法务部门规划

篇一:法务部门规划
法务部发展规划

法务部发展规划

公司法务部的职能大体可分为两大类，一类是对公司的管理职能，体现在从正面意义上对公司的发展和管理方面，另一类是法律救济职能，体现在纠纷发生以后法务部的协调，仲裁和诉讼方面：

一、法务部的管理职责：

公司法务部的管理职能具体分述如下：

1、担任公司股东会、股东、董事、总经理的法律顾问，协助公司管理层依法决策，为公司的长远规划保驾护航。

2、列席公司股东会和由公司高管组织、参加的会议，就相关法律事务提供法律咨询和发表法律意见。

3、建立或完善公司内部的各项规章制度。

4、拟定、修定各部门、各岗位工作职责。

5、负责对公司各部门及其工作人员执行法律法规和公司各项规章制度的监督、检查。

6、负责公司的合同文本的制定、修改，参与公司重大合同的谈判、签订，对各类合同的履行进行监督。

7、为各部门及其工作人员提供法律咨询；对公司员工进行法律培训。

8、 全面负责公司员工违法、违纪、违反公司管理制度和损害公司利益的案件的调查、处理。

9、负责公司知识产权的申请、维护。

10、负责制订并审核公司的各类法律文件。

11、配合、协助有关部门对应收账款进行催收，并直接办理疑难应收帐款的催收。

二、法律救济职能

代表公司处理各类调解、仲裁、诉讼案件。

三、法务部组织架构设计

根据以上思路，公司法务部的组织架构可作如下设计：

其中，法务总监主持法务部日常工作，并代表法务部参与公司各项管理活动。

各组下依工作需要各设法务专员一至两名，其中诉讼组可外聘兼职律师作为补充。

各组职责如下：

产权组：负责公司知识产权的申请、维护。

合规组：建立或完善公司内部的各项规章制度；

拟定、修定各部门、各岗位工作职责；

负责对公司各部门及其工作人员执行法律法规和公司各项规章制

度的监督、检查；

全面负责公司员工违法、违纪、违反公司管理制度和损害公司利益

的案件的调查、处理。

合同组：负责公司的合同文本的制定、修改，参与公司重大合同的谈判、签

订，对各类合同的履行进行监督，并管理公司对外签订的各类合同。

诉讼组：代表公司处理各类调解、仲裁、诉讼案件；

配合、协助有关部门对应收账款进行催收，并直接办理疑难应收帐

款的催收；

为各部门及其工作人员提供法律咨询；对公司员工进行法律培训。

篇二:法务部门规划
2015年度法务部工作计划

2015年度法务部工作计划

法务部根据****集团有限公司（以下简称：集团公司）要求，坚持以事前预防、事中控制为主、事后补救为辅为原则，以高效、准确和自律为法律服务准则，结合集团公司各部门和各子公司法律服务的实际需求，制定法务部工作计划。

一、把好合同签订及法律文件关

1、巩固和完善合同及法律文件审核的机制，加强合同审核的有效性。

2、进一步完善合同范本的修改和制作，使其更符合实际操作和公司利益。

3、合同及其他法律文件审核保持自收到文本4小时内审核完毕，并提出相应的书面法律意见或进行相应的修改，但特殊情况除外。

4、合同及其他法律文件的起草自详细了解相应的具体内容后6小时内完成，但特殊情况除外。

5、加强合同管理，规范审批流程，完善管理制度，尽可能降低公司的法律风险。

6、保持敢于直言的风格，大胆地提出合同中所在的风险和问题，为领导决策提供法律依据。

二、认真做好法律补救工作

1、协助集团公司有关管理部门及各子公司对债权进行清理和催收，接到相关要求后2天内开始行动。

2、在清理和催收中，发现重大法律问题立即向相关部门、子公司提出警示，同时向集团公司分管领导、总裁、董事长报告相关案情，使领导迅速作出决策。

3、接到诉讼请求后，自领导批准之日起15日内完成法院立案。

4、发现需诉讼的案件，有义务向集团公司报告情况，并建【法务部门规划】

议提请领导批准起诉。

5、对起诉或应诉案件的代理，尽量保持自行代理。

6、做好诉讼前与对方当事人协调谈判工作，争取双赢。

7、诉讼案件做到有求必应、认真负责、及时完成。

三、加强知识产权管理

1、与集团公司其他职能部门协作，争取申请“驰名商标”等荣誉，提高企业无形资产的含金量。

2、按集团公司需求，积极协助集团公司相关部门和相关子公司完成商标的申办注册工作。

3、做好商标、商业秘密等知识产权的管理和保护工作。

四、积极做好法律培训和宣传工作

1、根据集团公司的要求，积极配合各子公司，采用定期或不定期方式对所有在工作中需接触法律的业务、采购及管理人员进行相应的岗位法律培训。

2、在日常工作中，法务部不定时地为集团公司股东、董事、集团相关部门和各子公司解答法律咨询和进行法律宣传。

五、提高自身素质

1、加强学习新知识，吸收新知识，争取机会参与业务培训和同行交流。

2、鉴于法务部自身缺少法律专业人员，争取通过集团执行部向社会招聘1-2名本科以上的法律专业人才，最好能熟悉地掌握法律英语和运用国际经济法律、商业惯例，对集团公司各部门、各子公司涉外经济活动的法律支持和服务

****集团有限公司法务部

二0一五年三月十八日

附：一、法务部工作职责

二、法务部工作程序

法务部工作职责

1、要当好集团公司股东会、股东、领导及相关部门和各子公司的法律顾问，有重大决策性事务提供咨询和法律意见书。

2、负责督促集团公司相关部门和子公司各项法律规范的建立，对各子公司规章制度的调研和修订，并持续其改进完善。保证子公司的经营、管理依法进行，确保子公司的合法利益不受损害，以达到子公司利益最大化和风险最小化。【法务部门规划】

3、负责集团公司各部门、各子公司及其工作人员执行法律法规和各项规章制度的监督、检查，将发现的问题及时报告集团公司相关领导，并有权对相关部门、子公司及其工作人员提出整改建议和意见。

4、根据集团公司领导的需要，可列席各子公司股东会和由该公司高管组织、参加的会议，就相关法律事务提供法律咨询和发表法律意见。

5、负责各子公司的合同文本的制定、修改，根据集团公司领导的要求，参与子公司重大合同的谈判、签订，对各类合同的履行进行监督；负责对各子公司合同档案的管理进行监督检查。

6、修订集团公司各部门、各子公司的各岗位工作职责。

7、为集团公司各部门、各子公司及其工作人员提供法律咨询，对各子公司员工进行法律培训，就公司的经营管理提供相关的法律信息。

8、代表各子公司处理各类仲裁、诉讼案件。

9、全面负责公司员工违法、违纪、违反公司管理制度和损害公司利益的案件的调查、处理。

10、积极协助各子公司做好知识产权的申请、维护。

11、负责制订并审核各子公司的各类法律文件。

12、配合、协助集团有关部门、子公司对应收账款进行催收，根据集团公司领导要求，可以直接办理疑难应收帐款的催收。

法务部工作程序

为加强法务部工作管理，完善法务管理流程，提高集团公司各部门、各子公司管理人员的法律意识，最大限度的维护公司的合法权益，特制定本程序。

一、制订本工作程序指导思想和主要内容

1、法律工作特殊职能要求法律人员需要相对独立对外开展工作，集团公司各部门、各子公司应进行合理分工，各司其职、各负其责，日常经济合同审查以及合同的管理、公司对外行文把关、知识产权的管理、公司涉讼案件处理、诉讼文书领取与提交、诉讼卷宗的整理与归档、外聘律师的联络与沟通等都要职责到人；合同审查做到严格把关，决不让风险出现在审查环节中，另外所提出的审查意见要具有针对性和可操作性。

2、本程序所指的法律事务包括诉讼、仲裁、出具法律意见书、审核合同及公司制定的规章制度的合法性，提供法律咨询、出具催告函，法律风险预防与控制、法律知识的宣传培训等诉讼和非诉讼法律事务。

3、本程序适用于集团公司各部门、各子公司，其中案件产生的具体单位称为责任单位，与案件有关的单位称为相关单位。

4、法务部在集团公司的分管、总裁、董事长领导下，负责集团公司各部门、各子公司法律事务的指导、决策、协调和服务工作。集团公司各职能部门、各子公司的法律事务工作，必须在法务部的指导和决策下开展工作，所有的法律事务事宜，不论时间、地点，都应及时向法务部汇报和请示。

二、法律纠纷案件的处理程序

1、法律纠纷案件是指各类诉讼、非诉讼、仲裁或者可能引起的诉讼、非诉讼、仲裁争议的案件。

2、法律纠纷案件的处理程序是指纠纷产生后，集团公司相关部门和相关子公司采取的与经济纠纷有关的工作程序，包括诉

讼程序发生之前的沟通、协调，诉讼或仲裁的开庭前庭审准备，审理中的证据补充，案件审理的全过程，直到判（裁）决或调解后生效法律文书的履行、案件总结。

3、集团公司各部门和各子公司接到法院送达的案件诉讼材料后，立即转交法务部，由法务部进行统一安排，采取相应措施。

4、法务部收到经济纠纷诉讼材料后填写《法律案件登记表》，立即通知责任单位，责任单位接到通知后，必须迅速接纳案件材料，并在接到案件材料后两个工作日内将有关案件的情况向法务部做出书面汇报，以便于尽快制定出合理有效的解决经济纠纷方案。

