有竞争力的产品、制定市场策略、投入广告宣传等以支持经销商任务的完成。同时,对经销商每月完成销售任务的情况进行分析,指导和帮助经销商完成销售任务。
经销商在完成销售任务的同时应该积极的提升产品结构,按照××的规划推广主品。
3、8、2价格体系管理
1、公司价格实行三级价格即:一级经销商价格(出厂价)、二级分销商价格、零售价格;
2、一级经销商价格是公司开票给经销商的出厂价;由公司发布和调整;
3、二级分销商价格根据二级分销商性质不同实行不同的价格,二级分销商价格由一级经销商根据市场的状况在公司正常浮动范围内自行制定。经销商应该在与二级分销商<三方协议>中予以明确,并在业务操作过程中管控。
4、零售价由公司制定并统一发布,经销商如果提高或者降低零售价必须经过请示公司,经过批准后方可执行。未经请示自行提高零售价的经销商按照合同违约处理。
3、8、3经销商额定库存管理
1、根据当地产品销售量,给代理商核定安全库存量。使代理商的库存量总保持1、5倍安全库存。低于和高于额定库存的对经销商要进行考核。
合理进货量=((上期库存量+上期进货量)-本期库存量)*1、5倍-本期库存量
2、经销商库存产品时间管理
经销商库存管理应该做到“先进先出”,先入库的货物应该先销售出库。
3、8、4二级分销体系建立
1、经销商应该积极建立和完善二级分销体系,到达合同约定的分销体系目标。公司、经销商、二级分销商签订<三方协议>。二级分销商分三种类型:专营批发商、主营批发商、区域批发商。
2、专营批发商,是指在指定的区域内专营的二级分销商。专营批发商接受公司和经销商的管理,遵守划定的销售范围,遵守的价格体系,直接面对终端进行配送、管理和服务。
3、主营批发商,是指在指定的区域内经营我公司产品,经营我公司产品占总经营额的70%以上,不经营指定竞争产品的二级分销商。主营批发商接受公司和经销商的管理、遵守划定的销售范围,遵守价格体系,直接面对终端进行配送管理和服务。
4、区域批发商,是指社会公共批发商,市、县级市场设立的二级分销商,区域批发商承担本地市场的销售和市场的开发以及货物到达市场的配送任务,不限制其经营产品,可以经营竞争产品。
3、8、9形象建设
1、经销商自身形象建设
经销商必须具备整洁、独立的办公场所,设有业务办公室和财务办公室。店面干净、整洁,室内制作××企业文化、要求有统一vi标识,还应该有区域地图(标注分销网络)、业绩考评表等。
2、二级分销商形象建设
二级分销商的形象建设,要求专营和主营店面同样具有统一vi标识。专营店面制作企业文化标牌。
3、市场形象建设
包括合理规范使用广促物料,充分宣传展示公司产品和文化;规范二级经销商和关键终端售点的形象;加强渠道品类、陈列、促销管理。
3、8、10新品推广
1、经销商应该积极推广××新品。
2、新品铺市速度、铺市率和良好陈列是产品推广的三个关键点。
3、新品铺货以后,合理库存能够保障终端二次上货。要求库存产品原则上不得低于首次上货的30%。
3、8、11危机公关处理
1、消费者投诉信息反馈
经销商作为最贴近市场的销售机构,需要第一时间与消费者联系且必须面谈,然后将谈判结果30分钟内反馈给公司相关业务人员,在后续解决过程中经销商需要全力配合,先行垫付处理费用或产品,公司根据结案兑现垫付费用。
2、政府行政执法部门抽检
无论在终端还是在仓库,都需要及时取得抽检通知单,并在30分钟内报给××相关业务人员。同时需要密切跟踪事情发展进度,一切问题在结果出具前解决,抽检样品费用由经销商承担。
3、媒体介入
市场上如果发生媒体介入或者媒体采访事件,不得以任何形式接受采访,更不得做任何内容的承诺,取得对方的联系方式后婉转谢绝,以最快的速度通知××业务人员。
4、危机公关处理不当的经销商应该按照合同约定承担违约责任。
3、8、12计划性管理、信息分析
企业和经销商是战略合作伙伴,也是产供销链条上紧密相连的环节。相互连接、彼此制约。准确地计划能够指导公司合理储备原辅材料和产成品,从而保障客户产品供应,反之则相互制约形成资源浪费或者产销不和谐。提升销售计划的准确性是重点工作之一。
市场信息数据跟踪分析可以使产供销紧密配合,降低衔接上的断层,减少损失;可以了解重点客户库存,及时调拨产品的满足供应,降低积压风险;分析产品走势,能够辅助推广政策;对终端销售走势、进货频率等及时跟踪从而发现是否存在市场问题或配送服务等问题。
为提升计划性和数据分析工作,从而提升客户经营水平,客户需配置计算机和相关管理软件,并配置相应操作人员并培训熟练。开始具备计划和数据分析的能力。
3、9市场秩序维护
市场秩序是关系××战略目标的顺利实施,也关系到经销商利润,良好的市场秩序是××和经销商共同的期望,需要所有经销商共同努力,在保护自己市场同时尊重他人区域。
3、9、1市场秩序管理
1、经销商向其无经销权的市场销售××产品达到20件的即视为窜货行为,包括经销商直接窜货和经销商在本销售区域开发的下游市场的经销商窜货。销售区域由经销合同为准。如发现向某区域客户运送产品的车辆在途中向其它市场卸货,无论数量多少,直接视为窜货。
2、窜货可由下列方式证明:
(1)窜货产品的批号、数量、种类、运输工具等。
(2)窜货行为发生的具体时间、窜货存放的地点、价格情况等,需照片证明。
3、举证证据提供的要求:
(1)图片资料必须是窜货的第一时间所拍摄且数量足够(图片资料能够直接反映窜货车辆上的窜货数目、批号,窜货的存放地点等)。
(2)投诉的书面材料必须和图片资料相一致,如窜货数量、品种等。
(3)书面口供证据必须是与窜货投诉方没有直接利益关系的人员所陈述,必须由陈述人签字后生效,投诉方陈述不作为直接证据。
(4)国家公检法机关及相关商业执法机关出据的证明可作为直接证明材料,其证明的相关证据也将作为直接证明材料。
(5)经销商被投诉方如对投诉方证据提出质疑,必须在24小时内举证证明投诉方的证据不可信,如仅有口头质疑,无实际证据证明投诉方证据不真实的,市场部则直接采信投诉方证据。
直接证明材料包括:主要指由国家公检法机关及商业执法机关、图片或影视资料、窜货直接参与人的陈述等。
4、窜货的受理与认定
发生窜货的各销售区域可直接将窜货查证表发往市场部(窜货查证表必须有区域经理及经销商的签字确认),市场部24小时給予回复,具体信息传递流程如下:
(1)各区域发生窜货后,销售区域向市场部提供<窜货查证表>。(必须有经销商和销售经理签字确认)
(2)市场部工作人员根据批次将<窜货查证表>转发至物流部。
(3)物流部在12小时内回复市场部,每一个批次的发货市场、客户及发货数量。
5、以下情况投诉市场部将不予受理:
