工程采购方案怎么写

工程招标实施方案范本
工程采购方案怎么写 第一篇

工程招标实施方案

(红色部分为自己更改部分)

一、项目概况

该工程在学校院内修建， 结构，规划面积约 ㎡，概算投资 万元。

二、项目招标所具备条件

1.根据 号文件。

2.资金来源：财政资金

3.项目实施领导小组成员：

组长：

副组长：

组员：

三、招标方式

工程施工实行公开招标，工程质量邀请勉县质检站进行监督。

四、招标的组织形式

委托陕西安信工程咨询有限责任公司代理招标（附委托书）

五、投标单位应具备的资质条件

对投标单位的资质要求：

①施工单位资质:建设行政主管部门核发的房屋建筑工程总承包二级以上(含二级)的企业资质。

②项目经理房建资质二级以上(含二级)或房建注册建造师二级以上（含二级）的资质。

六、招标领导、监察及工作机构

1.招标领导小组组建方案：

项目法人代表、组长：

成员：

2.招标工作监察组组建方案：

成员单位：

七、开标、评标、定标

遵循公开、公正、公平和诚实信用的原则，由委托招标代理机构的代表人主持，在监督部门的监督下，严格执行招投标程序和步骤。评标办法为2004工程量清单合理低价法。

八、实施招标、投标、定标、合同签订进度安排

1.招标公告于招标实施方案审批后在汉中市范围内予以发布。

2.自招标公告发布之日起至5日内，投标申请人持单位正式介绍信、营业执照、资质证书副本、安全生产许可证、法定代表人证书或授权委托书、项目经理、资质证书、投标手册、安全生产考核证在汉中市建设工程承发包交易中心一楼报名。

3.拟于2009年9月25日发招标文件进行施工现场考察，2日后组织答疑，招标文件发放7日后收取投标人密封的投标文件并开标。

4.开标后3日内发中标通知书。

5.中标通知书发出3日内签订施工合同。

二〇〇九年 月 日

合理低价评标办法

一、评审原则：

1）公平、公正、科学、择优；

2）工期合理、施工方案可行；

3）合理低价；

4）禁止不正当竞争。 （一）本工程评标办法采用合理低价评标办法。

（二）最高限价由招标人或其委托的具有相应资质的中介企业按《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（陕建发[2004]45号）及其《实施意见》（陕建发[2005]102号）的规定编制。招标人将最高限价（包括涉及到评标的人工费、材料费、机械费等综合单价分析表）送造价管理部门加盖备案章后连同各项价格信息送招标办备案后，将最高限价（工程预算总造价、分部分项工程费汇总价、措施项目费汇总价）在开标三日前以书面形式告知所有投标人，投标人对最高限价及各项价格信息有异意的，应在投标截止时间24小时前向招投标监督机构书面提出，由招投标监督机构按有关规定处理。

（三）最高限价（工程预算总造价、分部分项工程费汇总价、措施项目费汇总价）为上限 ，当投标人的报价中（上述三项指标）高于任何一项限价时，其投标文件将被拒绝。

（四）工程质量达不到招标文件要求等级，工期大于招标文件规定时，为无效标不再参与评标。

二、评标程序：本工程只评商务标，不评技术标。

三、评标指标设置

商务标按投标总价由低至高的顺序进行评审，评审分合格性评审和合理性评审两步。

（一）合格性评审

投标文件中出现下列内容中的任何一项，其投标将被认为不合格，投标人不得成为中标候选人。

1、组价的内容、程序、方法不符合计价规则的规定；

2、不可竞争的规费、安全文明施工措施费、税金未按规定费率计取；

3、招标人给定金额的预留金、分包工程、材料购置费和投标人自主采购但由招标人暂定品牌、暂定价格的材料、设备未按规定的数量和价格报价。

4、管理费、利润、风险和措施项目费中的其它项目出现了负值。

（二）合理性评审

1、主要综合单价：对所有综合单价进行评审，投标综合单价中有三分之一及以上不合理时，则该投标人的主要综合单价为不合理，不得成为中标候选人。

某一综合单价是否合理的判定方法：该综合单价中人工费与机械费之和、材料费有一项超出合理区间，则该综合单价不合理。

合理区间如下：

（1）将综合单价中的人工费、机械费合并成一项进行评审：

上限：最高限价中该条综合单价人工费加机械费×权重＋投标人报价平均值×1.2×（1－权重）

下限：投标人报价平均值×0.8

（2）材料费：

上限：最高限价中该条综合单价材料费合计×权重+投标人报价平均值×1.2×（1-权重）

下限：投标人报价平均值×0.85

招标文件中已明确本工程的权重为0。

2、措施项目费：

措施项目费（不含安全文明施工措施费）分为合价和单项。

（1）措施项目费合价：

以投标人措施项目费合价的算术平均值的0.75－1.10范围为合理区间，超出此区间为不合理。

（2）单项措施费（以工程量清单列项为准）：

以投标人该单项报价的算术平均值0.75－1.10范围为合理区间，超出此区间为不合理。

当措施项目费合价为不合理或三分之一及以上单项措施费为不合理时，该投标人措施项目费为不合理，不得成为中标候选人。

上述1、2两项算术平均值的产生：去掉0报价，参加计算的投标人个数大于5个时，再去掉一个最高值、一个最低值后的平均值。参加计算投标人个数少于或等于5家时，采用完全平均，即为算术平均值。

（三）商务标内容评审合格后，按投标总价由低至高的顺序确定中标候选人，即总价低者为第一中标候选人。

四、其它：

（一）评标中保留小数点后两位，第三位四舍五入。

（二）商务标内容评审合格后，按投标总价由低至高的顺序确定中标候选人。若按上述办法不能产生中标候选人时，由招标领导小和监督管理委员会成员根据实际情况研究确定中标候选人。