5、事实清楚、没有较大争议或诉讼标的额在5万元以下的纠纷案件，经法务部审核后，由责任单位自行处理。责任单位应在确保案件真实、帐目清楚的前提下，及时与原告及法院协商，法务部提供指导服务，争取和解，最大限度的降低损失，减少诉讼费用和违约金等费用的支出。责任单位处理完毕后将处理结果及时汇报法务部。

6、事实不清、争议较大或诉讼标的额在5万元以上的纠纷案件，公司法务部直接参与处理案件的审理阶段，与责任单位共同解决；责任单位须全力配合，积极提供与案件有关的证据材料，详细汇报全面、真实的案情，并派专人与法务部联络，负责经济案件的全过程，相关单位也应积极配合，提供办案所需资料。

7、法律纠纷案件处理过程中可能达成和解的，其和解方案或可接受的和解底线，应由案件处理责任人事先以书面形式报法务部审批。

8、责任单位聘请专业律师处理法律纠纷案件，应事先将委托合同及所需费用报法务部审批。

9、案件结案后15日内，责任单位具体经办人整理案卷、编写案件总结报告一并上报法务部，由法务部移交集团公司档案室存档备案。

10、法律纠纷发生后，因案件所发生的各种费用包括本金、

篇三:法务部门规划
2016法务部年度工作计划

法务部年度工作计划由第一公文网整理，公司法务部年度工作计划范文，为新的一年新的法务工作的展开进行规划，分析目前的现状，反思工作目标，以下是小编整理的法务部年度工作计划范文

法务部年度工作计划

“安全、有序、激情、和谐”是公司2016年工作的指导思想，安全、有序同时也是法务工作的目标。根据目前公司法律工作的现状，2016年度法务工作的重点将围绕以下几点展开：

一、修订、完善公司规章制度

公司的规章制度是按制度内容进行部门归口管理的，2016年拟计划按原分类对制度进行修订。其中涉及人力资源制度5个，财务制度7个，行政管理制度8个，后勤管理制度2个。法务部拟在2016年对上述制度在实践中出现的问题进行汇总，并根据汇总的问题对规章制度进行修订完善。

二、合同及法律文件的审查

1、日常合同审查：

合同及法律文件的审查是一项日常性工作，合同及其他法律文件审查保持自收到文本半个工作日内审核完毕，并提出相应的书面法律意见或进行相应的修改;

根据目前情况，法务部拟修订公司合同管理办法及公司项目管理办法，以期对公司合同及各类事项做到有规可依，有章可循。

另，法务部计划对格式合同进行常规修改，使其更符合实际操作和公司利益。

2、合同履行风险防范：

对公司内部及各项目公司已经签订的合同的履行情况向相关部门了解情况，根据合同履行中出现的问题进行风险预测，做好合同履行的风险防范。并通过对合同履行中出现的风险问题汇总，进一步完善后续需签订的合同条款并对相关部门进行风险提示。

三、法律咨询与培训

2016年，法务部除了工作时间内随时接受各部门的法律咨询，并及时给予答复，并对咨询情况予以登记外，还计划与行政部联系，开通一个专门的法律咨询电子邮箱，方便公司员工就工作内或工作外相关法律问题的咨询。

另计划，与人力资源培训部配合，做好公司法律培训工作。根据公司目前情况，法务部拟重点就土地管理法、城市房地产管理法、建筑法、合同法、劳动法、劳动合同法、税法以及其他新颁布的与公司经营相关的法律进行培训。每个季度培训一次，培训可以根据需求增加培训内容和次数。

四、法律纠纷的处理

法务部协助公司有关管理部门及业务部门对公司债权进行清理和催收，在清理和催收中，发现重大法律问题立即向相关部门提出警示，同时向公司报告相关案情。

按公司规定由法务部介入的劳动仲裁纠纷或各类经济纠纷，应当及时收集各类证据材料，做好诉讼准备，诉讼应当认真负责。

五、法务工作档案的建立

目前法务工作档案制度没有建立，所有合同和法律文件的评审均未在法务部登记和留存。2016年开始，所有合同和法律文件的评审法务部均将予以登记，并且将评审的材料及评审意见复印留存，以备随时查档。

对于将来法务部介入的劳动争议纠纷和其他经济纠纷，相关材料应当整理归档。未结的纠纷方便处理，已结的纠纷便于查阅。

六、自身素质的提高

2016年，法务部在做好日常工作的同时，也将加/fanwen/1521强学习新知识，吸收新知识，争取机会参与业务培训和同行交流，以便更好的为公司服务。

综上，法务部的工作在XXX年结束，XX年即将到来之际，只有不断地学习与加强自身素养，结合公司整体战略与部门特色才能够取得更大的进步与提升!

以上法务部年度工作计划为您介绍到这里，希望它对您有帮助。如果您喜欢这篇文章，请分享给您的好友。更多工作计划范文，尽在总结报告

篇四:法务部门规划
2015公司采购管理制度

第1篇：集团企业采购管理制度

一、总则

（一）、为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。

（二）、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。

二、采购原则

（一）、严格执行询议价程序

凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在2000元以上，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

（二）、合同会签制度

固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。属集团采购的项目，应报总裁批准。

（三）、职责分离

采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

（四）、一致性原则

采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5％～10％。

（五）、最低价搜寻原则

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。

（六）、廉洁制度

所有采购人员必须做到：

1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。

2、加强学习，提高认识，增强法治观念。

3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

（七）、招标采购

凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年或一季度）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。

对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。

三、采购程序

（一）、供应商的选择和审计

1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。

2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。

3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。

5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。

6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。

（二）、采购程序

1、原辅包装材料的采购计划及资金预算销售计划——→生产计划——→资金预算

2、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门填写请购单，写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，由部门经理签字上报分管领导批准，交集团采购部门。

3、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、维修总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。采购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。凡由集团采供部代各生产企业采购的物资，采购合同签订后，由集团采供部采购人员将合同传真至生产企业采购部。

4、计划、仓储主管负责计划汇总、接货、记录，接收报告的出具。仓储、质量部门负责原辅包材的验收，并出具检测报告。并于每月10日、20日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。

（三）、中药材采购：

1、中药材一般应实行招标采购，由于其价格随市场行情波动较大，一般3月需重新组织招标一次。

2、在招标确定了供应商以后，应通过市场调研，上网公布需求信息等途径广泛收集药材价格信息，与供应商协商，不断调整价格。

四、审计监督

采购全过程进行财务监督和审计。

在采购招标、采购询议价、合同签订和采购结算过程中，除有生产、质量、使用部门、工厂维修部门及相关领导参与外，财务、审计部门要全程参与。财务部门主要负责材料价格的核查，审计部门主要负责合同条款的审核和财务支付的事前事后审计。

采购人员要自觉接受财务和审计部门对采购活动的监督和质询。

对采购人员在采购过程发生的违犯廉洁制度的行为，审计部门将有权对有关人员提出降级、处罚、开除的处理建议，直至追究法律责任。

第2篇：集团公司采购管理制度

资源简介（以下内容从原文随机摘录，并转为纯文本，不代表完整内容，仅供参考。）1、采购总则

1、1为规范集团公司采购工作，特制定本制度。

1、2本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。

2、采购原则

2、1、严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、2、大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施采购。材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。

2、3、采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成

2、4、采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参考。

2、5、所有采购人员必须做到以下廉洁制度：

2、5、1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。

2、5、2加强学习，提高认识，增强法治观念。

2、5、3廉洁自律，不能向供应商伸手。

2、5、4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

2、5、5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

2、5、6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。

3、采购程序

3、1供应商的选择

3、1、1供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力。

3、1、2对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。

3、1、3在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

3、1、4为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。

3、2采购程序

所有的材料或设备的采购，如没履行以下相关手续，采购部有权拒绝采购。

3、2、1工程材料或外销成品所用材料须由合同当事人将所需材料报各公司采购助理。由采购助理与合同当事人确认材料名称，规格，数量及技术要求后填写采购申请单发财务部，财务部在确认收到客户订金后将采购申请单电子版发采购部，采购部在收到采购申请单，销售合同复印件后方可进行材料的采购。采购申请中如果没有填写项目编号/合同编号，应退回。

3、2、2固定资产及大型生产设备的采购，由各使用部门报综合管理部统一申请。报请总经理审批后交采购部门采购。

3、2、3车间零星物品采购，由各使用人员据实填写采购申请单，由生产厂长审批，最后交采购部门采购。

3、2、4工地急用或零星材料，由工地项目负责人或安装单位本着节约成本的原则直接就近采购，事后报采购部备案。

3、2、5采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调工程技术部、财务部及销售或客服部共同完成，报公司领导审批。工程技术部、使用部门负责采购物品的适用性，财务部门负责预算控制、合同付款条款的审核，综合管理部负责合同风险条款的审查。采购部负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂家联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。

3、2、6采购过程中发生变化时，销售部或需求部门出具采购变更申请，由主管领导签字确认后交采购部执行。

第3篇：公司比价采购管理制度

为了严格管理和控制公司采购物资的质量和价格，规范公司的采购管理行为，堵塞采购环节的漏洞，有效降低企业的经营成本，特制定本制度。

一、比价采购管理的实施原则：

公司的比价采购管理要严格遵循以下原则：

（1）决策民主化；

（2）操作透明化；

（3）权力分散化；

（4）采购规范化；

（5）效益最大化。

在此基础上构筑全公司的比价采购管理体制。

2、公司实行集团公司和各分公司、子公司三级管理的比价采购管理模式。

具体分工办法如下：集团公司成立采购管理办公室，由公司总工程师分管领导，与各分公司的采购管理部门按采购效益最大化的原则进行分工管理。集团采购办公室具体负责经办由集团集中统一采购的材料物资如：各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原辅材料。