(1)收集的批号不足以确定货源的,或者确定货源,但批号所显示的产品无直接证据证明数量达到20件的。
(2)没有批号的投诉。
(3)窜货举证的关键环节无直接证据或证据不足的。
(4)区域市场内部窜货,主要指地域中心城市市区内部之间的窜货或同一个销售联合体内不同市场间窜货,如需要市场部处理,需所属销售区域经理签字、销售经理确认。
6、窜货事件的处理
(1)处理原则:公正、公平、公开、及时有效。
(2)处理时限:同一销售区域中心市场内部事件查证属实后要求在24小时内给予解决,跨销售区域中心的事件查证属实后在48小时内给予处理解决。
(3)各销售区域中心市场内部窜货、砸价事件由销售区域根据相关制度进行处理。
(4)对跨销售区域中心的窜货事件由市场授权市场巡查进行处理,区域市场业务人员协助配合调查取证。
7、公司将对经销商窜货的行为按照合同约定进行严厉处理,同时相关业务人员承担连带责任。
3、9、2抵制侵权、造假和不正当竞争行为
1、公司经销商未经本公司允许,不准私自使用商标、包装、造型及其它公司注册的项目,更不准私自制造或销售假冒××产品或不正当竞争产品,如发生此类行为,如情节严重将解除双方合作关系、扣除其保证金并移交司法机关处理。
2、经销商在自己所属的区域市场中负有抵制假货的义务。在市场上发现××的假货之后,应在第一时间收集假货信息,包括假货的包装、生产地、价格等,及时反馈公司业务人员。或是配合协助公司业务人员及特派人员调查。
3、经销商必须维护自己的下级客户及终端客户网络不受假货的渗透和冲击,同时积极主动地将假货的负面影响降到最低。
4、在市场区域内若发现长期存在假货,而经销商没有事先反映的,或消极默认假货存在,不配合公司人员调查的,视情节严重程度负激励,情节严重的解除合作关系并扣除其履约保证金。
5、对于经销商区域竞争对手的不正当竞争行为,经销商负有同样抵制责任。
3、10经销商考核评估体系
3、10、1总则
随着××销售的快速增长,销售系统的升级和渠道深度拓展,经销商队伍快速壮大,迫切需要有一套完整的经销商考评体系来创造良性竞争环境,指导经销商提升和发展,同时也为销售部考评经销商提供标准化依据。
经销商的考核评估的目的是督促、引导经销商提升经销水平,以便适应公司日益增长的销量,和经销商共同发展。
对经销商的奖罚基本原则一是奖罚平衡,××对与客户的考核和评估是为了评估经销商和提升经销商水平,并非从经销商的考核中获得利益。二是对经销商的处罚的费用要用于表现优秀的经销商的奖励和经销商市场建设的用途。
3、10、2经销商考评方式
1、经销商考评分为:“专项考核”、“分级评估”、“综合评估和排名”和“专项奖励”四种形式。
2、专项考核是指:依据<经销合同书>、<经销商管理制度>以及其他的规定和规章中规定的标准和考核措施对经销商进行的奖惩。专项考核按照每次检查结果每次兑现奖罚。
3、分级评估是指:根据经销商各项专项考核指标和经营指标如计划完成率、主品计划完成率等进行综合评估,确定经销商的优劣和排序,综合评估定期进行,评估结果确定经销商的分级,对优秀的经销商进行奖励,对不符合要求的经销商进行淘汰。
4、年度奖励:通过“渠道建设奖”、“终端管理奖”、“经销商成长奖”、“形象建设奖”、“新品推广奖”、“优秀经销商奖”、“特别贡献奖”等奖项来奖励以上方面表现优秀的经销商。
3、10、3专项考核
1、专项考核包括以下内容:资源配置、形象建设、分销渠道打造、新品推广、市场秩序、价格体系、危机攻关、终端专柜管理、产品陈列、终端满意度、计划准确率等项。
2、市场部可以依据本制度对经销商进行考核。各区域经理、业务代表对管理范围内的经销商可以依据本文件和合同进行处罚,但处罚需先上报市场部,并经过总经理批准后生效。
3、10、4专项考核标准和考核办法
一、以下考核指标已经在<经销商合同>中明确费用兑现办法,不再另行考核。
1、资源配置
2、形象建设
3、分销体系建设
4、危机公关及打假维权
5、市场秩序
6、价格体系
7、销售任务完成
8、额定库存
9、产品日期管理
10、主品销售计划完成情况
11、广促物料使用
3、10、5评估结果运用
1)季度评比的前10名的客户公司给予奖励。具体奖励办法另行通知。
2)月度排名后20位的客户应该出具分析报告,对市场经营不善的状况做出分析,并做出整改方案,报市场部。
3)连续3个月排名后20位的经销商公司考虑更换。
3、10、6专项奖励
1、奖项设置
奖项一:“优秀经销商奖”:全年综合评估最优客户;
奖项二:“渠道建设奖”:奖励渠道建设最优的客户;
奖项三:“终端管理奖”:奖励终端管理最优的客户;
奖项四:“经销商成长奖”:奖励增长率最高的客户;
奖项五:“形象建设奖”:奖励形象建设最好的客户;
奖项六:“新品推广奖”:新品销售占比最高的客户;
奖项七:“特别贡献奖”奖励有特别贡献或者成绩的经销商。
2、以上奖项每年度评定一次,由各销售区域提报,市场部、总经理审核后确定。
3、奖项在年度客户会上公布并颁发奖杯和证书,及××的其他奖励。
4附则
[篇二:经销商管理制度]
一、目的
为规范经销管理,结合公司实际情况,特制定本制度。亿罗科与全国经销商以消费者融为一体,形成一个链式销售模式结构,以点带面,以面固点,强强联合,互利互惠的特许加盟体系。实行统一的管理模式,规范的价格政策,统一的利益分配方式和统一的业绩评估,使资源共享,服务一致。
二、运行机制
1、各经销商是以ellocc产品销售为中心工作的自主机构,
2、各经销商均属于深圳亿罗科智能科技有限公司在特定区域的经销机构,在项目运作中属非法人机构;
3、各经销商需支持、理解并执行深圳亿罗科智能科技有限公司的各项经营管理方案,掌握一定的项目产品技术知识。
4、深圳亿罗科智能科技有限公司销售部有义务和权责对各代理商进行市场开发的协助和督导管理与技术专业方面的支援,培训,并在重大项目中委派专人参与跟单运作;
5、经销商无权单独以深圳亿罗科智能科技有限公司的名义签定合同,使公司在任何方面对第三方承担责任或负担费用,承担任何义务。
6、经销商定期向公司反馈产品销售信息与市场信息。
7、经销商以<产品购销合同>的形式定货,具体细则按该合同中的条款执行。
三、价格政策
为确保产品销售在市场上有一定的利润空间,产品价格留有一定的价格弹性,但通路利润在一定期间内相对稳定。公司提供给经销商的具体底价为全国统一的经销价。
三、业绩评估及利益分配
1、深圳亿罗科智能科技有限公司对各经销商实行“统一模式,层级管理,独立考核,对口协调”的运行原则,实行全面统一的业绩评估及利益分配;
2、各经销商需按月以书面形式向深圳亿罗科智能科技有限公司呈交当月的销售情况汇报和下月的工作计划,由亿罗科根据实际情况进行业绩评估,成绩优胜者给予一定的奖励。