（三）未尽事宜，由评标委员会参照有关规定研究解决。

五、开标、评标结束产生中标候选人后，并在汉中市招标办公示三天，中标人确定后，招标人将向 勉县招标管理办公室提交招标情况的书面报告。当招标人或招标代理机构在项目评标报告备案时，须向属地招投标管理部门提交完整的中标人的投标文件文字版和电子版各一份备查，同时招标人或招标代理机构也应将中标人的投标文件建档保存，且存档资料应与给管理部门提供的资料一致。

招标方案范本
工程采购方案怎么写 第二篇

项目

招 标 方 案

（范本：根据项目情况调整）

项目法人： 全称（盖章）

日 期：【工程采购方案怎么写】

项目 招 标 方 案

一、项目基本情况：

1、项目法人名称；

法定代表人：

2、工程建设项目位置；

3、工程建设项目负责人及联系人（包括电话）；

4、项目投资及资金来源方式；

5、主要建设内容。

二、、 项目招标方式及范围：

招标方式：本项目在全国范围内采用公开方式招标，委托德汇工程管理（北京）有限公司代理该项目招标事宜。

招标范围：本项目拟进行 勘察、设计、施工、监理、设备采购、其他 招标。

三、 招标组织形式：

项目法人委托德汇工程管理（北京）有限公司组织招标。（提供代理合同复印件）

四、招标公告的发布：

按照规定必须招标的内容采用公开招标，公告在《中国采购与招标网》或河《南省政府采购网》或《河南招标信息网》上公开发布。

五、招标原则和资质要求：

1、招标原则：遵照公开、公平、公正、科学、择优的原则，发布招标公告，公开接受投标报名，不限制任何潜在投标人。

2、资质要求：投标人应满足以下条件：

（1）、独立法人资格；

（2）、具备建设行政主管部门颁发的***************** 级及以上资质；

（3）、项目经理须具备 级及以上资格；

（4）、2006年以来施工业绩及企业资信良好，无不良记录；

（5）、具备与项目建设标准相适应的技术设备；

（6）、本项目招标不接受联合体投标，不允许转包和分包。

（7）、………………………………………………………

六、类别划分：

一：

二：

三：

四：

。。。。。。。。。。

七、承包方式、工期及质量要求：

1、承包方式：固定总价、可调价格

2、工期要求： 日历天

3、质量要求：

八、计价方式：综合基价或工程量清单

九、招标工作计划：

业主委托及签订代理合同

发布公告及领取资格预审文件

资格预审

确定合格投标人

招标文件发售

招标答疑

投标文件截止日期

组织开标、评标

中标公示

发中标通知书

十、开标、评标的监督 开标会议在纪检、监察、财政等部门监督下进行。监督人对开标和评标进行全过程监督。

十一、评标委员会组成及专家抽取评标专家库及评标委员会情况：

根据《评标专家和评标专家库管理暂行办法》国家计委2003年第29号令） 评标委员会由招标人代表和有关技术、经济专家组成，成员人数为7人，其中技术、经济等方面专家占三分之二以上。参加评标的专家由招标人在开标前24小时之内从相关部门设立的评标专家库中随机抽取。

十二、评标标准：（见附件2）

十三、计分办法：

根据招标文件规定的评标标准，评标委员对投标文件的商务部分、技术部

分等项的评判分值，得出每个评委评标分数。所有评委评分之和的算术平均值即为该投标人的最终得分。计分过程按四舍五入取至小数点后三位，最终得分取至小数点后二位。

十四、定标：

1、投标人的排名按得分顺序从高到低排列。评标委员会写出评标报告，向招标人推荐出前 名合格中标候选人。同时在国家规定媒体—中国采购与招标网发布中标公示（公示期为5天）无异议后确定中标人。招标代理机构将按照规定向中标人发放中标通知书。

2、招标人将把排名第一的中标候选人定为中标人。排名第一的中标候选人若放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同或者在规定的期限内未按照招标文件规定提交履约保证金的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

十五、合同的签订：

按照第十四条规定，招标人与最终确定的中标人签订施工合同。招标代理机构将在招标人与最终确定的中标人签订施工合同后，办理投标保证金退还事宜。

十六、招标基本情况表：（见附件1）

工程采购管理制度
工程采购方案怎么写 第三篇

工程采购管理制度

一、目的：

为规范公司的采购制度，合理调配并合理使用工程材料，保障工程项目顺利实施，特制订本制度。

二、使用范围：

工程部的材料或设备的采购。

三、产品的采购监督管理制度的内容：

1、工程部所需购买的材料或设备必须是合同中规定的所需材料或设备。

2、采购部在采购产品时，需通过技术部及工程部的核实，确认购买的材料及设备的规格、技术参数满足设计的要求后，技术部经理及工程部经理在采购单上签字确认。

四、采购原则

1、严格执行询议价程序

物品采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、采购计划制定制度

物品采购，必须经过技术部经理、工程部经理、总经理签字审核方可制定采购计划。

3、一致性原则

采购人员采购的物品必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息到技术部、工程部，更改采购单。

4、廉洁制度

所有采购人员必须做到：

（1）自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。

（2）加强学习，提高认识，增强法治观念。

（3）廉洁自律，不能向供应商伸手。

（4）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

（6）努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新设备及市场信息。

五、采购流程

1、供应商的选择

（1）供应商必须证照齐全，具有相关资质。

（2）对于经常使用的产品，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录。

（3）在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

（4）为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。

2、采购程序

A 技术部根据项目做好预算，编制材料需求计划，报工程部；

B 工程部统筹考虑提出材料采购建议，提交给采购部；

C 采购部根据材料情况，制订材料采购计划，上报总经理审核；

D 采购部向财务提交资金需求计划；

C 采购部负责材料组织验收，材料到位后上报工程部；

采购询价、综合评估、合同签订，由采购部协调技术及工程部、财务共同完成，报总经理审批。财务部门负责预算控制、价格调查、合同付款条款的审核，采购部与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。