（3）提出制定和调整采购物资控制价格的建议；

（4）对供货单位和价格有否决权；

（5）检查处理违反公司比价采购管理制度和损害公司利益的行为。

3、集团公司采购管理办公室的主要职责是：

（1）根据市场信息及时提供价格建议；

（2）严格控制和执行比价采购小组确定的采购价格；

（3）自觉接受比价采购管理小组的监督，按程序开展工作；

（4）建立价格信息网络及台账；

（5）采购人员随时注意市场价格的变化，并及时将信息反馈给比价采购管理小组。

4、特殊情况的处理办法：

当比价采购管理在实施过程中，出现特殊情况时，比价采购管理小组无法裁定的，上报公司总裁，由总裁依据公司比价采购管理的实施原则进行裁定。

四、比价采购管理程序

1、由各物资使用部门在保障生产经营和管理需要的前提条件下做好采购计划，并建立健全计划管理工作，将物资采购计划与财务预算管理统一起来，以公司预算为前提和依据，按月制定采购明细计划，按比价采购的分工上报各级比价采购管理办公室，经比价采购管理小组批准后方可进行比价采购。

2、采购部门在采购前，必须先进行广泛的市场调查，然后由比价管理小组召集有关成员，集体研究，对所采购的物资货比三家，进行综合评价，统一意见。坚决杜绝采购中的权力行为和个人行为。采购部门根据研究的结果，在比价采购办公室审核备案，办理《采购物资价格审核单》后具体执行。

3、各类物资采购不论签订合同与否，都按此程序办理。

4、对于价格低、采购量不大且不经常使用的物资，暂不按比价采购程序管理。但必须事先经过比价采购办公室确认。

5、在比价采购工作中，要逐步实行公开招标采购，以降低采购成本。为此，公司要求，只要具备条件，各分、子公司对大宗物资的购置及其它经营活动所需物资都要进行公开招标，公司总部比价管理小组将指导和配合企业的招标活动。

6、对由集团公司进行统一采购的材料物资，分别付款的管理办法。由公司采购部门统一进行采购统筹管理，各分公司和子公司分别进行付款。对各分公司和子公司的物资采购计划实施网络化的适时管理，在保障生产经营前提条件下，以最近的距离和最短的采购时间统一要求供货商配送物资材料。由各使用单位按照约定的付款期限进行付款。

7、对集团所属分公司及集团总部所需办公设备、办公用品、清扫用品以及劳保用品，统一归口到公司采购办公室进行集中采购，在货比三家的基础上实行定点采购，以取得规模采购效益，最大限度地降低采购成本。

五、采购部门要建立《物资采购分类流水台账》，详细记录供货单位的全称、商品名称、规格型号、质量标准、价格、付款条件、联系电话

及联系人等情况，随时备查。

六、违反比价采购管理处罚规定：

1、不按比价采购程序进行采购的；

2、不按比价采购制度进行集体讨论研究，私自进行采购的。

第4篇：企事业单位采购管理制度大全

1、总则

1、1制定目的

为制定采购计划与预算编制流程，配合公司预算制度的推行，特制定本规章。

1、2适用范围

本公司每年度之采购数量计划资金预算，除另有规定外，悉依本规章处理。

1、3权责单位

（1）总经理室负责规章制定、修改、废止之起草工作。

（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2、采购计划编制之规定

2、1采购计划的作用

编制采购计划有下列作用：

（1）预估用料数量、交期、防止断料。

（2）避免库存过多、资金积压、空间浪费。

（3）配合生产、销售计划之达成。

（4）配合公司资金运用、周转。

（5）指导采购工作。

2、2采购计划之编制

2、2、1销售计划

（1）公司于每年年底制订次年度之营业目标。

（2）业务部根据年度目标、客户订单意向、市场预测等资料，作销售预测，并制订次年度销售计划。

2、2、2生产计划

（1）生管部根据销售预测计划，本年度年底预计库存及次年度年底预计库存，制订次年度之预测生产计划。

（2）物控人员根据生产预测计划，BOM、库存状况，制订次年度之物料需求计划。

（3）各单位根据年度目标，生产计划预估次年度各种消耗物品的需求量（

2、2、3采购计划

（1）采购部汇总各种物料、物品之需求计划。

（2）采购部编制次年度采购计划。

2、2、4采购计划编制注意事项

采购计划要避免过于乐观或保守，应注意的事项有：

（1）公司年度目标达成可能性。

（2）销售计划、生产计划之可行性和预见问题。

（3）物料需求资讯与BOM、库存状况之确定性。

（4）物料标准成本之影响。

（5）保障生产与降低库存之平衡。

（6）物料采购价格和市场供需之可能变化。

3、采购预算编制规定

3、1一般原则

（1）采购预算分为用料预算与购料预算。

（2）财务部负责提供上年度材料单价、次年度汇率、利率等各项预算基准。

（3）本年底预计库存中之可用材料应计人次年度之用料预算，但不列入购料预算；次年度预计库存不列入用料预算，但应列入购料预算。

（4）购料单价特殊物料外，应以年度成本降低目标预估（如以上年度平均采购单价之95%计算）。

3、2用料预算

（1）物控人员负责次年度生产用料之各月预算明细的编列。

（2）用料单位负责低值易耗品、间接物料和资本支出预算明细的编列。

（3）同类物料不必细分（如不同颜色之塑料米）而以总用量预算。

（4）物料之损耗率应计入用料预算，但应以年度损耗率目标制订，一般可略高于标准损耗率而低于上年度平均损耗率，低于或等于年度损耗率目标。

（5）财务部负责汇总工作。

3、3购料预算

（1）采购部负责次年各购料预算明细之编列。

（2）购料预算应考虑采购前置期、付款方式、库存状况。

（3）购料预算应以付款月份为编列依据。

（4）购料预算应考虑安全库存与最大库存，符合年度库存周转率之目标。

（5）购料预算应考虑分批采购、一次采购之优劣和市场单价趋势。

关于采购方式

1、总则

1、1制定目的

规范采购方式，制定询价、议价流程，使之有章可循。

1、2适用范围

凡本公司之物料采购方式，除另有规定外，悉依本规章办理。

1、3权责单位

（1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2、采购方式规定

2、1采购方式确定依据

采购部根据下列因素确定最有利之采购方式：

（1）物料使用状况。

（2）物料需求数量。

（3）物料需求频率。

（4）市场供需状况。

（5）经验。

（6）价格。

2、2采购方式

本公司物料采购方式一般有下列几种：

（1）集中计划采购

本公司通用性物料，以集中采购较为有利，依定时或定量之计划进行采购。

（2）合约采购

经常使用之物料，采购部应事先选定供应商，议定供应价格及交易条件，办理合约采购，以确保物料供应来源，简化采购作业。采购方法同上，依定时或定量之方式进行采购。

（3）一般采购

除（1）（2）之外的物料，采购部依《请购单》逐单位办理询价，议价之作业。

3、询价、议价

3、1询价

（1）凡属一般采购，采购部均应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。

（2）确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受（1）条所限。

（3）凡属合约采购项目，采购部依合约之价格核价，不需另询价。合约条件发生重大变化除外。

（4）如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表。

（5）凡属可作成本分析之采购项目，采购部应要求供应商作成本分析，以作议价之参考。

（6）选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择。

（7）询价后，应确认各家报价方式、产品规格、采购条件等是否一致方可比价。

3、2议价

（1）询价后，选择两家以上供应商进行交互议价。

（2）议价时应注意品质、交期、服务兼顾。

3、3询价、议价注意事项【法务部门规划】

3、3、1议价优势掌握

以下状况、采购部应加强与供应商议价：

（1）市场价格下跌或有下跌趋势时。

（2）采购频率明显增加时。

（3）本次采购数量大于前次时。

（4）本次报价偏高时。

（5）有同样品质、服务之供应商提供更低价格时。

（6）公司策略需要降低采购成本时。

（7）其他有利条件时。

3、3、2其他注意事项

（1）专业材料、用品或项目，采购部应会同使用部门共同询价与议价。

（2）供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购部应送请购部门确认后方可议价。

（3）询价之供应商应属合格供应商或经总经理特准之供应商。

关于定购采购流程

1、总则

1、1制定目的

为落实物料、零件采购作业管理，确保采购工作顺畅，特制定本规章。

1、2适用范围

本公司物料、零件之订购、采购管理业务。

1、3权责单位

（1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2、请购规定

2、1请购的提出

（1）生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，开立请购单。

（2）请购单应注明物料名称、编号、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准。

（3）请购单一联送交采购部，一联自存，一联交财务部。

（4）交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份请购单内。

（5）紧急请购时，请购部门应于备注栏注明，并加盖“紧急”章。

2、2请购核准权限

2、2、1国内物料采购核准权限

（1）请购金额预估在人民币1万元以下才者，由经理核准。

（2）请购金额预估在人民币1万元以上，5万元以下者，由副总经理核准。

（3）请购金额预估在人民币5万元以上者，由总经理核准。

2、2、2国外物料采购核准权限

（1）请购金额预估在美元1万元以下者，由经理核准。

（2）请购金额预估在美元1万元以上，5万元以下者，由副总经理核准。

（3）请购金额预估在美元5万元以上者，由总经理核准。

2、3请购的撤消

（1）已开具请购单，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转采购部了解，必要时应先口头知会采购部。