评估内容:
①各项制度执行情况
②销售计划完成量
③需求信息采集量
④市场开发,宣传力度
4、各经销商每年需与深圳亿罗科智能科技有限公司签定年销售目标责任书(具体销售量需视当地区域市场的需求空间以及支付能力,行政区域大小等因素双方协商签定);
5、超额完成销售计划量的经销商其超额部分公司另给予一定的超额奖励;
6、未能完成销售计划量和各项任务指标的经销商,公司有权单方终止合同;
四、售后服务
1、经销商对所销售的ellocc产品以及承揽的工程业务有承担售后服务的义务,亿罗科售后服务人员配合经销商做好售后服务工作;
2、经销商及所有业务人员均需熟悉产品相关专业知识,保持统一口径,共同维护经销商自身和公司的业务形象
3、经销商应及时处理客户有关投诉和建议,并报公司备案。确保售后服务的及时联系;如通讯电话变更时需及时通知公司相关负责人。
五、保密
1、除法律规定必须公开以外,公司不得向第三者展示经销商递交的营业报告和其它有关资料及有损于经销商利益的情报。经销商不得向第三者泄露公司按合同规定提供给经销商的经营管理秘密,经营项目涉及的技术秘密和有损公司形象的情报,经销商有责任保证其职员不向第三者泄露秘密;
2、以上双方保密义务在合同期满后继续有效。
六、经营区域及合同期限
1、各经销商只能在合同指定的区域市场和行业内进行商务活动,不得超范围串销;
2、经销商在合同规定的期限内,未经公司同意不得擅自将代理权转让式买卖给第三方使用;
3、如合同终止,公司有权重新将代理权授予其它企业、个人;
4、深圳亿罗科智能科技有限公司经销商授权期限一般为壹年,特殊情况另议。
七、合同终止、变更及遇不可抗力的免责
1、合同期满前三个月,经双方协商,可以续约;
2、代理合同提前终止或届满未续新合同时,双方应承担下列义务:
①归还所有的操作手册,机密文件和专业技术资料。
②转移,归还所有带有深圳亿罗科智能科技有限公司商业标志的资料和宣传彩页,样锁等。
③转移和交代本区域售后服务的情况。
3、有以下情况发生,深圳亿罗科智能科技有限公司有权单方终止合同:
①经销商有严重违反代理合同条款的行为;
②经销商被当地执法机构审查,查封或破产,被强行清盘;
③经销商在合同期内未能按照销售计划书要求完成各项工作;
④双方在合同执行中,由于不可抗力的干扰,如天灾人祸,劳资纠纷,政府干扰,战争及其它超越合理控制限度的状况发生致使合同无法继续执行,双方都不承担违约责任。
八、ellocc品牌战略
1、深圳亿罗科智能科技有限公司在授权经营期间,将协助经销商进行ellocc品牌形象设计,并向经销商适时提供相应的产品宣传资料,技术资料。
2、经销商可为深圳亿罗科智能科技有限公司的技术、产品进行促销推广等宣传活动,并配合公司进行品牌宣传活动的整体安排。经销商单独进行深圳亿罗科智能科技有限公司有关的宣传广告活动时,应事先告知深圳亿罗科智能科技有限公司,取得同意后方能进行。
九、经销商资格认定
1、经销商主要业务范围的地理分布区域和行业,与我公司业务目标区域和行业领域是否一致。
2、经销商经营商品的范围及其客户群和关系的分布是否与本公司产品的目标客户一致。
3、经销商的市场营销能力,主要指经销商的人员素质是否高,业务关系网是否宽,是否深,销售能力是否强。
4、经销商掌握和反馈市场信息的能力。
5、经销商的合作精神和能力。
6、办公设施是否齐全。
九、加盟条件:
1、具有独立的法人资格
2、良好的商业信誉
3、一定的资金实力
4、充足的人力资源
5、有一定的管理及市场开拓能力
6、具备一定的社会关系资源
[篇三:销售部管理规章制度]
一、制定目的:
为了更好的配合公司营销战略,顺利开展营销部工作,明确营销部员工的岗位职责,充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率,帮助员工尽快提高自身营销素质,特制定以下规章制度。
二、适用范围:本制度适合公司的一切营销活动和营销人员
三、制度总述:本营销制度具体分为
1、管理制度细则;2、营销人员岗位责任;3、营销人员绩效考核制度;三个部分。
四。制度细则
1、管理制度细则:
1、1积极工作,团结同事,对工作认真负责,本部门将依照“营销人员考核制度”对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。
1、2营销部门员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议,并严格遵守例会时间,做到不迟到、不早退,如三迟五退,则追究其责任,重责开除。
1、3服从领导安排,不搞特殊化,做到四尽:尽职、尽责、尽心、尽力。
1、4听从领导指挥,如遇到安排区域不服,安排工作不干,安排任务不做,使销售部工作不能正常开展的,交行政部处理。
1、5销售过程中,行为端正,耐心认真,不虚张声势,不过分吹嘘,实事求是,待人礼貌、和蔼可亲。
1、6在销售过程中,如未得到经理允许,不得私自降低销售价格。
1、7诚实守信,不欺诈顾客,不以次充好,如未经过公司经理允许,出现问题,后果自行承担,与公司无关。
1、8做事谨慎,不得泄露公司的业务计划,要为公司的各项业务开展情况,保守秘密,如有违反,根据情节轻重予以追究处罚,重则开除。
1、9以部门的利益为重,积极为公司开发和拓展新的业务项目。
1、10学会沟通、善于随机应变,积极协调公司与客户关系,对业绩突出和考核制度中表现优秀的员工,进行适当奖励。
1、11不得借用公司或出差的名义,私自给其他同行业产品做销售工作。如有违反,根据情节轻重予以追究处罚,重则开除。
1、12区域经理对所在区域售后服务有知情权,处理建议权,但无决定权(决定权归技术部),销内勤接到售后服务报告后,第一时间通知区域经理,如果区域经理不能赶到现场,由经销商拍摄照片发送到公司,销售总经理签署意见交技术部核实、决定如何进行售后服务,处理完毕后第一时间向区域经理说明。
1、13有权为辖区内经销商作500元以下的资金担保,3个月内经销商未将所欠款项补足户,区域经理将承担责任,公司财务将从区域经理工资中扣除。
1、14每周五下午14:00—16:00之间一个电话,汇报这周来的工作内容,所在区域和城市,新经销商开发情况,老经销商服务情况等等;每半月区域经理将这半个月来所发生的问题、所面临的问题、需要解决的问题通过文字方式发送到指定传真或者邮箱,由分管销售的销售副总处理和向上汇报;售后服务、支持政策、促销活动由区域经理根据实际情况酌情处理,区域经销商促销、支持政策等情况,区域经理制定策划案后上报销售副总,销售副总根据策划方案进行调整后上报销售总经理审核,总经理审批。