3、付款程序

1、采购部根据付款计划提出申请，由工程部及技术部经理、总经理签字审核，后附付款明细单，交给财务部办理付款手续。无论汇款还是现金支付都要求复印存档。

2、发票：付款时必须索要发票，核对发票内容是否和合同一致，并填写发票明细单，签字后交给财务部核销。

六、 违约处理

1、货物出现延期后，采购部应及时通知工程部、技术部。

2、货物出现质量问题后，由工程部或技术中心提出意见，报总经理，并做紧急处理，并要求供应商换货或退货。

3、采购部与供应商协商不成的，或造成损失的，由财务部核算损失，采购部负责追索。追索不成，由法院裁决。

七、审计监督

在采购询价、议价、合同签订、合同执行和采购结算过程中，除有业务部门、工程及技术参与外，财务部门应协助参与。财务部门主要负责价格的核查及审计。采购人员要自觉接受审计及针对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程发生的违犯廉洁制度的行为，将按公司有关制度处理。

设备材料采购方案
工程采购方案怎么写 第四篇

中石化科研及办公用房项目 弱电系统工程—安防系统

设 备 材 料 采 购 方 案

北京金尼斯电子技术有限责任公司

二零零七年三月

目 录

一、设备、材料采购的管理方式及程序 ................................................................................................................... 3 1.目的： ................................................................................................................................................................... 3 2.范围： ................................................................................................................................................................... 3 3.职责： ................................................................................................................................................................... 3 4.程序： ................................................................................................................................................................... 3 5. 设备、材料进场管理工作程序： ...................................................................................................................... 4 6.相关文件： ........................................................................................................................................................... 4 二、设备、材料批量采购计划 ................................................................................................................................... 5 三、设备、材料采购、包装、运输、储存过程控制的方法与手段 ....................................................................... 6 1、设备、材料采购 ................................................................................................................................................ 6 2、设备、材料包装、运输 ..................................................................................................................................... 6 四、采购的主要设备材料的选用 ............................................................................................................................. 10 1、选型原则 .......................................................................................................................................................... 10 2、摄像机选型 ...................................................................................................................................................... 10 BMB™强光抑制功能 ............................................................................................................................................ 14 3、中心设备 .......................................................................................................................................................... 18 主控系统 ............................................................................................................................................................ 18 嵌入式数字硬盘录像主机 ................................................................................................................................ 24 DVCS视频集中管理软件功能 ................................................................................................................................ 28 主要特点 ............................................................................................................................................................ 28 系统结构 ............................................................................................................................................................ 28 系统功能 ............................................................................................................................................................ 29 运行配置 ............................................................................................................................................................ 30 服务器软件 ........................................................................................................................................................ 30 客户端软件 ........................................................................................................................................................ 34 系统技术指标 .................................................................................................................................................... 38 4、防盗报警设备 .................................................................................................................................................. 39 1、探测器选型 .................................................................................................................................................. 39 2、系统布点表 .................................................................................................................................................. 39 3、报警信号模块 .............................................................................................................................................. 40 4、中心设备 ...................................................................................................................................................... 40 5、系统功能 ...................................................................................................................................................... 40 6、报警主机系统性能参数 .............................................................................................................................. 41 网络接口模块（IP2000） ................................................................................................................................ 44 可变文字英文键盘（6160） ............................................................................................................................ 45 总线防区输入模块（4208SN） ........................................................................................................................ 45 增强型总线延伸模块（4297） ........................................................................................................................ 45 7、前端探测器性能参数 .................................................................................................................................. 45 出门按钮（EXB-1） .......................................................................................................................................... 46 双鉴探测器（DT7435） .................................................................................................................................... 46 被动红外探测器（IS2260T） .......................................................................................................................... 47

根据中石化科研及办公用房项目安防监控系统工程（招标编号：STC-2007-N007-ZBLDXT）内容、特点及招标文件有关设备、材料的要求和建设方提供的安防监控系统的设计图纸的有关要求，制定本工程的设备、材料采购方案。

一、设备、材料采购的管理方式及程序

1.目的：

1.1确保采购设备、材料100％符合有关国家规范及标准。

1.2确保采购设备、材料严格按合同要求进场，保证工程按质按期完成。

1.3严格按采购合同要求支付设备、材料款，做到付款进度不超前于设备、材料进场进度。 2.范围：

中石化科研及办公用房项目安防监控系统所需的设备、材料。 3.职责：

3.1设计部从建筑设计角度考虑，提出采购设备、材料美观及使用功能等方面的要求，并提供材设备、材料清单及验收规范。

3.2工程部负责设备、材料的采购资料准备、采购实施、组织验收以及检查采购设备、材料是否按合同要求进场。

3.3预算财务部负责控制采购设备、材料的付款方式以及付款进度。 4.程序：

4.1工程采购部负责按《工程设备、材料采购管理工作细则》规定要求进行设备、材料的采购。

4.2工程采购部负责拟定《采购合同》，并报请部门经理审批。 4.3工程采购部按经审批的《采购合同》组织实施采购。

4.4施工图纸确认后7天内，工程采购部应要求工程部上交材料设备使用计划，同时考虑生产周期，由主办工程师编制《按工程进度设备、材料采购到场工作计划》，作为设备、材料采购的依据之一。