（2）请购部门回收各联请购单，并加盖“撤消”章。

（3）采购部门接获通知后，立即停止一切采购动作。

（4）未能及时停止采购时，采购部应通知原请购部门并协商善后工作。

3、采购规定

3、1采购方式

本公司采购方式一般有下列几种：

（1）集中采购

通用性物料，尽量采用集中采购方式。

（2）合约采购

经常性物料，尽量采用合约采购方式，以确保货源与价格之稳定。

（3）一般采购

除（1）（2）以外之物料，采用随需求而采购之方式。

3、2国内采购作业规定

3、2、1询价、议价

（1）采购人员接获核准后之《请购单》，应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。

（2）供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送请购部门确认。

（3）专业材料、用品或项目，采购部应会同使用部门共同询价与议价。

（4）采购议价采购交互议价之方式。

（5）议价应注意品质、交期、服务兼顾。

3、2、2呈核及核准

（1）采购人员询价、议价完成后，于《请购单》上填写询价或议价结果，必要时附上书面说明。

（2）标准拟订购供应商、交货期限与报价有效期限，经主管审核，并依采购核准权限呈核。

（3）采购核准权限规定，不论金额多寡，均应先经采购经理审核，再呈总经理核准。

3、2、3订购作业

（1）采购人员接获经核准之《请购单》后，应以《订购单》形式向供应商订购物料，并以电话或传真形式确认交期。

（2）若属一份订购单多次分批交货的情形，采购人员应于订购单上明确注明。

（3）采购人员应控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度。

3、2、4验收与付款

（1）依相关检验与入库规定进行验收工作。

（2）依财务管理规定，办理供应商付款工作。

3、3国外采购作业规定

3、3、1询价、议价

参照国内采购作业方式进行。

3、3、2呈核及核准

参照国内采购作业方式进行。

3、3、3订购作业

（1）采购部接获核准之《请购单》后，应以《订购单》形式向供应商订购物料，并以传真或E-mail形式确认交期。

（2）需与供应商签订长期合同者，应事先办妥相关事项，并呈核示。

3、3、4进口事务处理

（1）依国家法规办理进口签证。

（2）办理进口保险与公证。

（3）进口船务安排。

（4）进口结汇。

（5）依国家法令申办进口税。

（6）提供提货文件。

（7）办理进口报关手续。

（8）报关。

（9）公证。

（10）退汇。

关于采购价格管理

1、总则

1、1制定目的

为确保材料高品质低价格，从而达成降低成本之宗旨，规范采购价格审核管理，特制定本规章。

1、2适用范围

各项原物料采购时，价格之审核、确认，除另有规定外，悉依本规章处理。

1、3权责单位

（1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2、价格审核规定

2、1报价依据

（1）开发部提供新材料之规格书，作为采购部成本分析之基础，也作为供应商报价之依据。

（2）非通用物料之规格书，一般由供应商先提供样品，供开发部确认可用后，方予报价。

2、2价格审核

（1）供应商接到规格书后，于规定期限内提出报价单。

（2）采购部一般应挑选三家以上供应商询价，以作比价、议价依据。

（3）采购人员以《单价审核单》一式三份呈部门主管（经理）审核。

（4）采购部主管审核，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由主管亲自与供应商议价。

（5）采购部主管审核之价格，呈分管副总审核，并呈总经理确认批准。

（6）副总、总经理均可视需要再行议价或要求采购部进一步议价。

（7）《单价审核单》经核准后，一联转财务，一联由采购部存档，一联转供应商。

2、3价格调查

（1）已核定之材料，采购部必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据。

（2）本公司各有关单位，均有义务协助提供价格讯息，以利采购部比价参考。

（3）已核定之物料采购单价如需上涨或降低，应以《单价审核单》形式重新报批，且附上书面之原因说明。

（4）单价涨跌之审核流程，应同新价格审核流程。

（5）在同等价格、品质条件下，涨跌后采购应优先考虑与原供应商合作。

（6）为配合公司成本降低策略，原则上每年应就采购之单价要求供应商作降价之配合。

（7）采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价。

3、采购成本分析

3、1成本分析项目

成本分析系就供应商提供之报价的成本估计，逐项作审查、评估，以求证成本之合理性。一般包括以下项目：

（1）直接及间接材料成本。

（2）工艺方法。

（3）所需设备、工具。

（4）直接及间接人工成本。

（5）制造费用或外包费用。

（6）营销费用。

（7）税金。

（8）供应商行业利润。

3、2成本分析之运用

以下情形时，应进行成本分析：

（1）新材料无采购经验时。

（2）底价难以确认时。

（3）无法确认供应商报价之合理性的。

（4）供应商单一时。

（5）采购金额巨大时。

（6）为提高议价效率时。

3、3成本分析表的提供方式

成本分析表提供方式一般有两种：

（1）由供应商提供。

（2）由采购部编制标准报价单或成本分析表，交供应商填妥。

3、4成本分析步骤

成本分析意在降低成本、价格、其步骤一般如下：

（1）确认设计是否超过规格要求。

（2）检讨使用材料之特性与必要性。

（3）计算各方案之使用材料成本。

（4）提出改善建议并检讨。

（5）检讨加工方法、加工工程。

（6）选定最合适之设备、工具。

（7）作业条件的检讨。

（8）加工工时的评估。

（9）就制造费用、营销费用、利润空间进行压缩。

3、5成本分析注意事项

（1）利用自己或他人之经验。

（2）应用会计查核手段。

（3）利用技术分析方法。

（4）向同类供应商学习。

（5）建立成本计算经验公式。

（6）提高议价技巧。

关于采购品质管理

1、总则

1、1制定目的

规范采购过程的品质管理规定，使采购品质管理有章可循。

1、2适用范围

本公司物料采购、验收、索赔等过程的品质管理，除另有规定外，悉依本规章执行。

1、3权责单位

（1）品管部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2、采购品质管理规定

2、1文件资料要求

物料订购前，本公司应提供下列文件资料，或在订购单、采购合约内予以明确规定：

（1）订购物料之规格、图纸、技术要求等。

（2）产品技术精度、等级要求。

（3）各种检验规范、标准或适用规格。

（4）所需之产品认证要求或工厂品质管理体系认证要求。

2、2合格供应商之选择

物料采购，除经总经理特准外，均需向合格供应商订购。合格供应商一般要求符合下列条件：

（1）经本公司供应商调查，列入合格供应商名列。

（2）经本公司供应商评鉴，资讯等级在C级以上。

（3）提供的样品经本公司确认合格。

（4）类似物料以往采购之良好记录。

（5）同业中之佼佼者。

2、3品质保证之协定

物料之采购，应由供应商承负品质保证之责任，并在订购前明确，本公司要求供应商承诺下列品质保证：

（1）供应商品质管理体系需符合本公司指定之品质保证系统、如ISO9000或QS9000体系等。

（2）所提供之产品，通过所需之产品认证，如UL、TUV、CCEE等等。

（3）供应商应保证产品制造过程的必要控制与检测。

（4）供应商产品出厂前应有逐批作抽样检验。

（5）供应商应随货送交其出货品质检验合格之记录。

（6）接受本公司必要之供应商调查、评鉴及辅导。

（7）保证对提供的产品在使用或销售中发生的因供应商责任导致之不良的责任承担与赔付。

2、4进货验收之规定

供应商提供之物料，必须经过本公司仓库、品管、采购等部门人员之相关验收工作，主要包括下列几项：

（1）确认订购单

核对供应商之交货单与本公司之订购单。

（2）确认供应商

对有两家以上供应商之物料，应确认物料来源有无错误或混乱。

（3）确认送到日期

用以确定厂商是否如期交货，以作为评鉴、奖惩之根据。

（4）确认物料的名称与规格

避免交货错误之发生。

（5）清点数量

确认交货数量与进料验收单及数量是否一致，是否超出订购单规定之数量。

（6）品质检验

品管部门依进料检验规定进行抽样检验，以确定交货品质是否符合品质要求。

（7）处理短损

根据点收、检验结果，对发生短损的，予以更正数量，必要时向供应商索赔。

（8）退还不合格品

对检验不合格之物料，退供应商进行必要处理，由此造成的损失，向供应商进行索赔。

（9）物料标识

对检验合格物料，入库后应予以明确标识，以确保后续品质之可追溯性（如供应商名称、物料规格、数量、交货时间、点收人员、检验人员等级料之标注，以便追溯、区分、使用之方便）。