1、15每次回公司,第一是报销差旅费用,第二是对区域经理在市场上所遇到的问题进行总结与分析,第三是邀请专业的市场营销讲师对区域经理进行营销知识培训。
1、16回公司按公司正常的作业时间进行,当天回到重庆,第二天可以安排休息一天。
1、17协助总经理、营销总经理制定营销战略计划、年度经营计划、业务发展计划;协助营销副总制定市场营销管理制度。明确销售工作目标、建立销售管理网络。
2、区域经理岗位责任:
2、1区域经理的岗位责任和义务划分主要依据公司已制定的业务流程图
2、2、区域经理岗位职责
2、2、1贯彻执行国家相关政策、法规,协助经理完成市场营销管理工作。
2、2、2严格按销售副总制订的年度销售计划,合理安排季度、月度的销售计划。
2、2、3做好周度,月度,季度销售统计表,及时报告销售总经理,使之随时掌握公司的销售动态。
2、2、4对辖区经销商、营业员进行业务技巧和相关产品知识培训,使之能熟悉,运用。
2、2、5合理安排销售助理的工作,并指导销售助理按照计划出色完成本职工作。
2、2、6当区域经理调离岗位时,应配合公司安排的新区域经理做好交接工作,避免出现市场管理真空。
2、3销售内勤岗位职责
2、3、1做好周,月度客户统计报表,并及时上报销售总经理;
2、3、2协助区域经理及时完成销售计划,及时完成区域经理交与的工作;
2、3、3及时在销售活动中,掌握销售动态,发现异常或新动态应及时向销售总经理或总经理汇报,以便公司及时调整策略,规避风险。
[篇四:经销商管理制度]
一、总则
1、为贯彻2012年营销策略,促使福易门业经销体系不断规范化,以保证公司产品销售渠道畅通与经销商管理的高效,特制订本制度。
2、经销商管理原则
(1)详尽务实。经销商资料应力求详尽、全面而具体;管理方法从实际出发,操作性要强。
(2)主次分明。对经销商必须分清主次,实施严格的分级管理与扶持。
(3)动态管理。市场在不断变化,公司对经销商的认识和了解也在不断深化,因而要随时调整经销商管理的工作重点和工作方向。
二、经销商的选择
福易门业选择经销商,主要考虑其经营规模、资金实力、销售店面地点及客流量、从业经验与价格规范性等,着重考察经销商的经营动机、管理能力与营销能力。拟选择的目标经销商对所在区域的整体市场运作,应有清晰运作思路,且与福易门业发展思路高度一致。凡开设专卖店的经销商,必须专营本公司产品,不得兼营同行企业同类产品。
三、经销商资料的完善
对重要经销商档案内容要求如下:
(1)经销商基本资料
包括经销商类别、名称、地址、联系电话、经营规模、建立时间、对本公司的忠诚度;营业执照复印件、协议书、补充协议书、各项证明书等。
(2)经销商特征资料
经销商的资金实力、发展潜力、经营观念与方向、内部管理和经营历史等。
(3)经销商经营状况资料
财务表现、销售变动趋势、经营人员及导购员的素质品行,与其他竞争对手的关系,与本公司的业务关系及合作态度等。
(4)经销商个性资料
经销商的性格、兴趣、年龄、工作经历、处事作风、家庭状况、社会关系、最适合的激励方式和激励程度等。
四、经销商管理办法
1、遵循守区销售
经销商应遵守合同约定,只在合同约定区域内销售福易门业产品。如因工程操作需要跨区销售应提前告知福易门业,予以备案并征得当地经销商同意。
2、做好价格管理
经销商必须按照福易门业的价格体系做好价格管理,不得随意压低或抬高产品价格,维护价格体系的稳定性,以利于长期经营。
3、品牌维护得当
福易门业的品牌形象有赖于各级经销商的积极维护。对福易门业的品牌形象、专卖形象、产品展示形象、人员形象等均应按照福易门业相关规定认真维护。
4、完成约定任务
根据双方合作协议确定的销售任务,经销商应与公司积极配合规划并经营区域市场,保证将任务的完成落到实处。
5、信息沟通到位
为了保证公司对市场的了解与各项配套措施的适合性,经销商应定期向福易门业反映市场情况与所存在问题。
6、协作配合积极
福易门业将根据区域销售增长的实际需要向经销商提供相应的物料与促销支持,经销商应积极配合,做好相关事务的协调。
7、提高销售能力
区域经销商应通过多种方式不断提高销售能力,通过配合福易门业的导购培训、通过学习福易门业市场操作手册与导购培训手册内容,通过对店面销售的准确分析,通过定期评估考核店面销售人员销售业绩等方式,努力提高销售能力,这样才能不断提高区域销售业绩。
8、定期准确评估
对于双方的合作水平及其所涉及的各方面问题福易门业将定期进行评估,经销商同样应对福易门业的市场操作进行评估,明确市场推广状况、双方配合中的问题与改善对策。
9、保守商业秘密
经销商必须严守与企业有关的产品、品牌、经销模式、经销政策、促销政策、品牌操作手册等商业秘密,不得泄露给第三方。
五、福易门业的市场支持
公司为协助经销商拓展和维护市场,提供系统的销售支持措施,包括:
(1)价格支持:公司根据区域销售情况和竞争对手的产品价格,为经销商提供具有竞争力的产品价格。
(2)促销活动:公司根据市场拓展需要不定期组织全国性促销活动,扩大企业和产品在各区域的知名度和影响力。经销商也可根据市场竞争状况,向公司申请促销活动支援。
(3)门头费用核销:各经销商使用公司全国统一标识作为店面广告牌的,公司依据市场推广支持政策核销其相关费用。
(4)宣传物料:经销商可向公司申请发放宣传材料,公司依据其业务情况和实际需要发放适当数量的宣传材料。
(5)人员支持:必要时公司可选派具有丰富市场拓展经验的区域经理协助和指导经销商拓展市场。
(6)专卖支持:公司高度重视对专卖的支持与提升。对于设立或拟设立专卖店的经销商,提供有力的政策支持。
六、经销商的维护与考核
(1)区域经理应定期对重要经销商进行回访,了解经销商市场开发状况和需求,并协助其解决。重要级别以上经销商,每月应回访一次。回访客户应填写详细的<经销商回访记录>,呈报营销中心。
(2)营销部应定期对公司各级经销商实施电话回访,回访的内容包括经销/经销商对于公司产品、价格、货期、包装、服务等方面的建议和意见。
(3)公司为各级经销商提供技术服务支持:提供销售解决方案;接受电话咨询与技术指导。
(4)公司定期向各级经销商提供最新产品信息和行业资汛,以帮助各级经销商及时了解市场最新动态。
(5)必要时公司将对重要经销商提供产品技术知识和销售技能的培训,协助其建立和培养销售队伍,提高对市场的掌控与引导能力。
(6)对经销商的销售业绩实施定期考核,考核项目参照<福易门业经销商考核表>进行。
七、本制度自公布之日起执行。
[篇五:经销商管理制度]
