管理库房的制度

管理库房的制度篇一
《库房管理制度》

库房管理制度

第一章 目的

为加强库存和物品管理，明确物品出入库手续和流程，确保仓库有序、安全，特制定本制度。

第二章 库房人员工作范围与内容

1、库房商务文员工作范围与内容

（1）库房卫生与安全。

（2）公司物品与产品保存。

（3）处理公司所有调货与退换货问题。

（4）联系物流公司，填写物流单，准备发货。

（5）入库：根据物流单、调货单验收产品，包括产品型号、规格、数量、包装是否完好等，检查无误后入库。

（6）出货：根据销售单打出库单，协助物流人员配发货。

（7）库房盘点：每周至少盘点一次，做到账物相等，帐帐相符。残次品、滞销品及时申报领导。

（8）物料领用手续办理。

（9）部分产品采购申请，具体情况具体申购。

（10）物流跟踪：对于采购产品财务办理完毕打款后，要及时跟踪产品物流运输情况；对于物流发货也要及时跟踪物流运输情况并回访客户。

（11）借出、借用产品要及时跟踪结果，办理出库或索回。

（12）登记维修产品详细信息，将维修产品、问题产品送到指定地点维修或通知维修人员提走维修产品，并及时跟踪维修产品情况。

（13）产品维修费用和物流费可与业务人员及时沟通，并确定最终维修费用和物流费付款方，同时物流单中显示。

（14）保管好库房钥匙，查报物品库存，接通电话，核对单据。

（15）维修工具保管。

（16）领导安排的其他事情。

注意事项：发货可根据物流公司上班时间随时配货随时发货，不要集中到快下班的时候发货，以免忙乱。

第三章 库房管理

1、仓库整齐、整洁无异味，产品、赠品、物料分类有序摆放。

2、除库房管理人员外，其他人员不得随意进出仓库，提货人员需在仓库人员的陪同下进出仓库，搬运完毕后不得在仓库逗留。

3、物品不得放于仓库之外，在下班之前必须入库。下班时检查库房电源，以及确定锁好库房门后方可下班。

4、商务不在时，从仓库拿取任何东西须做好出库登记，包括自用、调拨和销售，需写清机器型号数量，投影机序列号，如需调货，须做好入库登记并写清序列号。

5、库房商务和出纳需每周六盘点一次，不定时抽查。每周需和财务核对物品数量与账面是否一致，发现问题及时解决。

6、借出物品三天内必须还回，库房商务及时跟踪。如有特殊情况借出人员可向领导申请延迟归还，申请后需通知库房商务。

7、非公司产品不得放入库房。

8 、夏季18:30以后库房商务不接销售单，冬季18:00以后库房商务不接销售单。销

售人员需在规定的时间将销售单交给库房商务。

第四章 库房进出库、调货、借出、退换货流程

1、入库流程

（1）根据物流单验查产品：型号、数量、规格和包装是否完好。

（2）扫条形码(只扫投影机）

（3）库房商务打入库单，产品入库。

（4）问题产品退回厂家。

2、出库流程

（1）销售人员填写销售单，按规定时间交与库房商务。

（2）库房商务根据销售单打出库单，交予物流配送人员，同时根据需要联系物流公司。

（3）库房商务人员根据出库单配货，同时填写物流单，准备发货。

（4）物流配送人员包货，持物流单发货。

（5）物流配送人员发货后将盖章的物流单交给库房商务。

3、调货流程：公司所有调货由库房商务统一管理，任何人不能私下调货。

（1）销售人员将销售单交给库房商务。

（2）库房商务按照销售单调货。

（3）物品到后，库房商务验收入库，打印调货入库单，红联交予供应商。

（4）库房商务人员根据出库单配货，同时填写物流单，准备发货。

（5）物流配送人员包货，持物流单发货。

（6）库房商务打印出库单。

注意事项：库房商务不在时，如果销售人员私下调货，要及时告知库房商务，否则不予办理入库出库手续。

4、退换货流程

（1）退换货条件

①产品发错

②产品本身存在质量问题

只有符合以上两个条件中任何一条，可以退换货，否则不予办理退换货。

注意事项：①产品自购买之日起，一周内可以办理退换货，超过一周，不予办理退换货。②停产机器非质量问题，公司不予退换货。③在未收到质量问题产品前，库房不能提前调换货。④收到问题产品后，确认质量问题属实，库房在第一时间办理调换货手续。如果产品本身没有问题，原产品发回客户，如果因客户原因造成的问题，由销售人员与客户沟通协调处理。⑤白板、耗材除非质量问题，否则禁止退换货。