4.5所有设备、材料须在工程使用前20天内签订采购合同。 4.6工程采购部会同预算财务部人员实施采购。

5. 设备、材料进场管理工作程序：

5.1设备、材料进场之前，主办工程师必须检查供货厂商的法人委托书、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告及其技术指标等资料是否符合《合同》和工程有关技术规定的要求。

5.2监理公司、施工单位材料员检查进场设备、材料与“产品封样”是否相符，并将“产品封样”保留到工程竣工及至保修期结束。

5.3检查进场设备、材料的品牌是否符合合同和工程要求。

5.4检查进场设备、材料的色泽、材质（指材料）、外观等是否符合设计及合同要求。 5.5检查进场设备、材料的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。

5.6检查进场设备、材料是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准。 5.7检查进场设备、材料合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。 5.8检查进场设备、材料的产品保护措施是否到位。

5.9检查进场设备、材料的供货时间是否按合同及供货时间计划要求执行。如供货时间延误造成工期、经济损失，则由主办工程师书面通知供货厂商主办人员及其上级领导并按采购合同规定处理。

5.10对关键设备、材料的关键生产加工过程，主办工程师须会同监理工程师委派专门人员对其过程进行现场跟踪监督。

5.11检查进场设备、材料的数量是否符合合同要求及供货计划要求。 5.12检查进场设备、材料的存贮及堆放是否符合有关规定要求。

5.13进场设备、材料的检查、验收工作必须做到100％，由工程部主办工程师负责会同监理公司、总承包公司等有关单位共同参与进行（必要时设计部也参加），验收合格后方可支付材料（设备）款。

5.14如施工单位要求延时交货，应提交书面申请。

5.15公司内部相关环节影响工期时，项目主办人应书面通知相关人员可能发生的费用损失。

5.16项目结束后，项目主管汇总设备、材料的供货质量、交货期、配合情况，填写设备、材料供货单位考核情况评分表》，报部门经理审批。 6.相关文件： 6.1《招标文件》

6.2《设备、材料采购合同》

6.3有关设备、材料国家行业标准及国际标准 7.相关表单

7.1《设备、材料采购工作计划》 7.2《设备、材料清单》 7.3《设备、材料产品封样表单》

7.5《设备、材料进货质量、进度统计表》 7.6《设备、材料供货单位考核情况评分表》

日期： 日期： 日期：

二、设备、材料批量采购计划

根据招标文件有关要求和工程施工进度计划合理、有效、快捷、保质、保量的组织设

备、材料的批量采购，保证工程及工程施工进度的要求。 主要设备采购的清单：

工程物品采购制度及流程
工程采购方案怎么写 第五篇

工程物品采购制度及流程

一、 制度目的

为了更加规范采购流程，实现系统化流程作业，提高工作效率，确保工程质量和进度提升工程建设效益，特制定此制度！

二、 适用范围

包含工程部、业务部、采购部、行政部等关联部门

三、 流程及各部门岗位职责

（详细流程图见附件）【工程采购方案怎么写】

（一）、大宗物品或需外地采购物品

1、 下单

1.1《工程合同》由业务部签订以后及时返回公司，分别交财务一份、商务一份正式文件，业务部、工程部各保留一份复印件。

1．2工程合同正式签订后，业务部下单，工程部经理安排，业务下单遵照下单流程执行，下单必须清晰的详细写明下单表上的各项内容，若有补充附件，补充附件也必须附上下单。

1．3涉及到超出工程合同内的采购必须有补充合同，工程部或业务部同样要按流程下单，额外出货的必须补充合同，同样流程下单。

1．4处罚细则

1.4.1下单表必须逐层签字，越级签字者将给予50元罚款处分，并责令重新下单。

1.4.2下单必须清晰的详细写明下单表上的各项内容，下单表上日期、产品型号、数量等内容必须反复审核无误后方可填写，由于下单表填写错误者导致产生的损失，处罚款200元处罚外，自行赔偿损失。若上级审核松懈随意签字者将承担连带责任，取相关人员赔偿金额的平均值处罚。

1.4.3业务部所签《工程合同》未及时返回公司则按50元每天进行处罚。

1.4.4业务部下单漏写工程合同项目，将给予300元每次处罚。

1.4.5额外出货合同及补充合同，未正常下单的给予100元每次罚款。

2、工程预算

2.1预算员根据业务部《下单表》及《工程合同》，制定《工程总预算表》，确定采购物品型号及总量，然后预算员将《工程总预算表》经工程部经理签字后找总经理签字后，转交给采购部，采购部根据《工程总预算表》和《工程合同》确定价位后跟财务核算出申购预算总额。然后由采购部将《工程总预算表》经总经理签字后，采购部保留原件，业务部跟工程

部各持一份复印件！

2.2处罚细则：

2.2.1若预算不够合理上级有权打回预算方案，重新做预算。

2.2.2工程预算表上必须保证各项数据准确无误，若出现错误按每处100元罚款

2．2.3《采购预算表》必须在下单后一周内做出来上报，否则按工作拖延处分。

3、 采购申请

工程部根据工程进度填写《采购申请表》，《采购申请表》由工程部项目经理提交给采购部，由采购部找业务部负责人、工程部经理人及总经理签字后复印两份一式三份由工程部交采购部一份，业务部、工程部项目经理保留一份。然后由采购部进行采购。