2、5品质纠纷处理

有关采购物料发生规格不符、品质不良、交货延迟、破损短少、使用不良等情况之处理流程统称为品质纠纷处理。具体规定如下：

2、5、1处置依据

以双方事先约定之品质标准作为处置依据，并于订购单上详细说明，其中涉及交货时间、检验标准、包装方式等的，原则上以本公司之要求为依据。

2、5、2国内采购物料退货与索赔

（1）拟退回之采购物料应由仓管员清点整理后，通知采购部。

（2）采购部经办人员通知供应商到指定地点领取退货品。

（3）现货供应之退货，要求供应商更换合格之物料。

（4）订制品之退货，原则上要求供应商重做或修改至合格为止。

（5）确属无法修复或供应商技术能力不足时，可取消订单，另觅供应商。

（6）退货情形依订购合约条款办理扣款或索赔。

（7）双方事前没有明确订购合约时，以实际造成本公司之损失向供应商索赔。

2、5、3国内采购其他索赔规定

（1）由供应商原因造成之交货延迟，以实际造成本公司之损失向供应商索赔。

（2）破损短少情形，由供应商补足合格物料，若由此造成本公司之损失，依实际发生状况索赔。

（3）因供应商原因导致物料在使用或销售中发现不良，造成本公司之损失，依实际发生状况索赔。

（4）其他原因导致本公司之损失，依实际损失向供应商索赔。

2、5、4国外采购物料退货与索赔

因规格不符或品质不良引起之退货及索赔规定如下：

（1）要求供应商储运更换合格物料或将不合格品退供应商修复。

（2）退货或补运之费用由供应商负责。

（3）由此造成之本公司损失，依双方合约向供应商索赔。

2、5、5国外采购其他索赔规定

（1）发生破损短少情形，向保险公司索赔或航运公司索赔。

（2）发生短卸情形，向航运公司及保险公司索赔。

（3）发生短装情形，向供应商索赔。

（4）上述索赔依合同规定处理。

关于采购交期管理

1、总则

1、1制定目的

为了确保购用物为之交货期限，使交期管理更为顺畅，特制定本规章。

1、2适用范围

本公司采购之物料的交期管理，除另有规定外，悉依本规章执行。

1、3权责单位

（1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2、交期管理规定

3、1确保交期的重要性

交期管理是采购的重点之一，确保交期的目的，是必要的时间，提供生产所必需的物料，以保障生产并达成合理生产成本之目标。

2、1、1交期延迟的影响

交期延迟造成的不良影响有以下方面：

（1）导致制造部门断料，从而影响效率。

（2）由于物料交期延迟，间接导致成品交期延迟。

（3）由于效率受影响，需要增加工作时间，导致制造费用的增加。

（4）由于物料交期延误，采取替代品导致成本增加或品质降低。

（5）交期延误，导致客户减少或取消订单，从而导致采购物料之囤积和其他损失。

（6）交期延误，导致采购、运输、检验之成本增加。

（7）断料频繁，易导致互相配合的各部门人员士气受挫。

2、1、2交期提前太多的影响

交期提前太多也有不良之影响，主要有：

（1）导致库存成本之增加。

（2）导致流动资金周转率下降。

（3）允许交期提前，导致供应商优先生产高单价物料而忽略低单价物料。

（4）由于交期经常提前，导致库存囤积、空间不足。

（5）交期提前频繁，使供应商对交期的管理松懈，导致下次的延误。

2、2交期延迟的原因

2、2、1供应商责任

因供应商责任导致交期延误的状况：

（1）接单量超过供应商的产能。

（2）供应商技术、工艺能力不足。

（3）供应商对时间估计错误。

（4）供应商生产管理不当。

（5）供应商之生产材料出现货源危机。

（6）供应商品质管理不当。

（7）供应商经营者的顾客服务理念不佳。

（8）供应商欠缺交期管理能力。

（9）不可抗力原因。

（10）其他因供应商责任所致之情形。

2、2、2采购部责任

因采购部责任导致交期延误的状况：

（1）供应商选定错误。

（2）业务手续不完整或耽误。

（3）价格决定不合理或勉强。

（4）进度掌握与督促不力。

（5）经验不足。

（6）下单量超过供应商之产能。

（7）更换供应商所致。

（8）付款条件过于严苛或未能及时付款。

（9）缺乏交期管理意识。

（10）其他因采购原因所致的情形。

2、2、3其他部门责任

因采购以外部门导致交期延误的状况：

（1）请购前置时间不足。

（2）技术资料不齐备。

（3）紧急订货。

（4）生产计划变更。

（5）设计变更或标准调整。

（6）订货数量太少。

（7）供应商品质辅导不足。

（8）点收、检验等工作延误。

（9）请购错误。

（10）其他因本公司人员原因所致的情形。

2、2、4沟通不良所致之原因

因本公司与供应商双方沟通不良导致交期延误的状况：

（1）未能掌握一方或双方的产能变化。

（2）指示、联络不确实。

（3）技术资料交接不充分。

（4）品质标准沟通不一致。

（5）单方面确定交期，缺少沟通。

（6）首次合作出现偏差。

（7）缺乏合理的沟通窗口。

（8）未达成交期、单价、付款等问题的共识。

（9）交期理解偏差。

（10）其他因双方沟通不良所致的情形。

2、3确保交期要点

2、3、1事前规划

（1）制订合理的购运时间

采购部将请购、采购、供应商生产、运输及进料验收等作业所需的时间予以事先规划确定，作为各部门的参照依据。

（2）确定交货日期及数量

预先明确交期及数量，大订单可采用分批交货方式进行。

（3）了解供应商生产设备利用率

可以合理分配订单，保证数量、交期、品质的一致性。

（4）请供应商提供生产进度计划及交货计划

尽早了解供应商之瓶颈与供应能力，便于采取对策。

（5）准备替代来源

采购人员应尽量多联系其他物料提供来源，以确保应急。

2、3、2事中执行

（1）提供必要的材料、模具、技术支援给供应商

适时了解供应商之瓶颈，协助处理。

（2）了解供应商生产效率及进度状况

必要时，向供应商施加压力，以获取更多之关照，适时考虑向替代供应商下单之必要性。

（3）交期及数量变更的及时联络与通知

以确保维护供应商的利益，配合本公司之需求。

（4）尽量避免规格变更

如果出现技术变更，应立即联系供应商停止原规格生产，并妥善处理遗留问题。

（5）加强交货前的稽催工作

提醒供应商及时交货。

（6）必要的厂商辅导

及时安排技术、品管人员对供应商进行指导，必要时可以考虑到供应商处进行验货，以降低因进料检验不合格导致断料发生之情形。

2、3、3事后考核

（1）对供应商进行考核评鉴

依供应商评鉴办法进行考核，将交期的考核列为重要项目之一，以督促供应商提高交期达成率。

（2）对交期延迟的原因进行分析并研拟对策

确保重复问题不再发生。

（3）检讨是否更换供应商

依供应商考核结果与配合度，考虑更换、淘汰交期不佳之供应商，或减少其订单。

（4）执行供应商的奖惩办法

必要时加重违约的惩罚力度，并对优良厂商予以适当之回馈。

第5篇：公司采购管理制度

弘远益民物资采购

管理制度

一、总则

（一）、为规范本公司及子公司和控股分公司的采购工作，特制定本制度。

（二）、本制度适用于本公司及子公司和控股分公司的采购活动。

二、采购原则

（一）、严格执行询议价程序

凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在10万元以下的必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外，超过10万以上的采购须以招标的形式进行。

（二）、合同会签制度

固定资产的采购合同，必须经过有关部门行政人事综合管理部、企业营运管理部、财务审计部、属生产型企业须总经办、设备维修部等共同参与，调研汇总各方意见，经总公司分管领导审核，总裁批准签约。属公司总部采购的项目，应报董事长批准。

（三）、职责分离

物资采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由行政人事综合管理部或各分公司相关部门根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

（四）、一致性原则

采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足部门、分公司要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申

请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5％～10％。

（五）、最低价搜寻原则

采购人员定时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。

（六）、廉洁制度

所有采购人员必须做到：

1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。

2、加强学习，提高认识，增强法治观念。

3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

（七）、招标采购

凡大宗或经常使用的材料、物资，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、等都应通过询议价或招标的形式，由行政人事综合管理部、财务审计部、企业管理营运部等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年或一季度）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。

三、采购程序

（一）、供应商的选择和审计

1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材

料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得需求部门或分公司同意，并报有相关部门批准备案。

2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购时应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同行政人事综合管理部、财务审计部、企业管理营运部等相关部门对供应商定期进行评估和审计。

3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。

5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。

6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交行政人事综合部，向三家以上供应商询价，经有关部门及行政人事综合部综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。

（二）、采购程序

1、物资的采购计划及资金预算计划——采购计划——→资金预算

2、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门及分公司填写请购单，写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，由部门负责人或分公司负责人签字上报总部领导逐级审核批准后，交公司总部行政人事综合管理部负责统一采购。

3、采购询价、综合评估、会签合同，由行政人事综合管理部、企业营运管理部、财务审计部、工程、维修、分公司总经办及使用部门共同完成，报主管领导

审批。生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法务人员负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。行政人事综合部负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。凡由总部统一采购的物资，采购合同签订后，由总部行政人事综合部将合同传真至物资需求的项目或分公司。

4、计划、仓储负责计划汇总、接货、记录，接收报告的出具。仓储、质量部门负责原辅包材的验收，并出具检测报告。并于每月10日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至总部行政人事综合部。物资设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。

四、审计监督

采购全过程进行财务监督和审计。在采购招标、采购询议价、合同签订和采购结算过程中，除有生产、质量、使用部门、工厂维修部门及相关领导参与外，财务、审计部门要全程参与。财务部门主要负责材料价格的核查，审计部门主要负责合同条款的审核和财务支付的事前事后审计。采购人员要自觉接受财务和审计部门对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程发生的违犯廉洁制度的行为，审计部门将有权对有关人员提出降级、处罚、开除的处理建议，直至追究法律责任。