（2）退换货流程

①客户将退换货需求反馈给相应销售人员，并讲明退换货原因。

②销售人员将退换货细节告知库房商务，并通知客户发回问题产品。

③收到问题产品，维修人员确认产品存在的问题，符合退换货条件，办理退换货。 ④销售人员填写退货单（需部门经理签字）交予库房商务，库房商务办理退货。

⑤调换新产品时，销售人员填写销售单，库房商务根据销售单办理出库手续并发货。 注意事项：若因销售人员和客户沟通不到位产生的退换货而产生的物流费用公司不予承担。

（3）维修费用

①产品发错产生的物流费用两次以下（含两次)由公司承担，两次以上由物流配送人员和库房商务对半承担。

②维修期内，产品出现质量问题发回的物流费用由客户承担，维修后发给客户的物流费用由公司承担。

③不在维修期内，产品出现质量问题来回产生的物流费由客户承担。

5、借用产品流程

①借用产品经演示后达成销售的，半小时内借用人员补销售单，库房商务根据销售单办理出库手续，超过半个工作日罚款50元/次。

②借用产品未达成销售的，演示完毕后借用人员将产品规整清零后交予库房商务，由库房商务验收入库。否则造成产品丢失或损坏由借用人员承担全部责任。

6、维修

①客户维修产品，维修费用由销售人员与客户沟通，结果及时告知维修人员。

②维修人员收到问题产品后登记有关产品的详细内容（发货人姓名、地址、联系方式，问题产品型号、规格、数量、出现的问题等）。

③维修人员维修产品或者将客户发来的问题产品送到指定地点维修，并及时跟踪维修结果。

④维修人员取回修好的产品，及时发货。库房商务协助填写物流单，同时物流单中需注明代收维修费用金额（没有代收维修费用则无需注明）。

⑤物流配送人员持物流单发货，发货后将盖章的物流单交给库房商务。

7、欠款发货流程

（1）销售人员填写销售单，持销售单到会计处签字，注明欠款、结账期，然后将有会计签字的销售单交给库房商务。

（2）库房商务根据销售单打出库单，交予物流配送人员，同时根据需要联系物流公司。

（3）库房商务人员根据出库单配货，同时填写物流单，准备发货。

（4）物流配送人员包货，持物流单发货。

（5）郑州市场欠款发货，物流配送人员发货后将欠条（注明客户名称，产品型号，数量，欠款金额，公司须加盖公章）交给库房商务，郑州市场以外欠款发货，物流配送人员发货后将盖章的物流单交给库房商务。

第五章 附则

1、本规定由公司人力资源部制定并负责解释。

2、本规定自xx年xx月x日开始执行。

管理库房的制度篇二
《仓库管理制度及流程》

仓库管理制度及流程

一、目的

 通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。

二、适用范围

 仓库的所用工作人员

三、职责

 仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。

 仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。

 仓务员负责单据追查、保管、入帐。

 仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。

 仓库主管、ＩＱＣ、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。

四、仓储管理规定

1、原材料收货及入库

 需严格按照 “收货入库单”的流程进行作业。

 采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。  仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。

 仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说ＰＯ），否则拒绝收货。

 仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。

 仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知ＩＱＣ进行物料品质检验。

 对ＩＱＣ检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。

 仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。

 仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。  仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。

2、原材料出库

 需严格按照 “物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。

 仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM（即单件用量通知单），生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。

 仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。

 仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。

 超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主

管部门的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。

 开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”，并由开发部负责人签名确认，并经物料部门同意

后，仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。

 仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。

3、退厂原材料的处理

 需严格按照 “退厂物料通知单”进行操作。

 对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采

购部把原材料退与供应商。

 对于不良原材料不可以办理出入库用续。

4、 原材料报废

 严格执行 “报废单”进行操作

 发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。

 需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。

5、成品的收货及出库

A.