一、建立“任人唯贤”的人力资源管理制度:
现在不少的经销商,不是任人唯贤,而是任人唯亲,由于多数经销商经营规模小,对员工素质要求不高,因而亲戚朋友便成了核心骨干力量,久而久之,因碍于情面便造成了不能有效管理员工,这种裙带关系在一定程度上严重制约了经销商的自身发展。今天,经销商要做大做强,就必须引进人才,排除“家人、亲人最可靠”的那种短浅意识,因为相对上游代理商和厂家而言,经销商最欠缺的不是资本,而是人才!在人力资源的管理上,经销商应建立一套科学的人才管理体系,包括人才储备、岗前培训、绩效考核、职位晋级等方面都要有章可循。
二、建立“帐目清楚”的财务管理制度:
目前,不少经销商的财务管理仅停留在“日进日出”的简单日记上,经营开支随意支出,手续不全,不能通过健全的财务帐面体现出来。在多数经销商心目中,自己挣的钱自己当然可以想用就用,唯一的审批人员可能就是自己“老婆”,老婆也就在多数时候充当“财务总监”的角色,至于各自的工资标准、报销标准、购物标准、招待标准等完全没有谱,更没有一个健全的手续和制度来调控。因而,不少经销商有时候难免都会这样纳闷:“我平时挣得钱还是不少吗!怎么年底一算就没多少了”?所以,经销商一定要建立健全自己的财务管理制度,无论是每月销售、损益、资产负债等都要明细体现,这样一来,我们才能知道自己赚了多少!亏了多少!需要从哪些方面降低经营成本和扭亏为盈。
三、建立“责权明细”的营销管理制度:
在经销商的管理模式中,我们不难发现:一人多用、一人多职的现象最为普遍,对于小型经销商而言,这也是没有办法的事情,但多者由于责权不明,便造成了绩效不佳、遇事相互推诿的现象。笔者认为,在市场竞争愈演愈烈的今天,我们首先要建立一支素质过硬的营销队伍,对每个人员须充分明确其“责、权、利”,谁销售、谁送货等都要落实到人;对于交叉工作、身兼数职的人又该如何考核等都要全面形成制度化。在营销管理上,与上游代理商或厂家的合作环节也要细致考虑,这方面,为了效调动员工的积极性,可执行市场政策下放,让员工手中有灵活机动的市场操作空间,执行区域市场责权挂钩、使其真正摆脱打工者的心态,以经营者角度去运作管理市场,从而增加团队的主人翁意识,提高企业的凝聚力和战斗力。
另外,对业务人员还应施行上岗培训、竞争上岗、绩效考核、优胜劣汰的方式管理,经销商平时须应要求业务人员施行逐级定期汇报工作,向公司反馈及时掌握的市场信息、要求业务人员提供产品信息反馈表、下线经销商库存明细表、市场动态表和终端铺货明细表等,以达到让公司能及时、灵活、有效地针对市场变化作出迅速反应和及时监控市场动态。
四、建立“科学规范”的产品管理制度:
目前,不少经销商对产品的管理大多是粗放型管理模式,对所经营产品任其自然销售,而今天精细化的产品管理才更有利于经销商加速产品的流通及与上游渠道的对接。首先,经销商对产品管理要注重“店面”与“库房”的现场管理,执行“先进先出”、“安全卫生”的基本原则。平时对“品牌产品”、“新产品”、“老产品”等要进行分类管理;而对于多种经营的经销商又要做好不同品类产品在登记、储存等方面的日常管理,如:饮料、副食、白酒、糖果等不同产品都需要建立相应的“进出”流程监控管理体系;“同时,应做好对产品“日流量”及售后监控,积极与上游代理商或厂家配合以加强产品的销售。经销商一旦发现产品质量问题,应积极向厂家反馈,并配合协助在第一时间派员前往调查处理。所以,对产品的管理,经销商一定要在“店面日销”、“库房管理”、“配送服务”、“损耗服务”、“维权服务”等多方面不断建立健全。
另外,在产品管理上,要建立严格的市场调查与产品监控体系,只有不断通过对市场消费与市场走货情况进行分析,才能保持合理的市场吞吐量,这一点很重要,可避免存货积压带来的投资风险和预防因缺货断档造成的客户流失。
五、建立“优势互补”的厂商合作制度:
今天,“厂商合作”其实就是“资源整合”,厂家看中的是经销商的分销网络、地方关系等资源,而经销商则看好的是厂家产品的“卖相”;但聪明的经销商往往都不希望在“一棵树上吊死”,都想代理多个产品,多方面赚钱!当然,厂家也在不断想办法让经销商不要“移情别恋”。从某种角度上讲,经销商的招三募四厂家是难以控制的,但经销商如果不建立一套优势互补的厂商合作制度,也是很难获得持续健康发展的!这里,经销商首先不要偏好于老品牌产品或强势企业产品,应建立“大小结合”、“强弱并存”的产品经销制度。
很多经销商认为老品牌、特别是一些有一定知名度与美誉度的品牌在市场有成熟的消费群体,且分销网络比较健全,其开发出来的新产品自然容易推广些!而对一些名不见经传、或从未见过的新品牌产品却不屑一顾、没有激情,认为风险系数大。但细想起来,风险越大的产品其市场的机会也大,因为一些老品牌的产品能称得上是全新产品的较少,多数是在原工艺基础上革新的改进产品、或对包装方式进行改变的换代产品,而新牌子产品虽然初次上市、市场基础薄弱,但只要产品定位准确、价格合理、厂家信誉好,同样值得经销商一试。
另外,在与上游代理商或厂家建立经销合作时,经销商平时一定要有自己的商业规则和游戏底线,自己需要什么,自己能做什么及基本权益等应先有一个基本的制度体现,有了这样一个利于公司发展的基本经销合作框架之后,才有益于和任何一家厂家谈判合作。
六、建立“不断冲电”的培训学习制度:
目前,在经销商队伍中,多者对营销专业知识不了解,平时不能准确把握厂家的市场思路,对经销产品的产品特征、品牌文化、经营理念与营销模式也比较模糊,在客户面前很难通过精确的阐述进行有效的引导,有的客户买a他就说a好,买b就说b好,从而导致产品走势缓慢。所以,现代经销商必须建立科学有效的员工培训学习体系,对新上岗营销人员应进行岗前培训,学习公司营销理念、企业文化、产品知识等,经成绩考核合格后录用上岗,同时不定期组织员工参与各种与营销有关的培训活动,让其不断“冲电”,以提高团队的整体战斗力。
部门管理制度
仓储管理业务流程图 第七篇
[篇一:公司各部门管理制度]
1综合管理部(办公室、保卫、公司管理)
1、1负责内部文件和外部文件的收取、编号、传递、催办归档。
1、2负责公司文件打印、复印、传真函件的发送、各种会议的通知、安排、记录及纪要的制发跟踪检查实施情况及时向总经理作出汇报。
1、3负责公司的对外公关接待工作。
1、4为总经理起草有关文字材料及各种报告。部门管理制度。
1、5保管公司行政印鉴,开具公司对外证明及介绍信。
1、6协助总经理做好各部门之间的业务沟通及工作协调。
1、7负责安排落实领导值班和节假日的值班。
1、8负责处理本公司对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务。