本制度未尽事宜报董事长批准后可随时修改调整。

（附招标管理流程）

弘远益民招标采购管理流程：

一、本流程仅对与公司生产经营有关的物资、服务等采购进行规范。

二、（议）标采购条件的与生产经营有关服务采购。

三、公司其它大宗设备、固定资产等采购流程可参照执行。

四、审批权限

1、招（议）标采购规模在10万元—100万元（不含100万元）的，由总裁审定中标单位，董事长复核。

2、招（议）标采购规模在100万元以上的，由董事长办公会审定中标单位。

五、组织实施

1、公司对通过招（议）标采购的物资、服务应成立招（议）标领导小组。

2、招（议）标领导小组由董事长任组长，总裁任常务副组长、分管副总裁、财务总监任副组长，下设招（议）标办公室。办公室成员由公司各部门负责人及董事长制定人员组成，办公室常设机构为公司行政人事综合管理部。

4、公司行政人事综合管理部具体负责实施公司招（议）标业务的组织、开标、议标、评（定）标等招（议）标工作。

六、具体操作流程：

1、拟定招（议）标书

2、招（议）标书由公司供销部根据招（议）标事项制作。

3、招（议）标书主要包括招（议）标事项所涉及产品和服务的技术规格、标准以及主要商务条款。

4、发放招（议）标书

5、行政人事综合管理部将已制作好的招（议）标书在两个工作日内寄送给所有合格的供应（服务）商或公司。

6、合格供应（服务）商包括但不限于公司已有的供应（服务）商目录，他人推荐、介绍的公司（或个人）。新推荐的单位必须通过资格预审后方可具备投标资格。

篇五:法务部门规划
2016阳光法治法治惠民活动方案3篇

第1篇

一、指导思想

“阳光法治、法治惠民”主题实践活动，是加快法治建设的一项重要举措。通过开展“阳光法治、法治惠民”主题实践活动，深入推进阳光法务（审务、检务、警务、所务等）、阳光政务、阳光村（居）务等一系列公开制度的实施，进一步规范各项权力运行程序，让权力在阳光下运行，让人民群众在参与法治建设过程中得到更多实惠。

二、活动内容及相关责任单位

（一）加强审判管理，推进阳光审务（阳光审判、阳光执行）：全面深入推进量刑规范化改革，探索精细化审判管理模式。进一步加大审判公开的力度和范围，完善证人、鉴定人出庭作证制度，拓展和规范民意沟通工作机制。建立健全执行威慑机制和执行联动长效机制，加大生效判决的执行力度（由市法院负责）。

（二）深化检察改革，推进阳光检务：完善检察业务考评机制，健全业务工作流程和执法行为规范。加强诉讼监督工作，积极查办和预防职务犯罪。进一步推行申诉案件公开审查制度、案件办理进程查询答复制度和检察文书说理制度。加强与人大代表、政协委员等社会各界联系，提高检察工作的公信力和群众满意度（由市检察院负责）。

（三）规范公安执法，推进阳光警务：加强公安执法规范化和信息化建设，严厉打击各种危害社会稳定的犯罪行为。推出网上便民利民系列措施。深入推进执法规范化建设，进一步夯实基层基础建设，不断提高执法为民能力，构建和谐警民关系（由市公安局负责）。

（四）完善所务管理，推进阳光所务（基层司法所）；进一步健全程序，加强社区矫正工作的规范化建设，推进所务公开。进一步加大法律援助力度，扩大法律援助范围，降低群众诉讼成本，引导群众通过法律途径化解矛盾纠纷，努力解决信“访”不信法的问题（由市司法局负责）。

（五）加大依法行政力度，推进阳光政务：认真落实《国务院关于加强法治政府建设的意见》，深化行政管理体制改革，加快转变政府职能。完善行政决策程序，规范行政权力运行，把公众参与、专家咨询、风险评估、合法性审查和集体讨论决定等作为重大行政决策的必经程序，推进行政决策的科学化、民主化、法治化。规范行政执法自由裁量权，加快推进行政执法重心下移。完善政府法律顾问制度。进一步加强监察、审计工作，加大领导干部经济责任审计力度。加强劳动仲裁和行政复议工作。加大电子政务建设力度，促进政务公开（由市直各部门负责）。

（六）抓好农村（社区）基层民主法治工作，推进阳光村（居）务：加强全市农村党风廉政建设信息公开平台建设，完善“四民主两公开”（即民主选举、民主决策、民主管理、民主监督和村务公开、财务公开）等各项制度。建立健全村务公开和民主管理长效工作机制。加强对基层干部群众的法制教育，提高依法办事的能力与水平（由市民政局负责）。

三、活动基本要求

（一）明确原则。开展主题实践活动，要以“阳光”为途径，以“法治”为手段，以“惠民”为目的，采取各种有效措施，突出重点，以点带面，使主题实践活动循序渐进，顺畅、有序、规范。大力实施法治惠民实事工程，从解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题出发，各地各部门要采取有效措施，年内办好1－3件法治实事，真正体现法治惠民，让人民群众生活更有幸福感。

（二）统筹联动。整合各部门各系统资源，联合开展影响大、受众面广的活动。市依法治市办将在今年“12.4”全国法制宣传日活动中组织开展法治主题宣传教育活动。各责任单位要在新闻媒体和内部刊物开辟法治建设专栏，总结推广典型经验，扩大“阳光法治、法治惠民”主题实践活动影响力。

（三）结合实际。开展主题实践活动是对各单位各部门原有相关工作的深化与提升，要结合工作实际，结合解决人民群众关心的“热点”、“难点”问题推进，力求有所突破。为总结交流各部门推进阳光法治的主要做法，展示推进阳光法治所取得的实际成效，各责任单位要结合工作实际，撰写1篇关于阳光法治的论文和工作总结，于11月底前送市依法治市办公室。

（四）细化方案。各责任单位要根据本方案，结合单位实际，制定工作措施，抓好落实。具体实施方案请送市依法治市办公室。各镇（街办）普法依法治理办公室可参照本方案，结合实际，对“阳光法治、法治惠民”主题实践活动作出安排，具体实施方案也请送市依法治市办公室。

（五）检查考核。市依法治市办公室将不定期对各地、各责任单位进行检查督办，并将此项工作作为年终法治建设工作考核的重要内容。

第2篇

一、目的意义

开展法律进机关、进乡村、进社区、进学校、进企业、进单位的“法律六进”活动，是“五五”普法的重大创新，是保障“五五”普法取得显著成效的重要经验。在实施“六五”普法规划的新形势下，组织开展“深化‘法律六进’，服务科学发展，推动四大跨越”法制宣传教育主题活动，是巩固和扩大“五五”普法成果的客观要求，是保证“六五”普法规划目标任务全面实现的重大举措，是法制宣传教育服务稳增长、调结构、保民生、促稳定总要求，服务科学发展，推动四大跨越的有效途径，是促进加强和创新社会管理，服务基层、服务群众，维护社会和谐稳定的重要载体，是弘扬社会主义法治精神，推进依法治国基本方略实施的生动实践。开展好“深化‘法律六进’，服务科学发展，推动四大跨越”法制宣传教育主题活动，对于扩大法制宣传教育覆盖面、增强针对性、提高实效性，具有十分重要的意义。

二、总体要求

“深化‘法律六进’，服务科学发展，推动四大跨越”法制宣传教育主题活动的总体要求是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持围绕中心、服务大局、深入基层、服务群众，深入推进法律进机关、进乡村、进社区、进学校、进企业、进单位，大力弘扬社会主义法治精神，推动人人学法尊法守法用法，为奋力冲刺全国强县市、服务保障改善民生、维护社会和谐稳定营造良好的法治环境，以优异成绩迎接党的十八大胜利召开。

三、主要任务

“深化‘法律六进’，服务科学发展，推动四大跨越”法制宣传教育主题活动的主要任务是：一是突出抓好宪法的学习宣传。深入学习宣传宪法的基本原则和精神，使宪法的基本内容家喻户晓、深入人心，进一步形成崇尚宪法、遵守宪法、维护宪法权威的社会氛围。二是深入学习宣传中国特色社会主义法律体系和国家基本法律。广泛开展中国特色社会主义法律体系学习宣传，加深人民群众对中国特色社会主义法律体系的认识和理解。深入宣传国家基本法律，发挥法律在经济社会发展中的规范、引导和保障作用。三是深入学习宣传与经济社会发展和人民群众生产生活密切相关法律法规。围绕党和国家中心工作，围绕各级党委政府的重大任务，围绕人民群众关心、关注的热点问题，深入学习宣传与促进经济发展、加强和创新社会管理、保障和改善民生等相关法律法规。四是积极推进社会主义法治文化建设。以主题活动为平台，引导全社会坚持法制宣传教育与群众文化生活相结合，组织开展丰富多彩的法治文化活动，推进法治文化产品创作和推广，推出精品、创出名牌，不断满足广大人民群众对法治文化产品的需求。

四、工作措施

紧紧围绕党委政府工作大局，结合各地、各部门、行业和单位特点，确定每一“进”的内容、途径和方法，精心设计有特色、有针对性的载体，加强分类指导，确保主题活动取得实效。