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B.

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C.

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 成品的收货及入库 严格按照 “成品入库单”进行操作 所有入库之成品必须为合格之产品，并由终查（即QA）提供QC报告之允许入库的成品，否则拒绝入库。 入库成品随货提供产品的数量，码数，颜色，款号，单价等信息的送货单，对产品与单不符的不予办理入库手续。 对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。 成品的出货 严格按照 “成品出货单”进行操作。 成品出货的依据是由营销部提供“客户货物配送单”，进行检货，并把检好成品进行包装。 对于即将出库之成品通知营销部，由营销部签名确认，并办理相关出库手续后方可发货。 成品的退货 严格按照 “成品退货单”进行操作 由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、码数、数量无误后，办理相关的退货手续。 客户退回之不合格产品及时通知生产部进行维修，尽快返还客户。

五、货物管理

 货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原

则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。

 每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。

 保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。

 货物的单据、咭、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原

则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、咭一致。

六、货物的盘点

 仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。

 盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。

 盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘

点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。

 盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。

七、仓库的安全、卫生管理

 仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整

理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。

 对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。

 仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。

 仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。

 仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。

 仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不

合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。

 上下班关闭窗户及锁上仓库门。

 做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。

 仓库内需要高空作业时做好安全防范。

八、仓库人员的工作态度及作风







 仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。 仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。 对于上级下达的任务要按时按质完成。 其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。

管理库房的制度篇三
《仓库日常管理制度》

仓库日常管理制度

为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：

一• 仓库日常管理

1 、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账。

2 、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记明细帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记明细帐,保证帐物一致。 3 、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、脑三者一致。如有变动及时向领导反映，以便及时调整。

4 、仓管人员应严格控制各类物资的库存量；定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门领导。

二、入库管理

1 、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入

库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2 、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的原料一律不得入库存放。同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

3 、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。

三、出库管理

1 、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，特殊材料须持有门店经理的批复单，方可领用。并做到限额领料，仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入帐。

2、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。 发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

四、仓库是财物重地，非保管人员不得随意进出停留，不允许代存私人物品，不得私自拿用、外借物品，不得白条抵库。

五、原料库房要明亮通风，定期检查，，不能有过期或霉变现象；各库房卫生要每日一小清，每周一大清，保持库房内货架、地面及墙壁干净，无尘土、油污、面粉、米粒及杂物，保持干爽无异味。

六．配备挡鼠板，做好防蝇、防尘、防鼠、防潮“四防”工作。

七．仓库管理员应责任心强，监守岗位，无故不能离岗。对突发事件能及时处理和协调，保证生产的顺利进行，严防意外事故发生。

管理库房的制度篇四
《仓库管理规章制度》

仓库管理规章制度

为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

一、仓库管理工作的任务

（1）做好物资出库和入库工作。

（2）做好物资的保管工作。

（3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管。

二、对于入库的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不相符的，办理入库手续要如实反映。

三、对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管经理。

四、对于一切手续不全的提货，保管员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管经理。

五、仓库保管员要及时登记各种货物明细账，做到日清月结，达到账账相符、账物相符，账卡相符。

六、每月月底之前，保管人员要对当月各种货物“入、出、存”情况予以汇总，并编制报表上报公司总经理。

七、保管员会同财务人员对库存货物每季季末盘点对账。发现盈余、短少、残缺，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提

出处理意见，报公司总经理。

八、做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。

九、根据各种货物的不同种类及特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。

十、对于有特殊要求等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。 十一、建立健全出入库人员登记制度。