处罚细则：

（1） 采购申请表必须严格按照工程进度及采购预算表来进行填写，否则上级有权打

回采购申请。并处50元罚款

（2） 材料申购人必须对材料的数量、规格、型号、厂家、到货日期等严格审核，若

因申购人出错导致采购材料出错，则造成的损失、浪费及工期延误损失，由

该员工负责。除赔偿损失外罚款200元。

（3） 申购时间必须及时有效一般情况至少提前一周申请，若由于申请时间拖延导致

延误工期则给予200元罚款，延期按每天50元罚款。

（4） 采购申请单各部门严格保管，以便周会及日后核对，单据遗失者每张罚款20

元。

4、 订货

4.1采购部根据工程部的《采购申请表》进行采购，大宗物品必须与供货商签订《采购合同》，另附供货商收款账号加盖公章一份，供货方必须提供营业执照复印件、税务登记证复印件组织机构代码证复印件加盖公章各一份进行备案，另外必须提供产品合格证、产品检验报告各一份提供给甲方。合同签订必须严格按照合同要求填写，确定货到时间及数量各项数据准确无误后，采购部必须在其指定到货日期内完成采购并在指定时间内发到工地，若有特殊情况不能按时完成，要及时向工程部负责人、业务部负责人、项目经理（即申购人）说明情况，并确定最迟到货日期。

4.2处罚细则

4.2.1材料采购人必须对申购材料的数量、规格、型号、厂家、到货日期等严格审核，若因采购人出错导致采购材料出错，则造成的损失、浪费及工期延误损失，由该员工负责赔偿。外加100元罚款处分。

4.2.2采购时1000元以上货物必须签订采购合同，1000元以下应当尽量签订采购合同，若无采购合同进行大宗货物采购则给予采购人员100元罚款处分。另外如果由于未签合同造成的损失由采购人赔偿

4.2.3采购人未在申购表上时限内采购货物，按工作拖延处分，造成工程延误的还应当赔偿相关损失。

4.2.4采购人员必须严格审核供货商收款账号，是否加盖公章，是否是公司账号，是否有委托书等，若违规操作这给予100元处罚。若应采购部账号提供有误导致公司受损,则一切责任由采购人员来承担。

4.2.5采购部采购是必须严格审核《工程合同》、《采购合同》、《工程总预算表》，以防超出合同额采购，超出部分必须补充合同再次下单。未审核则罚款100-500元，并赔偿相应损失。

4.2.6采购部必须保证货物质量达标，价格低廉，严谨收受回扣，否则移交司法部门按相关法律规定处理。

4.2采购人员若订到假冒伪劣产品则由采购人员跟供货商处理，另延误工期按每天50元处罚。

5、 收货

（1） 清点：采购部在收到货后，首先要验货，必须依照《采购合同》和《采购申请

表》和供货商的《发货清单》仔细清点货物，若出现错误及时跟对方协商

错误损失要求对方赔偿(如运费等)。

（2） 入库：清点完毕无误后填写《材料入库单》，在《日明细汇总表》上填写清楚

（3） 《材料入库单》第一联采购部存档，第二联交财务部做账，并通知业务部和工

程部货物已到。并给对方一份收货回执单

（4） 当日付款货款的，采购部填写《付款申请单》、《采购合同》经总经理审批后找

出纳办理付款手续；已付款项目必须在付款申请单上由出纳签字确定已付

货款，并复印一份交给采购部备案。采购部必须在《总盘点表》上标明“货

款已付”货到办理入库填写《材料入库单》

（5） 若遇周付款、月付款的必须将《材料入库单》、《采购合同》供货商的

《验货单》准备保管好，到期填写《付款申请单》经总经理审批后，跟出

纳办理付款手续，

（6）、处罚细则

（6）.1清点错误导致数量、型号、厂家等不对，罚款50元，并处理供货商发错的货物。

（6）.2未入库罚款150元，入库数据错误20元每处错误罚款。

（6）.3入库单按正常要求签字或签字后未交给相关部门，罚款50元

（6）.4付款申请表必须严格按要求填写，按流程审核不得违规操作，若违规操

作这给予100-300元处罚

（6）.5采购人员必须严格审核供货商收款账号，是否加盖公章，是否是公司账

号，现金收款是否有委托书等，若违规操作这给予100元处罚。若应采购部账号提供有误导致公司受损则一切责任由采购人员来承担.

（6）.6单据遗失者每张罚款20元。

（6）.7付款期限及付款已否必须严格记录。

（6）.8货物已到昆明必须及时提货，为及时提货在成的损失由采购人员负责赔

偿，另罚款150元。

6、付款

一、出纳付款：

（一）对外付款（主要是材料采购付款）

1、两种付款情况：订货预付款，付款经办人持有请款部门负责人及总经理签字的《付

款申请单》到出纳处申请付款；货到付款，出纳必须在付款经办人交来填写齐备的《付款申请单》及《材料入库单》审核完《工程合同》、《补充合同》、《采购合同》、《采购申请表》、《工程总预算表》的情况下方可付款，若有签订《采购合同》的还必须核查《采购合同》方可付款；已付款项目必须在付款申请单上由出纳签字确定已付货款，并复印一份交给采购部备案。

2、货到付款：审核完《付款申请单》、《材料入库单》、《工程合同》、《补充合同》、《采

购合同》、《采购申请表》、《工程总预算表》的情况下方可付款，

提前付款：审核完《付款申请单》、《工程合同》、《补充合同》、《采购合同》、《采购申请表》、《工程总预算表》的情况下方可付款，

预付款：审核完《付款申请单》、《工程合同》、《补充合同》、《采购合同》、《采购申请表》、《工程总预算表》的情况下方可付款，并在自己做好记录的同时提醒采购作好记录。

