关于研究生班级活动经费的报销工作方案 模板

为落实研究生班级活动的支持经费,并督促保证活动质量,根据学校财经处学生活动经费的管理要求,特制定班级活动经费报销工作方案如下:
流程及时间安排
工作内容 受理时间 提交方式
提交活动总结、照片、新闻稿,有预计成果的提交成果副本 活动结束后尽早提交,至少在交发票前两天 打包以电子邮件附件方式提交到ygb@bnu.edu.cn,邮件主题统一为"班级活动",附件名称:XX学院XX班级; 
提交活动相关发票 6月25日 研工部 主楼A区206
领取支持经费 以提交发票日通知为准 研工部 主楼A区206
对活动审核标准的说明
研工部对提出申请的活动进行审核,对于活动意义重大、形式新颖、预计活动成果较为丰富的给予重点支持,对于一般性班级活动进行部分经费支持,超出部分建议通过已经下拨到院系所的研究生活动经费补充或者学生自理.
活动须按申请方案认真执行,保证参与人数,留存好影音资料.活动结束后,认真总结,按预期完成相关成果.如不能按计划完成,将视情况削减支持经费.
对报销用发票的要求
实报实销,发票应按照实际使用内容开具(如:笔、纸、打印费等),办公用品、打印/复印、书费、门票和交通费五大类可以报销,如发票内容开具"办公用品、体育用品、书费"等,请在发票背后注明具体内容(如:胶水、跳绳、具体书名等),墨盒等办公耗材、公交卡充值票、加油票、泊车票等均不可报销.
报销凭证必须为盖有国家法定税务章和开具发票单位公章的正规发票,2010年以后的有效.
发票付款单位不能留空,只能填写"北京师范大学"全称,不得出现其他单位、团体或个人的字样.
发票不得连号,连号发票不予报销(发票号跨越100个号码以内的按连号处理).
发票金额的大小写要一致,否则以废票处理,单张发票不能超过一千元.
每张发票的背面一定要有三名活动相关负责人和参与者的签字,其中一人必须为此团体的第一负责人,铅笔签字无效.
发票正面不得做任何涂改,包括字迹不清时擅自描粗等,如若为开具发票单位涂改,则必须在涂改上方加盖此单位公章,否则以废票处理.
车票、门票等小票如超过5张,须将几张小票罗列好从左上角开始横向粘贴在一张规格为21x14cm的空白纸(略小于A4纸的一半)上,在此纸张正面空白处写清总金额,并由三名活动相关负责人和参与者签字,铅笔签字无效.
研工部

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