十二、严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。

十三、库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管经理。

（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

（3）检查有特殊要求物品是否单独存储、妥善保管。

十四、严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定；

（1）严禁在仓库内吸烟。

（2）严禁无关人员进入仓库。

（3）严禁涂改账目。

（4）严禁在仓库内存放杂物、废品。

（5）严禁在仓库内存放私人物品。

（6）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。

（7）严禁随意动用仓库消防器材。

（8）严禁在仓库内乱放电源，临时电线，临时照明。 本管理流程自下发之日起试行。

年月日

管理库房的制度篇五
《库房管理制度建设参考》

管理库房的制度篇六
《工厂仓库管理制度》

仓库管理制度

一）总则

1．仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

2．指要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。

（二）物资验收入库存

3．物资入库存，库房管理员要亲自为交货人办理入库手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按要求填写入库单并签字，应当认识到签字验收是经济责任的转移。

4．物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。

5．材料验收合格，库房管理员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清楚，并随同发票一起交财务部记账。

6．不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，库房管理员应负失职的责任。

7．验收中发现的问题要及时通知采购经办人和相关部门负责人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。

（三）物资的储存保管

8．物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类编号存放。

9．物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。

10．仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

11．保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，勿使公司财产发生人为保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。

12．保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。

13．仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火，保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

（四）物资发放

14．按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发放材料 。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。

15．领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、订单编号、零件名称和材料用途，生产负责人和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料未办手续，不得发料。

16．调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额，核对无误方可发料。发现异常情况，应立即通知开票人更正后发货。

17．常备用料，凡属可以分割拆零的，本着节约的原则，都应拆零供应，不准一次性发料。

18．发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出库。

19．所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。

（五）其他有关事项

20．记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。

21．允许合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都应上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。

22．每月对仓库进行一次清查盘点。

23．保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，主管领导监交，双方各执一份，报主管存档一份。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。

24．库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。

仓库物资管理规定

（一）公司各部门所购一切物资材料，严格实行先入库存、后使用制度。

（二）购置部门采购物资应及时与总务部负责人和仓库员联系，通知到货时间、数量、货物品种，并协助做好搬运工作。

（三）仓管员对仓物料必须严格验查物料的品名、规格和数量。发现品名、规格数量、价格与单据、运单不符，应及时通知购置部门向供货单位办理补料或退货手续。进仓物料的质量验收由购置部门负责。

（四）经办理验收手续进仓的物料，仓管员应及时开出“仓库收料单”，仓库据此记账并送经办人一份，用以办理付款手续。

（五）各部门领用物料，必须填制“仓库领料单”，经使用部门经理（负责人）签名，再交总务部负责人批准，方能领料。公司贵重物品的领用，由使用部门书面申请，公司领导签字批准后，方可办理领料手续。

（六）仓管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁先出货后补手续的错误做法。严禁白条发货。

（七）仓管员应对各项物料设立“物料购、领、存货档案”，凡购入，领用物料，应立即做相应的记载，及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、档案三相符。

（八）仓库应每月对库存物资进行一次盘点，发现升溢、损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品、物料盘盈、盘亏报告表”，经公司领导批准，据以列账，并报财务部一份、总务部一份。每月月报表、汇总表、盘点表需送总经理阅示。

（九）为及时反映库存物资数额，配合使用部门编好采购计划，以节约使用资金，仓管员应每月编制“库存物资余额表”，送交财务部及有关部门各一份。

（十）仓库物资必须按类别、固定位置堆放。注意留通道，做到整齐、美观。

（十一）库内严禁携带火种，严禁吸烟，非工作人员不得进入库存内。

（十二）仓管员要认真做好仓库的安全工作，经常巡视仓库，检查有无可疑迹象。要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报。

管理库房的制度篇七
《仓库管理制度》

仓储管理制度

总 则

商品储存是商品流通的主要环节，与财务管理工作是企业经营工作的两大重要部分，做为流通企业，所经营的商品直接关系到人民的生命财产安全，而做好商品的储存运输工作，对于促进产品销售，搞好市场供应，降低物流费用，维护消费者利益和企业的声誉，以高质量的商品回报社会。宣传企业形象，保障企业经营工作的良性循环，为企业的长足发展奠定坚实的基础都具有重要的意义。