2、付款申请单的填写要求：

（1）先由会计审核后，总经理、请款部门负责人及请款经办人签字

（2）收款人户名、开户行及其收款账号（出纳必须以此信息打款），出纳必须保存好来

往单位的收付款账号，所有单位来往的账号必须由来往单位提供加盖其公章后有效，出纳对加盖单位公章的账号存档。

（3）出纳确认打款前必须提前和付款人单位联系确认账号有效。若是私人账号必须有对

方公司出示加盖公章的公函 。

（4）付款金额的一致性要求：大小写一致、申请单与入库单一致（如若有出入必须在申

请单上注明原因）；

（5）付款事由及用料项目填写清楚

（二）费报单付款：出纳必须在见到填写完备的且有会计、总经理、经报人及其部门负责人

签字的费报单时方可给予报账并加盖现金付讫章

二、会计复核

1、月底对出纳打来的单据（费报单及付款凭证）进行汇总整理并与出纳进行账面核对，

做到账账相符即总账与明细账，总账与现金及银行日记账相符；不定时对出纳现金抽点，保证帐实相符

2、月底通过银行对账单与银行进行核对余额及发生额

3、月底会计对公司当月收付款的采供合同进行复核，确保款项支付正确无误

三、处罚细则

1、会计对《付款申请单》及《材料入库单》审核松懈导致出错的，给予100元罚款，并赔偿相关损失。

2、会计必须保证打款账号的准确性，账号有误导致公司受损，则一切责任由出

纳来承担.

3、会计必须在月底对采购单据进行核对，次月5号前将核对后情况按实际情况

向上级汇报，若未核对给予50元罚款，若汇报时间超时则按工作拖延处分。

4、会计核对出现的错误，将给予出纳，20元每处处罚，并承担造成的损失。

5、若会计审核出错将给予会计，每处20元处罚，并承担造成的损失。

6、会计必须对《工程合同》、《补充合同》、《采购合同》、《采购申请表》、《工程

总预算表》严格审核避免超支，并于次月第一周制作《应收应付报表》进行汇报。未做按工作拖延处理。

7、发货

（1）后建立《随货清单》附复印件，开具《领料单》，领料单必须由项目经理签字，清点准确货物型号数量后附上《随货清单》方可发货。若出现工程部无人在公司情况，《领

料单》回昆周会时补签后连同《随货清单》一起上交采购部备案，《领料单》、一式三联，第一联采购部存档，第二联交财务部，第三联业务部负责人备案，另复印一份给工程部申请人保管。

（2） 在《日明细汇总表》标明出库货物，做好结存统计

（3） 处罚细则

（3）.1货物与发货清单不符，采购人员须查清原因并做好下一步处理，若是采购人员将数据及收货地点写错则罚款200元，另承担延误工期及相关损失。

（3）. 2领料单未正常填写罚款50元，领料单未签字则给予30元每张处分。

（3）.3单据分发保管，采购人员未将单据分发到各部门手中则罚款50元，单据丢失则以30元每张处罚。

（3）.4到货时间保证，指定时间内未将货物发到工地则以工作拖延处理，产生的损失由采购人员承担。

（3）.5随货清单上采购未签字一次罚款20元

8、工地收货

（1）验收：工地收到货物后并必须按《随货清单》严格清点货物，清点验收无误后在《随货清单》上签字确认，并及时电话知会采购部货物已收到，并保管好货物避免出现工地现场遗失现象。

（2）单据处理：项目经理验收后，将《随货清单》签字后带回公司周会汇报后交付采购部备案。《领料单》回昆周会时补签后连同《随货清单》一起上交采购部备案，《领料单》、一式三联，第一联采购部存档，第二联交工程部申请人，第三联业务部负责人备案。

(3)处罚细则：

（3）.1货到工地以后2天内未电话知会采购部则罚款20元/次。

（3）.2周会未将随货清单签字上交，则按工作拖延处分

（3）.3验货不到位导致货物缺失，或数据不对，则由工程部自行承担相关责任。

9、仓库盘点：每月进行一次盘点，核对仓库结存数，出纳进行核查是否有误。做好《月盘点汇总表》制作并在次月第一周周会上汇报【工程采购方案怎么写】

处罚细则:

（1） 次月第一周进行汇报，未作好盘点则按工作拖延处分。

（2）会计审核盘点表出错一处罚款10元，丢失物品由采购人员赔偿。

（二）、当地购买的小宗物品

1、公司采购

公司采购零星工地货物同样按上述流程走必须由工程部填写《采购申请表》，同样办理入库登记及付款或报账手续

2、工地采购

施工过程中临时需要订购材料要及时跟项目经理沟通，200元以下的项目经理跟工程部经理沟通后可直接购买，但要记录好一周所买物品数量，并且电话通知采购部，周会上汇报完毕后交给采购部备案，200元以上物品同样按采购流程办理，由在昆工程部负责人填写《采购申请表》业务部、工程部、总经理签字后，确定购买后可支款自行在下面购买，周会时根据购货程序填写《材料申购单》，填写《入库单》《领料单》，同样办理入库手续后将购买单据准备好办理报账手续，《领料单》、一式三联，第一联采购部存档，第二联交财务部，第三