1、9负责调查和处理本公司员工各种投诉意见和检举信。
1、10负责公司公务车辆管理。
1、11负责公司员工食堂、员工宿舍管理。部门管理制度。,
1、12负责公司办公用品的管理。
1、13负责公司内的清洁卫生管理门卫、厂区治安管理。
1、14分析公司经济活动状况找出各种管理隐患和漏洞并提出整改方案。
1、15负责填报政府有关部门下发的各种报表及公司章程,营业执照变更等工作。
1、16公司人员招聘及员工培训员工考勤管理。
1、17员工绩效考核,薪酬管理。
1、18员工社会保险的各项管理。
1、19针对公司的经营情况提出奖惩方案,核准各部门奖惩的实施,执行奖惩决定。
1、20人员档案管理及人事背景调查。
1、21检查和监督公司的员工手册和一切规章制度是否得到执行。
1、22负责与劳动、人事、公安、社保等相关政府机构协调与沟通及政府文件的执行。
1、23负责员工的劳资纠纷事宜及各种投诉的处理。
1、24负责公司员工工伤事故的处理。
1、25公司员工工资的核算、编制和发放工作。
1、26完成总经理交办的各项工作。
2、财务部
2、1公司财务预算、决算、预测。
2、2编制财务计划。
2、3编制会计报表。
2、4拟写财务状况分析报告。
2、6负责建立公司内部成本核算体系,并进行核算及控制工作。
2、7对各种单据进行审核。
2、8负责各种财务资料的收集、保管、保密工作。
2、8处理应收、应付货款等有关业务工作。
2、10负责公司税务处理工作。
2、11与财政、税务、银行等机关政府机构的协调与沟通,政府文件的执行。
2、12监督公司不合理费用开支。
2、13公司全盘账务业务处理。
3、销售部
3、1负责公司全面形象的管理工作,根据公司产品营销条件进行市场定位和势态分析作出公司营销策略、方针的建议方案。
3、2搞好公司的产品宣传策划。
3、3组织合同评审工作。
3、4催收货款做好资金回笼及账款异常处理。
3、5负责产品的售后服务,负责接待客户并协助处理好客户投诉。
3、6负责客户的沟通和联系及潜在客户的开发。
3、7负责建立公司营销资料库。
4技术部
4、1负责公司产品规划、技术调查、工厂布局。
4、2新产品开发研制,样件制作、鉴定与审核。
4、3产品技术标准、技术参数、工艺图纸、工艺定额、材料消耗定额、产品说明书等技术文件的制定和管理。
4、4对新技术、新材料、新工艺、新设备的研究开发,促进公司进步。
4、5生产过程中在技术方面进行指导,并进行工艺技术上的监控,本制度是销售部员工必须遵守的原则,是规范员工言行的依据,是评价员工言行的标准。全体销售人员应从自我做起,从本岗位做起,自觉遵守各项制度。
员工如对本制度有任何疑问或异议,可向销售部负责人咨询,本制度最终解释权归固瑞格公司销售部。
本制度自制定之日起开始执行。
二销售部组织架构
销售总监
大区经理大区经理大区经理大区经理大区经理
区域经理区域经理区域经理区域经理区域经理
销售主管销售主管销售主管销售主管销售主管
三销售部人员素质要求
1、品德好
2、很强的语言驾驭能力
3、人格魅力
4、很强的组织计划管理能力协调能力
四销售部岗位职能
销售总监销售总监岗位职责一1、坚决服从执行销售总经理工作安排。2、参与制定企业的销售战略、具体销售计划和进行销售预测。3、组织与管理销售团队,完成企业产品销售目标。4、控制销售预算、销售费用、销售范围与销售目标的平衡发展。5、招募、培训、激励、考核下属员工,以及协助下属员工完成下达的任务指标。6、收集各种市场信息,并及时反馈给上级与其他有关部门。7、参与制定和改进销售政策、规范、制度,使其不断适应市场的发展。8、发展与协同企业和合作伙伴关系,如与经销商的关系、与代理商的关系。9、协助上级做好市场危机公关处理。10、协助制定企业产品和企业品牌推广方案,并监督执行。11、妥当处理客户投诉事件,以及接待客户的来访。销售总监岗位职能二1、制订销售策略:根据公司市场战略与市场销售目标,结合所掌握的市场信息进行市场预测,制订市场拓展目标、销售策略与规划,并组织实施,管理并指导销售代表,完成销售、回款与市场目标。2、销售体系管理:根据公司销售策略,建立维护公司的销售网络与渠道管理体系,通过系列市场推广活动,营造市场环境,提升公司与产品品牌,支撑公司产品销售的增长;3、销售业务管理:根据客户需求与公司营运流程,接收并管理客户订单,跟踪生产、计划、库存、发货执行、客户资信与回款等情况,完成销售服务。4、客户关系管理:通过客户拜访、客户培训和推动客户意见、建议与投诉的处理等服务活动提高客户满意度,建立、巩固均衡的客户关系平台,逐渐渗透终端客户,掌握最终消费群体。5、市场信息分析:通过一线销售代表收集市场信息,如:客户、产品、竞争对手等,并进行统计与分析,及时向公司市场、研发等部门反馈,推动快速响应。6、费用管理:根据公司费用政策,指导下属了解销售重点,评估客户资源需求,制订预算使用计划,确定费用开销方式,合理协调、分配公司资源,并审核费用使用的合理性,提高投入产出比。7、部门内部管理:根据公司经营方针和部门业务需要,合理设置部门组织结构和岗位,优化业务流程,合理配置人力资源,开发和培养员工能力,对员工绩效进行管理,提升部门工作效率,提高员工满意度。大区经理岗位职责:1、分析市场状况,正确作出市场销售预测报批;2、拟订年度销售计划,分解目标,报批并督导实施;3、根据中期及年度销售计划开拓完善经销网络;4、根据网络发展规划合理进行人员配备;5、汇总市场信息,提报产品改善或产品开发建议;6、洞察、预测渠道危机,及时提出改善意见报批;7、把握重点客户,控制70%以上的产品销售动态;8、关注所辖销售人员及经销商的思想动态,及时沟通解决;9、参与所属区域重大销售谈判和签定合同;10、组织建立、健全客户档案;11、指导、巡视、监督、检查所属市场的各项工作;12、向直接下级授权,并布置工作;13、定期向直接上级述职;并提出合理化及可行性建议。14、定期听取直接下级述职,并对其作出工作评定;15、根据工作需要调配直接下级的工作岗位,报批后实行并转人力资源部备案;16、负责本区域市场销售人员任用的提名;17、负责制定销售区域的工作程序,报批后实行;18、负责区域销售部门主管工作程序的培训、执行、检查;19、填写直接下级过失单和奖励单,根据权限按照程序执行;20、及时对下级工作中的争议作出裁决;21、每周定期组织例会,并参加公司有关销售业务会议。22、按时完成公司销售部相关报表并及时上交上级部门主管审核。