一、 1）仓储工作必须围绕财务管理工作的中心，树立服务

于客户，服务于业务的经营理念，以确保企业财产安全和经营工作需要的目的。

从提高经济效益入手，不断提升服务质量，努力做到商品储存多、进出快、保管好、无霉变、无超期、无损坏、费用省、损耗少、保安全。

2）开展服务意识好，保管养护好，指标完成好，安全生产好人员素质岗位教育活动。 二、1）建立健全管理制度，学习、汲取、借鉴他人的成功管理经验。

2）制定岗位考核指标和奖惩办法，按照制度标记对任务和工作情况的好坏严明奖惩，最大限度的调动全体人员管理好仓库的工作积极性。

三、鼓励职工对仓储工作提出自己的构思，对提出个人对工作的建议被企业领导采纳

从而对企业经营工作产生效益，降低损耗，减少损失者，企业给以适当的物质奖励，激发全员管理意识，逐步上升仓储管理水平。

四、公司和仓库领导关心仓储和物流职工的思想，工作和生活，帮助其解决工作及生

活中的困难，在全体人员中形成以老带新、互帮互学、团结同心、和谐亲切、积极向上的氛围。

五、1）在现有的电算化、程序化管理的基础上，继续加强员工的业务素质培训。

2）开展岗位技术演练，奖励业务能手，对新员工开展岗前培训，使其了解企业文化和规章制度。

3）司机特殊岗位员工持证上岗。

4）公司全体员工均应参加公司组织的防火安全教育和熟知消防器材的放置地点和使用方法。

六、1）严格遵守国家法令和仓储规章制度。

2）仓库严禁烟火，并配备必要的消防工具，建立义务消防组织，定时开展防火演练，确保仓库防火安全。

第一章：保管员岗位责任制

一、1）认真学习商品知识和保管养护知识、安全常识，熟悉商品属性。

2）懂得科学管理方法和业务流程，不断增强业务技能。3）在当前电脑操作系统化管理的基础上，要加强微机使 用的熟练程度，以现代化的系统管理程序等经营工作发 挥快捷的高效作用。

4）严格按经营工作流程办事，坚持执行入库验收，在库保管、出库复核的原则，做好本职工作。

二、1）认真执行各项管理制度和纪律。

2）文明服务，礼貌待客，热情为提、送货客户提供方便

3）不得刁难顶撞顾客，学习使用文明用语。

4）及时加强与业务，加工间的沟通协调，及时地向业务提报商品信息，满足业务经营需要。

5)做好11项指标考核

a仓库储存量.

b帐实相符率.

c帐帐相符率.

d收发差错率.

e各地退货数量.

f保管损失.

g保管并物流费用.

h单车内行驶并累计行驶里程、耗油量.

i保养间隔里程和时间.

j年审、营运检验时间.

k单车费用及每人工作量.

三、仓库保管员的基本职责和责任划分

1)主管保管员负责商品的入库清点，数量计算，质量验收、短损物品的查询和动碰盘点。

2)向业务及加工间提报进货及加工计划.

3)协同财务、业务向公司领导提报超逾期、霉变、变质、损坏物品的处理办法.

4)并负责协调和安排配送车辆人员的送配货地点、客户和配、装、接货时间.

5)与财务支取每日接、送货并车辆维修使用的费用

6)业务领取仓库按客户要货计划包装完成后的实际数量.