2016采购年度计划书怎么写
工程采购方案怎么写 第六篇

采购年度计划书怎么写

2016年采购部工作计划 一展望西林春发展步伐，根据公司12年工作安排。采购部

是在公司的领导下，在符合国家相关职能部门颁布的相关

规定及质量标准并在公司规章制度的指导下，为了实现货

品优质、价格低廉，供应及时的采购目标，客观、公正地

寻找供应商，按公司核准原符材料采购标准进行采购作业，

并合理有效的使用公司的采供资金，确保良好的周转率。

任务；

1；市场的价格调研、货品调研、新品的调研

2；审核申购单，合理安排采购计划

3；供应商的资质审核、产品合格证、质检报告、营业执照、

卫生许可证；

4；经总经理审核后，方可签订采供合同；

5；交货追踪：品质、交货时间、数量、规格、完好率；

二 1；本着减低成本减少工作量，为了西林春品质稳定对

所需常用原材料质量稳定耐储存的一次采购1年所需。2；

调料类到原产地考察购买。3；时令蔬菜到西三还批发市场

购进。

三 1；蓬灰2－3月到兰州产地考察购进。2 10月－11

月姜片 八角 小香 到云南考察购进。3 2月到陕北考察

芝麻并购进加工。

四 根据加工中心采购申报单计划 日 周 半月 月

季度 年计划。根据计划量找1－3家供货上报公司并商签

定供货合同，［定点供货调味品］。

5加工中心采购明细附表。

五 每月28号向公司提交市场价格变动分析。以供公司掌握市场价格变动对经营分析。

六 2月份配合财务部建立原材料采购计划和审批流程。厨师长前厅经理或厨房部的负责人每天晚上根据本店的经营收支、物质储备情况确定物资伸购量,并填制伸购单报店长后向加工中心申报。加工中心保管人员每周或每半月定期

根据本部的经营收支、物质储备情况确定物资采购量,并填制采购单报送采购计划员。采购计划员根据采购需求,结合采购计划制定采购订单,并报送采购总经理公司批准后,采购员方可向供应商下订单采购。

2）建立严格的采购询价报价体系。采购部设立专门的市场信息员,定期对日常消耗的原料、辅料进行广泛的市场价格咨询。坚持货比三家的原则,对物资采购的报价进行分

析反馈,发现差异并及时督促纠正。对于每天使用的蔬菜、肉、禽、蛋、水果等原材料,采购员根据市场行情每周或半个月公开报价一次,并召开定价例会,定价人员由使用部门负责人、物价员、采购员、库管人员组成,对供应商所提供物品的质量和价格两方面进行公开、公平的选择。

（3）建立严格的采购验货制度。库管员对物资采购实际执行过程中的数量、质量、标准与计划以及报价,通过严格的验收制度进行把关。对于不需要的超量进货、质量低劣、规格不符及未经批准采购的物品有权拒收,对于价格和数量与采购单上不一致的及时进行纠正,验货结束后库管员要填制验收凭证。

（4）建立严格的报损报失制度。餐饮企业针对容易变质、变坏的海鲜、烟酒、果蔬等物资应制定严格的报损报失制度。报损由部门主管上报财务库管,按品名、规格、重量填写报损单,报损品种需由采购部经理鉴定分析后,签字报损。报损单汇总后每天报送财务经理,对于超过规定报损率的要说明原因。

（5）严格控制采购物资的库存量。根据餐饮企业的经营情况合理设置库存量的上下限,并通过计算机进行管理。当库存量达到下限时由计算机自动报警,及时补货;对于滞销菜品,通过计算机统计出数据及时减少采购库存量,或停止长期滞销菜的供应,以避免原材料变质造成的损失。

（6）建立严格的出入库及领用制度。物流部应制定严格的库房管理制度,并根据采购员、肉蛋、采购员、调料、烟酒、杂品等物资的特性来制定不同的领用手续。保管人员要严格按照规章制度办理出入库手续,财务部的监管人员每月定期对库房进行盘点,这样才能有效保证库房物资的账实相符。

采购年度计划书怎么写 [篇2]

20XX年的脚步即将迈向身后，回想走过的脚印，深深浅浅一年时间，有欢笑，有泪水，有小小的成功，也有淡淡的失落。20XX年这一年是有意义的、有价值的、有收获的。在工作上勤勤恳恳、任劳任怨，在作风上廉洁奉公、务真求实。我们树立“为公司节约每一分钱”的观念，积极落实采供工作要点和年初制定的采购员工作计划。坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本”的工作原则。在魏总的直接领导和支持及公司其他同仁的配合下，20XX年共完成甲供材料设备采购计划88份，新签合同20份，完成乙供材料计划核批价格140份，共计完成材料设备采购计划228份，执行情况良好，较圆满地完成了所承担的任务。

组织实施“阳光采购策略”—公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计及其他部门监督。

20XX年我们进一步强调采购工作透明，在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是小型材料的零星采购，都尽量多的邀请相关职能部门参与。即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，邀请审计部相关人员一起询比价，采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计监督。即确保工作的透明，同时保证了工程进度。

1、完善制度，职责明确，按章办事。

20XX年通过组织学习《采购管理战略》和公司ISO9000质量管理体系文件，通过换版之机完善了更具操作性的《材料、设备采购控制流程》、《采购及供方评价作业指导书》等采购管理制度。制度清楚，操作有据可查，为阳光采购奠定了理论基础。

2、公开公正透明，实现公开招标。

采购部按项目部和施工单位上报的采购计划公开招标，邀标单位都在三家以上，有的多达十余家，并且邀标谈质论价全过程总工办、工程部、审计部、采购部都参与，增加阳光采购透明度，真正做到降低成本、保护公司利益。

3、采购效益全线凸现。

实施公开透明的阳光采购策略后，同等的材料设备价格东和湾比东和银都便宜了，东和春天西区比东区价格降低了3-5%。为公司节约了100多万的采购资金，直观有效地降低

了材料设备采购成本。

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采购年度计划书怎么写 [篇3]

采购是企业生产的关键一环，在新的2016年度，采购部将紧紧围绕公司全年总体目标，根据以往的工作经验及教训，按照“控制成本、采购性价比最优的产品”的工作要求，在工作上勤勤恳恳、任劳任怨，在作风上廉洁奉公、务真求实，积极落实采购工作要点和制定的工作计划。现将主要工作计划如下：

一、全年工作总体思路和工作目标

依据公司合同额3——3.5亿、产值2.5——3亿的全年总体目标，针对现在公司规模不断扩大,生产项目多的实际情况,牢固树立“为公司节约每一分钱”的观念，坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本”的工作原则，为了确保各现场物资供应,采购部本年度将把计划放在首位,首先根据市场部制定的产品预计销售额,然后再依据生产部门提供的产品所需材料编数据制定年度的物资需求计划,并依据各项目的月度实施计划编制当月的物资采购计划,确保物资材料与设备的到位,不影响公司产品的生产销售。