（一）深化“法律进机关”。认真落实机关学法用法制度，把法律知识纳入日常学习计划，定期组织开展法律知识培训、轮训和考核。进一步健全司法和行政执法机关执法责任制、执法公示制和过错责任追究制，加大对执法水平和执法效果的考核力度。在机关组织开展“读书学法”活动，为每个机关公职人员配备岗位必备的法律书籍。加强机关法制学习园地建设，营造机关浓厚的法制学习氛围。党校及各行业业务培训要把法律法规知识纳入培训内容，1个月以上的轮（培）训班相关法律法规知识讲座不少于2课次，2个月以上的不少于3课次。

（二）深化“法律进乡村”。切实加强农村法制辅导站、法律图书角、法制宣传栏等建设；加强农村“两委”干部、“农村法律明白人”培训；组织文艺团体、法制宣传志愿者等深入农村开展群众喜闻乐见的法制宣传；结合农民群众需求，组织开展“送法下乡”活动；利用农村广播网站、农民夜校等开辟学法专栏，结合实际向农民群众普及法律知识。各镇（街道办事处）要组织机关、站所干部，企业经营管理人员和换届后的全体村干部集中进行一次法律知识培训。

（三）深化“法律进社区”。在社区开展“五个一”的法制宣传，即加强社区法制宣传员队伍建设，充分利用社区人力资源，在每个社区建立一支专兼职人员相结合的法制宣传教育队伍。大力推进社区法制宣传阵地建设，建立一个法制宣传橱窗或宣传栏，帮助居民学习掌握法律小常识。组织开展社区法制宣传活动，结合“12.4”全国法制宣传日，组织开展一次有侧重点的法律咨询活动，为居民学习法律提供方便。依托市民学校，上好一堂法制课，每名法制宣传员每年不少于上一堂法制课。组织一次法务需求调查，收集居民法律需求信息以及对法制宣传教育工作的意见和建议，提高法制宣传工作的针对性。

（四）深化“法律进学校”。坚持法制教育和道德教育相结合，教育广大青少年学生学法律、知荣辱、明是非，养成学法守法的行为习惯。坚持发挥学校第一课堂的作用，继续推进学校法制教育课时、教材、师资、经费“四落实”。大力加强学校、家庭、社会“三位一体”的青少年法制教育网络建设，营造有利青少年健康成长的社会环境。依托相关机构建立一个以上青少年法制教育基地，积极开辟青少年法制教育第二课堂，开展生动活泼的青少年学法用法实践活动。组织落实好青少年法制教育“五个一”（每学年组织办好一块校园法制园地、开好一堂法制主题班会、组织一次模拟法庭实践、开展一次法律知识竞赛、举办一次法律征文演讲比赛）活动。进一步发挥法制副校长作用，每学期至少为师生开展1—2次法制教育活动。

（五）深化“法律进企业”。企业要制定年度法制宣传教育工作计划，建立健全企业经营管理人员的法律学习制度，加强法制培训和考试考核，规模企业中层以上管理人员和民营企业主每年要定期参加法律知识培训学习和考试。加强企业职工法制宣传教育，通过各种宣传日、宣传周、宣传月等形式，丰富企业法制宣传教育的内容和形式。加强企业法制宣传教育阵地建设，为企业职工学法提供便利。推行企业法律顾问制度，依法完善和规范企业规章制度。

（六）深化“法律进单位”。单位法制宣传教育工作要做到有组织、有计划、有教材、有阵地、有检查、有考核。建立健全单位领导干部、职工法律法规学习制度。积极引导单位职工开展学法用法活动，定期组织职工参加法律知识学习培训。积极通过公示牌、宣传册、触摸屏、开放日等形式，向社会宣传与本单位业务相关的法律法规知识。公园、车站、港口等公共活动场所管理单位，要设立面向公众的法制宣传橱窗或宣传栏，定期开展宣传活动。

五、活动要求

（一）高度重视，加强领导。各地、各部门要充分认识开展此次主题活动的重要意义，把它纳入年度法治建设和法制宣传教育工作的整体部署，切实加强领导。各级普法依法治理工作机构要充分发挥职能作用，建立“法律六进”活动示范点，加强工作指导，确保主题活动的顺利开展。

（二）精心组织，整体推进。各地、各部门要根据市依法治市办公室的部署，认真制定方案，对主题活动的每个步骤、每项内容都要精心设计，既要组织开展好日常活动，又要组织开展好有声势、有影响、效果好的集中活动，确保活动有声有色。要大胆探索，积极实践，创造性地开展“法律六进”活动，不断提高主题活动的水平。

（三）广泛宣传，扩大影响。要充分利用各种形式，及时宣传本地、本部门主题活动的进展情况和典型经验，全面做好主题活动宣传报道工作，努力扩大活动影响，为主题活动顺利开展营造良好的舆论氛围。

（四）求真务实，注重实效。要坚持从实际出发，从群众需要出发，努力推进主题活动深入基层，深入群众，尤其是要向乡村、社区、学校、企业和单位以及非公企业、新社会组织和集贸市场、流动人口聚居区等区域延伸。要明确职责，加强监督检查和考核，充分调动各方面的积极性和主动性，发挥各方面优势，推进主题活动不断取得实效。市依法治市办公室将对各地、各部门主题活动开展情况进行抽查，并在各地、各部门总结的基础上进行全面总结。

第3篇

今年是实施“十二五”规划承上启下和深入学习宣传贯彻党的十七届六中全会精神的重要一年，是迎接党的第十八次全国代表大会召开的喜庆之年，是新一轮群众性精神文明创建工作的启动之年。为巩固市文明单位的创建成果，进一步深化司法行政系统文明创建工作，根据省市文明委有关工作部署及枝文明办[2016]12号文件精神，我局决定在全系统组织开展“核心价值观在我心中”主题教育实践活动，特制订本方案。

一、目的意义

社会主义核心价值体系建设是一项关系民族未来和国家发展的基础工程、灵魂工程。开展“核心价值在我心中”主题创建活动，对于争创全省文明城市，巩固和提高我市精神文明建设成果，统一司法行政系统干警、员工思想认识，树立正确的价值观，推进各项工作的落实具有十分重要的意义。

二、指导思想

高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻科学发展观，认真落实党的十七届六中全会精神，以社会主义核心价值体系建设为根本，引导司法行政系统开展“核心价值观”的讨论、提炼、宣传及实践活动，促进全系统把核心价值观落到实处，进一步提升服务水平和服务质量，树立系统新风。

三、主要内容

这次主题教育实践活动要突出抓好以下五个方面的工作：

（一）提炼一套核心价值观。按照社会主义核心价值观体系的总体要求，精心提炼司法行政行业核心价值观，充分借助报纸、广播、电视、网络、展板等方式广泛宣传本单位核心价值观，在全系统营造学习宣传核心价值观的浓厚氛围。

（二）唱响一首革命歌曲。确定《没有共产党就没有新中国》作为司法行政系统传唱的歌曲，组织全系统广泛传唱，增强司法行政人的核心价值观，激发司法行政人的自豪感。

（三）选树一批先进典型。通过开展“核心价值观在我心中”主题教育实践活动，树立一批在践行核心价值观方面表现突出的先进典型，大力宣传他们的先进事迹，进一步发挥示范带动作用。

（四）制定一套行为规范。民政系统要结合工作实际及岗位要求，制定一系列切实可行的行为规范，把核心价值观的要求落到实处，推动全系统进一步提升素质，加强诚信建设，规范从业行为，树立行业新风，提高服务质量，优化发展环境。

（五）开展一系列创建活动。要围绕争创全省文明城市和创建市文明单位的奋斗目标，着眼于推进核心价值观深入人心，结合实际扎实开展“学习宣传道德模范”、“我评议我推荐身边好人”、“道德讲堂”、“迎接十八大，讲文明树新风”、“学雷锋主题教育活动”、“百日学礼仪，争做文明有礼人”、“创先争优”、“窗口优质服务竞赛”、“岗位技能比武”、“文明单位八送”等一系列创建活动。

四、实施步骤

（一）宣传发动阶段（时间5月中旬）。高度重视，迅速行动，抓好宣传动员，确保人人知晓、全员参加。要认真组织开展学习，让本系统每个干部职工充分认识开展“核心价值观在我心中”主题创建活动的必要性和重要性，明确目的意义和指导思想，引导全体干部职工深刻理解建设社会主义核心价值体系的重要意义，营造主题创建活动的浓厚氛围。

（二）实施创建阶段（时间5月至9月）。按照活动要求，结合各自实际开展主题创建，组织有关活动。要开展理想信念教育、国情省情市情教育、革命传统教育、社会主义荣辱观教育，坚持用社会主义核心价值体系引领司法行政系统思潮。坚持贴近实际、贴近生活、贴近群众，在落地、落实上下功夫，在融入、渗透上下功夫，在可感、可体验上下功夫，用耳熟能详的语言、喜闻乐见的形式，达到“五个一”的工作目标。

（三）总结提高阶段（时间10月上旬）。及时对活动进行总结归纳，充分整理、提炼、展示和运用好“五个一”活动成果，从而使全系统对核心价值观的认识有新提高，精神状态有新面貌，各项工作有新成效，推动核心价值内化于心、外化于行，达到内强素质、外树形象。

五、有关要求

（一）要提高认识。要高度重视，加强领导，认真制定实施方案，抓紧安排部署，切实抓好组织实施。

（二）要统筹推进。要紧密结合实际，把开展“核心价值观在我心中”主题创建活动作为争创全省文明城市、创建市文明单位的重要内容，与“喜迎十八大、争创新业绩、推进新跨越”、“治庸问责”等系列活动结合起来，与促进年度工作目标任务的完成结合起来，努力做到计划同步部署，工作同步落实，活动同步推进。