领导责任:1、对所属区域销售工作目标的完成负责;2、对所属区域销售网络建设的合理性、健康性负责;3、对所属区域确保经销商的信誉负责;4、对所属区域确保货款及时回笼负责;5、对区域销售指标制定和分解的合理性负责;6、对所属区域销售给公司造成的影响负责;7、对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责;8、对所属区域销售预算开支的合理支配负责;9、对所属区域销售工作流程的正确执行负责;10、对区域销售部所掌管的公司商业秘密的安全负责。主要权限:1、有对销售部所属员工及各项业务工作的管理权;2、有向营销总监报告的权力;3、对筛选客户有建议权;4、对重大促销活动有现场指挥权;5、有权对直接下级岗位调配的建议权和任用的提名权;6、对所属下级的工作有监督、检查权;7、对所属下级的工作争议有裁决权;8、对直接下级有奖惩的建议权;9、对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核权;10、一定范围内的经销商授信额度权;11、有退货处理权;12、一定范围内的销售折让权。区域经理
1、负责产品的市场渠道开拓与销售工作,执行并完成公司产品年度销售计划。
2、根据公司市场营销战略,提升销售价值,控制成本,扩大产品在所负责区域的销售,积极完成销售量指标,扩大产品市场占有率;
3、与客户保持良好沟通,实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满意、周到的服务
4、根据公司产品、价格及市场策略,独立处置询盘、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。
5、动态把握市场价格,定期向公司提供防水涂料市场分析及预测报告。
6、协助经销商维护和开发及完善专卖店系统。
7、收集一线营销信息和客户意见,对公司营销策略、售后服务、等提出参考意见。
8、按时完成公司销售部相关销售报表并及时上交上级部门主管审核。
五服装规范
着装规定:
1、工作期间,公司要求员工穿统一工作服,女性身着统一职业装;男性穿西装打领带,夏季要求身着白衬衣深色西裤(领带)。
2、上班时必须统一着装,佩戴胸卡。
仪容要求:
1、工作期间,员工应注意自己仪容。女性要求淡妆,并梳齐头发,男性头发不能盖耳,至少每月理发一次,勤洗头、头发应梳理整齐,不凌乱,不留胡须。
2、所有员工应每天打扫卫生后将鞋面擦干净,上班期间应保持鞋面无污物、灰尘。
3、员工应随时注意个人形象,谈吐时讲究礼仪,谦虚宽容,时刻保持微笑。
4、所有员工工作期间衣着必须保持整洁,无污物,衣服应熨烫整齐。六考勤制度
1、每天上、下班均由销售人员自己打卡签到。
2、每天早上8:00上班,考勤在8:15之前完成。
3、考勤时间标准:以标准时间为准。要求每位销售人员均核对自己的时间。
4、公司晨会如无特殊情况,销售部员工必须全体参加,必须着装整齐,仪容仪表于会前整理好,不规范者不得参加晨会。5、调休、请假需提前一天经同意,并跟人事提前打招呼,以备考勤。
6、请假1天以内由上级主管负责人签字批准,2天以内由销售总监签字批准。3天以上需总经理签字批准(总经理不在由副总经理批准)。请假必须填写请假条,否则按照旷工处理。月底核算,扣发请假日工资。
7、休假按公司制度调整年休,具体参照<公司规章制度>
8、根据实际情况决定,销售部上班时间做如下规定:
上午:8:00——-12:00
中餐12:00——-13:30
下午:13:30——-17:30
附注:可根据销售状况、季节等进行调整。
七销售报表规定
1、销售人员每天工作内容及行程以邮件方式在第二个工作日之前汇报。
2、销售人员以邮件方式用电子表格每周六下班之前汇报销售工作周报表。
3、销售人员以邮件方式用电子表格每月28号前汇报销售工作月报表。
附:<销售工作周报表><销售工作月报表>
八薪金分配制度
1、新招人员实行先培训后上岗,培训时间一并纳入试用期,试用期为1—3个月。试用期内业务人员基本工资根据部门的薪资标准而定;试用期结束执行转正工资标准。
2、工资标准:分为试用期工资和转正工资。试用期1—3月:基本工资:底薪;转正后:基本工资+住宿补贴+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤+奖金。
3、薪金发放时间:每月10号前发放上上月全部工资及各项补贴费用及奖金。
4、业务费用管理
在公司销售人员中餐补贴以3、5元/人/餐为标准,额外费用公司实行全额补助。
业务人员市区交通按公交车费实报实销,出租车费不报销,特殊情况由营销总监签字报销。
差旅费用:销售人员外出补助80元/天。并按公司财务报销制度执行。
业务招待费:需请示销售总监,由副总经理级以上领导批准。
个人办公电脑公司实行暂扣,以500元/月扣足费用。销售人员工作满一年公司即作为福利一次性发放。
九合同管理制度
1、经办的销售人员填写时,字迹要工整、清楚,使用黑色钢笔或签字笔。
2、合同内容填写
合同包括:主合同、附加补充协议等。
严格执行合同规定的价格体系,规定的条款;如,出现变更、修改或补充,要及时向上级部门评审。
填写不得有空白栏,无内容填写应用“/”划去,否则造成后果自行承担。
加盖印章应该在相关重点条款及签字以及合同文本的夹缝处。
3、合同签字程序
合同文本由区域经理填写后需大区经理审核签字,审核每一条款,各项数据是否正确,在交销售总监审批。
原则上合同一式两份,客户、公司各一份,公司保留的一份由销售内勤存档管理。
[篇三:市场部规章制度]
为进一步开拓市场,树立公司的形象,提高市场部的工作效率,加强市场部的管理,严肃纪律,配合公司”制度化,规范化,程序化”的管理秩序,特制订本制度。所有的市场部员工及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
一、基本原则
1、遵守和维护国家各项法律,法规和政策及公司的规章制度
2、关心,关注公司的发展,对客户的态度和蔼可亲,不卑不亢。
3、努力学习,不断提高自己的业务水平和服务技能。
4、维护公司利益,建立公司良好公司信誉,树立公司良好形象。
5、与同事之间态度友好,坦诚相待,互相尊重,相互协作。
二、管理制度
(一)公司禁止下列情形的兼职
1、利用公司的工作时间或者资源从事兼职工作。
2、兼职于公司业务关联单位或者竞争对手。
3、所兼职的工作单位对本公司构成商业竞争。
4、所兼职工作影响本职工作或者有损公司形象。
(二)公司禁止下列情形的个人投资
1、参与业务关联单位或者商业竞争对手的管理的。
2、投资于公司的客户或者商业竞争对手的。
3、以职务之便向投资对象提供利益的。