7）出具的正式销货清单，按单逐笔与司机、配送员点验商品无误后由保管并配送员及司机签字完成配送货物的交接。

8）对新入库商品指定安排库位，库内实行分区分类、货位编号、分层标号、合理堆码。

9）安排、检查、督促各责任区人员对商品的整理、摆放、卫生的清理。

10）记录岗位人员的考勤。

11）记录车辆的运行情况并费用消耗

12）搞好商品的防火、防潮、防变质及防鼠、保养工

13）向公司领导提取仓库设施的增加及工具、设施的维修工作

14)带头做好防火安全工作。

15)下班前检查门窗关闭情况，灯光、电流关闭情况，将库房钥匙交公司统一存放地点。

16)助手保管员负责每日的出、入库电脑记帐并与财务、业务进行业务信息传递，除

无权决定待报废的商品的处理方法，其他工作职责同主管保管员同，并负责协助主管做一些日常性的其他工作。

17）在每日的收发货物的高峰中，主管与助手应共同参与收发商品的工作，收发业务完毕后，由经办人保管联签字，以示负责，并交对方审核，以免出错。

18）主管与助手的工作做到日清月结，当日工作必须当日完成。

19）对差错责任的划分，以当时的出、入库单据为依据。20）当日由各配送超市并专卖店退回的货物并负责的商 品差错，其责任由收、发货人负责。

21）次日收到的信息除能查明直接责任人的，其他由主管并助手各承担一半的管理责任并经济损失。

22）三日后由收货方返回信息并点验货物过程中发现差错由主管保管员负责。

23）因电脑操作程序的原因，造成业务并仓库的业务滞后及差错的，由保管助手负责。

24）主管与助手对商品的入库验收，车库保管及养护，出库点验复核均应严格把关，虽有工作责任的分工，但应团结协作，决不能互相推诿、逃避工作并责任。

25）若因工作责任不到位，“三关”不严，并各处退货超出公司规定期限，造成经营

商品直接并间接损失者，主管助手同时承担责任。

26）加强对仓库设施、微机、仪器、工具的爱护、使用、

27）出现问题，及时动手维修，自己维修不好的，及时上报公司领导，尽快修复。

28）公司电脑只准用做业务经营，各经营部门人员均不得利用公司电脑上网、聊天、下载、打印、现游戏等，以保证经营工作之需。

29）严格遵守用电、防火、防盗等系列规章制度，库区严禁明火。

29）班后检查门窗关闭情况，做到人走灯灭，库内不准从事电焊并动火作业。

30）外来人员不准私自进入仓库。

31）全体人员均不得将私人物品并有毒、有害、易燃及易爆物品带入库区。

32）加强对防火安全知识并设施的使用学习演练，以确保安全。

33）仓库保管并助手对安全工作负有同等责任，必须强化管理，防止火灾、被盗及其

他事故的发生。

第二章：商品入库

一、1）商品入库应根据业务订货合同并通知，做好入库前的准备工作。

2）按照入库通知的货物数量严格按照分区分类的原则，在商品指定的区域整理适当

的存放货位，并备好验收工具并其他用品。

二1)商品到达后，要严把入库验收关.

2)按照商品的随货同行凭证认真核对商品的品名、规格、编号、等级、数量、订量、条码、合格证、出厂日期、保质期等是否齐全、完整、相符.

3)外包装质量是否方正、捆扎牢固、无破损、潮湿、挤压、倒置（不准倒置存放装运的物品）.

4)各地退返货除严格按以上标准检查外，应特别注意检查退返商品的保质期是否在公司规定的退货规定期限内。

5)不达标准，严禁入库.

6)每批次商品一般验5%-10%.

7)易出现变质、损坏、破损商品并贵重礼品类商品以及各地退返货商品必须全部检验。

8)对在检验过程中拆检的样品并发现的各类商品包装的轻微裂痕、捆扎不完整的、要先整理封固后方能进库存放。

9）对验收时拆下的特殊并完好包装应尽力保存好，不得向 外随便处理。

10）验收无误后，将商品运到指定的位置。

11）严格按分区分类、分层标量的原则，轻搬轻放，保持整齐，不超堆码层数的方法合理

堆放。

12）在验收单上签字后转财务部门。

13）财务部门出具正式入库单后，凭入库单与原始单据对照核对无误后，在入库单上签

字。

14）交送货人至财务办理结算手续，同时由微机操作员对入库商品输入程序，电脑记帐。