（三）要强化落实。要坚持以好的作风开展“核心价值观在我心中”主题教育实践活动，注重实效，防止走过场。各单位要及时制定方案，报送开展活动的情况，总结于10月15日前交局办公室。

篇六:法务部门规划
2016季度述职报告怎么写

季度述职报告怎么写

整体来讲，第四季度是进入工作状态非常好的一个季度，经过第三季度的适应和调整，职业规划相关工作渐入佳境，个人各方面能力更加成熟，所以，也可以说第四季度是一个丰收的季节，现将本季度工作盘点如下：

一、工作内容

1、跨部门协调与沟通项目

从9月10日项目启动大会到11月9日跨部门协调与沟通项目正式结束，整个项目历经2个多月的时间，项目活动主要包括"有效沟通培训";"公共事务服务咨询日";"部门例会互动";"部长轮岗";"标杆部门评优";"部门协工作机制"，第四季度个人工作总结。

整个项目活动前期因客观原因相对滞后，后期严格按照计划时间开展，并在计划结束时间前完成整个项目，进度控制良好!各项活动前期准备充分、宣传到位，后期总结完善;

立足公司现状和实际，没有搞形式主义;整个活动在公司形成了一定的影响力，得到员工和公司领导的认可;活动结束后新闻报道和反馈及时;能够根据三级公司实际同步开展部分活动;每一阶段都有独特创新和亮点，实施细致，落地效果好。

1)有效沟通培训吸引了240多位员工积极参与，张总监用丰富的人生阅历和智慧的语言让员工享受了一顿丰富的沟通盛宴，员工通过培训对于沟通技巧和技能等方面的知识有了深刻的认识，现场互动热烈，培训满意度高达95%，整个活动效果非常好!

2)公共事务服务咨询日活动现场异常火爆，员工对于公共服务部门的需求得到了很好的满足，整个活动策划和组织很成功，后期结果的反馈很及时，员工的对于服务部门的认识有了进一步加深，员工在工作和生活中的疑问得到了很好的解决，加强了服务部门与公司员工之间的交流与沟通。

3)部门例会互动活动前期调研深入、各部门对活动认知度很高和参与度很高，共14个部门组织了例会互动活动;例会活动中插入了跨部门七项行为规范光盘的学习，使沟通规范在广东公司深入人心;例会效果调查表的设计与调查，使活动效果能够得到很好的量化，成为整个集团的亮点;整个活动结束后，例会成果展做成了海报，在整个公司巡展，包括三级公司，整个活动对于打破部门之间的隔阂起到了很好的推动作用，实施简单，易操作，可以在公司长期推广运用。

4)部长轮岗活动因为种种原因只在办公室与企管部;信用管理部与财务部;法务监察部与营运部之间进行开展，但是活动的连续性和完整性很高，包括欢迎会和总结会，以及活动后期的评估一体化，轮岗期间各部门均进行了详细的学习计划与课程安排，整体轮岗效果良好，对于联系紧密的部门之间的沟通是一种大胆的尝试和实践。

5)标杆评优活动的评选结果来自于公司400多人整体评估，整个过程公正、公平、公开，很大程度上反映了员工的认可度，标杆部门的出炉对于其他部门起到了很好的榜样作用，让所有部门了解到员工和领导对本部门协调与沟通工作的评价，寻找与标杆部门的差距，正确定位，提升整体服务质量。

6)部门协调工作机制的建立来源于项目活动的实践，比如部门例会互动的流程设计来源于活动本身，拥有强大的群众基础，可以在广东公司长期推广。部长轮岗活动未在全公司充分深入开展，工作机制尚未形成，值得进一步探讨。

2、职业规划项目

第四季度主要完成了财务系统、质量管理系统、采购系统、物流系统物流序列、助理营销师、信用管理系统的岗位资格认证工作。广东公司共有262人报名参与认证，250人参加认证考试，245人通过了认证考试，季度整体通过率高达96.41%，位居集团前列。认证方式也结合具体岗位要求实现了多样化的评估：主要包括笔试、答辩、绩效考评、无领导小组讨论、领导评价、现场实操等方式。对员工的综合能力进行了全方位、立体的摸底。

3、人力资源规划

1)广东公司中层储备培训班顺利结业：本次中层储备学习班12月1日开始，历时五天，课程设计全面，有晨跑军训、理论课程的学习、沙龙探讨、外出拓展环节。

培训班的顺利结业，适应了公司快速发展的需要，为培养一支能适应公司管理岗位的"职业经理人"探索了思路，为中山、广州、深圳、湛江乃至明年开业的阳江、广西公司储备一批素质好、作风硬、业务技能强的中层管理人才。

本次项目培训的全程参与和跟进，对于个人熟悉培训组织与培训管理工作有了很大的帮助，组织和协调能力得到了很大的提升。

2)九州通集团第四期中高管培训班学员第四季度学习情况跟进：主要协助集团人力资源规划中心对第四期广东公司中高管培训学员学习情况进行跟进：转训课程满意度调查统计与收集、月度培养计划表的制定、阶段性培养会议的组织等。

4、活出真我风采集训营

10月30-10月31日，在手头工作很繁忙的情况下积极报名参与了公司组织为期2天的"活出真我风采集训营"，通过培训营的学习，个人在职业心态、演讲能力、执行力方面得到了很好的锻炼，并获得了集训营"最佳口才奖"荣誉称号!

5、营销储备职业规划管理方案

一方面，集团人力资源总部的集中招聘无法满足广东公司业务快速发展对储备人才的需求，广东公司迫切需要建设自己的人才梯队;另一方面，目前90%以上的营销储备人员对个人的职业发展目标与发展路线很迷茫，找不到实现职业发展的方式和途径。

基于以上情况，作为广东公司职业规划专员，在第四度完成了营销储备职业规划管理方案的撰写，对于营销储备职业发展路线和考核方案进行了明确的规划，目前方案正在审批中，预计明年可投入使用。

6、新员工辅导

第四季度完成了对新员工陈梦佳和周军职业规划理论知识和实践操作的辅导和传代，目前而言，两人已经可以独立完成职业规划认证考试的操作流程。

7、部门项目的工作支持

1)兼职管理岗关爱活动：从兼职管理岗关爱活动方案的撰写到活动后期的宣传，协助陈梦佳对本次活动进行了全程的参与和跟进，保证了活动的顺利开展。

2)集体婚礼：全程负责婚礼现场的拍照和新人的户外取景摄影。

二、个人亮点

1、项目管理和项目组织能力得到了很好的提升

跨部门协调与沟通项目的顺利开展和圆满结束，使个人在项目工作的开展上积累了丰富的工作经验，对项目管理有了很深刻的体会，项目组织能力得到很大的提升。

2、创新意识不断加强

从部门例会互动实际效果调查表的设计实施到营销储备职业规划管理方案的撰写，随着个人对实际工作的了解和认识进一步加深，打破常规的思维模式逐渐形成，各种大胆创新的方案不断涌现。

3、综合素质在实践中得到很好的锻炼

现代社会需要的是综合型的人才，所以在做好本职工作的同时，接手了很多额外的工作，对于个人综合素质能力的锻炼争取了很多良好的机会。比如中层储备培训班的全程参与和跟进，使个人在培训管理、培训策划、培训组织等方面的能力得到很好的补充。

4、沟通能力进步很快

由于项目工作涉及的面和人员比较复杂，对资源的调动更加迫切，因此对个人的沟通协调能力提出了很大的挑战，在此过程中，与部门负责人和高层领导的接触和交流更加频繁，在克服与高层领导沟通恐惧心理的同时，个人沟通能力取得了长足的进步。

三、个人不足

1、对于细节的关注不够

细节决定成败，但是在实践工作中对于细节的关注往往没有提升到一定的程度，出现了因小失大的情况。特别体现在集团职业规划中心对我们的考核，因为对细节的不屑，在认证考试的组织工作中没有按照集团的规范进行操作，出现扣分的情况，导致整个职业规划项目在整个集团排名比较靠后。

2、难以保持长久的工作激情

从刚进公司的满怀激情在现在的"麻木不仁"，工作热情可谓是一落千丈，人在无法改变环境的时候往往就会被环境所同化。重复、繁琐的工作将满腔的激情一扫而空，如何寻求新的支撑点，爆发新的工作热情，并保持住长久的工作热情是当前亟待解决的问题。

3、对职业规划项目认可度不高

由于职业规划项目的前期研发和方案的编写集中在集团人力资源总部开展，分公司职业规划岗的工作职责主要是协助集团开展认证考试的操作，所以个人对于整个认证方案、认证意义、了解不够深刻，在具体认证过程中对于集团认证实施方案的认可度不高，有时候出现消极应付的情况，没有加入个人主观能动性。

4、空杯心态没有自始至终

初入职场，怀着空杯的心态，在学习中工作，在工作中学习，个人能力提升非常快，但是当个人技能和经验积累到一定程度，能够独挡一面的时候，就很难倒空心中的那杯水，从头再来。每个人都会碰到职业发展的瓶颈，如何才能够不断进取，更上一层楼呢，唯有倒空心中那杯水，空杯心态自始至终，方能不断吸取他人之长，补已之短，早日实现个人职业发展目标。