4、以直系亲属或者朋友的名义从事以上三种投资行为的。
(三)行为规范
1、市场部是公司对外的窗口,代表公司的形象,对内协作的主要部门。工作期间,衣着,发型。简单得体,简洁明亮。不留怪异发型,不浓装艳抹。
2、工作期间,不得从事与本公司无关的活动。
3、与客户和公司其他部门沟通时,语言文明、用语得体。,不得情绪化。不得因私事拨打长途,不得拨打信息台等无聊电话。如确实需要,应以重要事项陈述为主。
4、凡接触客户,在任何情况都需做到耐心,热心地服务态度,尽可能地详细登记与记录。
5、未征得同意,不得使用他人计算机,不得随意翻看他人的办公资料物品。务必妥善保存保管好涉及公司的秘密资料与管控文件。
6、根据公司需要,积极配合同事开展工作。不得推委,拖延。拒绝;对他人或者同事咨询不属自己职权范围内的事务应客气地就自己所知告知咨询对象,不得置之不理,甚至粗暴无礼的对待。
7、领导安排的工作任务,应积极认真努力的完成。对领导的安排持有不同的意见时,可以提出,但是在未做决定改变时,必须严格遵照指令任务完成。
8、在工作时,遇到特殊情况或者克服不了的困难,应及时地向领导汇报反映。
9、市场部人员牢固树立公司、部门与个人之间利益相一致的观念。坚持以质量求生存,以信誉作保证,向市场要效益,充分挖掘,发挥个人能力,群策群力,在公司领导下开展工作。
10、市场部人员必须对公司负责,对客户负责,严守公司机密,严格遵守公司各项规章制度。
11、施行合同领用登记手续,采用合同编号,市场部人员应严格遵守合同法,严肃公司的合同使用。未经公司许可,市场部人员不得利用公司合同或公司名誉开展与公司无关的业务,否则将追究其经济及法律责任。
12、市场部人员每年进行一次书面总结,将该年业务进展情况及合理化建议上报公司,并交市场部主管人员存档。
13、业务人员出差应每日应1-2次与公司保持联系,汇报业务进程。
14、每次业务签订之前必须先向公司汇报业务进程及具体情况,以便保证产品交期。
15、业务人员如要调走,须提前一个月书面向公司写辞职报告,将本人与公司之间的帐务清算并将本人业务工作进行整理、交接后由市场部主管人员签字方可离开公司。否则作为离职处理,公司将保留追究其经济责任与法律责任的权利。
16、市场部相关人员,不得以私利,越权,越级等行为向公司其他部门下达指令,必须遵照公司的规章制度程序进行工作。
(四)市场部工作内容
1、根据公司的中长期规划及生产能力状况,积极收集市场的信息与动向,进行全面的综合分析,由市场部提出年度市场的发展方案,报请公司审查决策。经过公司讨论通过的年度经营目标并作为市场部年度发展目标的依据,制定市场部具体的发展计划与具体的实施策略。
2、根据市场的变化,根据公司生产能力状况作好市场预测,市场的发展方向,建立适合于本公司生产能力的客户群,并不时整合客户资源。了解同行业发展的市场方向与营销措施与动态,研究,寻求,调整开拓市场的新途径。
3、加强对现有客户了解与沟通,开发有价值的产品与挖掘有潜力的现有客户,了解不同的客户与客户群对产品质量的反映与技术要求,并及时地反应给生产,以提高公司产品的质量,制定满足客户的要求的可行性。
4、积极收集市场与竞争对手的信息与动向,并及时地向上级领导反映。
5、积极做好客户的定单交期,服务与要求,提高公司的声誉,建立良好的公司形象。
6、努力开发新客户,挖掘老客户的潜力,做好跟踪,服务工作。
7、积极协调配合客户与公司生产部,按时按质按量完成定单,如遇到异常现象,应及时提前与客户,生产进行沟通。
8、按照不同客户的回款时间,做好回款计划,并进行跟踪,准确及时地回款。
9、定单的统计,分类,交期的回复,注意区分轻,重,缓,急,处理好主次关系。尤其对初次合作的客户的定单或者老客户的试产单,应在生产单上有所说明。以便生产部生产和后期合作的跟踪。
10、建立并保存好客户档案,并以文件的形式进行存档。对于初次合作的客户,要进行定单,回款,风险等综合评估,并以对方提供营业执照,税务登记证等有效证件存档。
11、对新老客户开模样品,由经理签字,按照:报价-价格确认回签-出图确认-样品确认-存档程序操作。
12、积极完成公司安排的其他工作事项。对于工作中出现的问题或者异常,申报经理进行处理。
13、市场部的所有单据,发票发放等,严格保存备案。
14、以上规章制度,适用与公司市场部业务员,跟单员等所有工作人员。
[篇四:市场部规章制度]
一、总则
为进一步开拓市场,做好公司产品的宣传、推广、销售以及公司的形象宣传,提高工作效率,并加强市场部的管理,严肃纪律,特制定本制度。所有市场部员工及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二、市场部管理制度
1、市场部人员牢固树立公司、部门与个人之间利益相一致的观念。坚持以质量求生存,以信誉作保证,向市场要效益,充分挖掘、发挥个人能力,群策群力,薄利多销,在公司领导下开展工作。
2、市场部人员必须对公司负责,严守公司机密,严格遵守公司各项规章制度。
3、市场部人员应严格遵守合同法,严肃公司的合同使用,施行合同领用登记手续,采用合同编号。未经公司许可,市场部人员不得利用公司合同或公司名誉开展与公司无关的业务,否则将追究其经济及法律责任。
4、市场部人员每年进行一次书面总结,将该年度业务进展情况及合理化建议上报公司,并交市场部主管人员存档。
5、业务人员出差应每日应1-2次与公司保持联系,汇报业务进程。
6、每次业务签订之前必须先向公司汇报业务进展及具体情况,以便保证供货等相应条件的可行性。合同签订后将原件交公司存档,并及时将具体要求等反馈给公司及相关部门。
7、打电话时要使用普通话,用语礼貌、得体。不得因私事拨打长途,不得拨打信息台等无聊电话。
8、业务人员如要调走,须提前一个月书面向公司写辞职报告,将本人与公司之间的帐务清算并将本人业务工作进行整理、交接后由市场部主管人员签字方可离开公司。否则作为离职处理,公司将保留追究其经济责任与法律责任的权利。
9、业务人员应积极配合公司的现场销售工作。
10、完成公司或部门交办的其他工作。
三、市场部工作制度
1、负责公司产品销售策略的制定、实施以及市场开拓。
2、市场信息、行为的及时收集与反馈,市场预测。
3、新产品、新市场的策略制定。
4、各类项目的承接、组织招投标、合同签订和款项回收。
5、不断收集客户的需求信息,建立完善的客户资料管理体系。
6、维护客户对公司产品和服务的满意度和忠诚度。
7、及时进行款项回收工作,并按期提交回收报告;承担因工作失误而造成的回款不及时的责任。
8、销售工作的监察与评估。
9、完成公司下达的年度考核指标。