具体工作目标：

1、加强物资采购的计划性，与市场部、物资、设备厂家密切配合，充分发挥集中采购的优势，加大物资与设备的催交力度，确保各重要物资，设备供应。

2、合理计划采购物资，在保证物资质量的前提下努力节约成本。质量第一是我公司的宗旨，在本年度，采购部将在切实贯彻公司宗旨的前提下合理安排物资采购，降低成本。

3、与供应商建立一种和-谐的关系，促进供求双方交易的顺利完成。

二、工作措施

一是完善制度，做到透明采购。通过组织学习公司ISO9000质量管理体系文件，完善更具操作性的《采购控制流程》、《供应商管理程序书》等采购管理制度。做到制度清楚，操作有据可查，为日后的采购工作奠定基础。严格按照公开透明的采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受财务及其他部门监督，在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是零星采购，都尽量货比三家。即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，采购部相关人员一起询比议价，既确保工作的透明，同时保证工作进度。实施公开透明的采购策略后，根据市场的变动，及

时采购和更换供应商，为企业提供及时的成本最合理的采购。

二是加强成本控制，提高采购效益。采购部继续围绕“控制成本、采购性价比最优的产品”的工作目标，要求采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价，注重沟通技巧和谈判策略。要求各长期合作供应商在原价位的基础上下浮3-5个百分点。同时调整部份工作程序，增加采购复核环节，采取由采供部副经理在采购人员对材料、设备询比价的基础上进行复核，再由总经理以上进一步复核，实行“采购部的两级价格复核机制”，然后再传送财务部，力求最大限度的控制成本，为公司节约每一分钱。建立材料价格信息库和材料价格监管机制,提高采购人员的自身素质和业务水平,做到货比三家,保证购买的材料质优价廉,减少工程成本,提高采购效益，提高企业利润。

三是加强采购管理，搞好与供应商的协调。进一步加强对供应商管理，本着对每一位来访的供应商负责的态度，制定了《供应商管理体制程序书》，对每一位来访的供应商进行分类登记，确保每一个供应商资料不会流失。同时也利于采购对供应商信息的掌握，从而进一步扩大市场信息空间。建立合格供方名录，在进行报价之前，对商家进行评估、评价和分析，合格者才能进入合格供方名录、才具有报价资格。建立与供应商真正的战略伙伴关系上来，既能使供应商始终至终、一如既往的给予我们最优政策，又能更好的为公司营造良好的外部合作环境，使供应商能真正全心全意的为公司服务，抛弃双方的短期利益，谋求共同长期的健康发展，从而抢占市场、节约成本、降低价格的制高点，为公司的持续健康发展奠定基础。

四是加强团队建设，搞好人力资源管理。组织部门人员进行培训，使每一位员工在平时的每项具体工作和每个工作细节中不断的提高业务素质，同时反复强调采购人员的责任感，强调每个人对自己采购的材料设备负责到底，保证对材料、设备有效的追踪，并每周提交《周工作计划报告》于每周的星期一提交采购部经理。预计我公司这一年度生产销售量将会有所增加，因此要在适当时间与人力资源部一起招聘新员工。

三、目前存在的问题及解决办法

目前，采购部存在的问题主要有以下几点：一是物资采购缺乏计划性。有的部门对购买的物品不及时申报，导致有的物资紧缺;有的部门则收购太多，造成浪费。二是公司对供应商付款不按合同和计划执行。由于公司物资采购存在着较大的分散性和随意性，加之资金有时短缺，对于很多的供应商，有时付款不按合同和计划执行，造成企业不能从供应商那里得到整体的价格优惠和优良的服务。三是合同与付款审批流程时间太长，导致部门工作的难度较大。一般来说，在签订合同、采购审批手续完成后，企业才向供应商去订购，而如果这时才发现供应商没货或者价格已经有了很大变化，可能还要重新审批，加之合同与付款审批流程时间太长，浪费了很多时间。导致部门管理和协调的工作负担加大，难度较大。针对这些问题，新的一年我们将从以下几方面解决：

1、抓住公司推行流程管理的契机，细化采购管理流程,从而全面提高公司采购管理水平。

2、制定采购预算与估计成本。制定各部门采购预算，以便对采购实施行为中的资金使用进行随时的检测与控制，确保项目资金的使用在一定的合理范围内浮动，提高资金的使用效率，优化采购管理中资源的调配，查找资金使用过程中的一些例外情况，有效的

控制项目资金的流向和流量，从而达到控制采购成本的目的。

3、对供应商付款要严格按合同和计划执行。严格按照合同对供应商付款，以获取供应商的优惠政策，降低物资的价格和采购成本。这样既能保证采购物资供应的质量，又能有力的控制采购支出。

4、进一步提高采购审批效率。要进一步优化采购审批流程，提高工作效率，以便在需要时候能随时找到相应的供应商，以及这些供应商的产品或服务的规格性能及其他方面的可靠信息。以便采购者能进行比较和选择，充分利用竞争的办法来获得价格上的利益。

在新一年的工作中，我们部门将虚心向其它部门学习工作和管理经验，借鉴好的工作方法，努力学习业务理论知识，不断提高自身的业务素质和管理水平，使自己的全面素质再有一个新的提高。进一步强化敬业精神，增强责任意识，提高完成工作的标准，降低成本，提高效率，为公司在新年度的工作中再上新台阶贡献出自己的力量。

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采购年度计划书怎么写 [篇4]

正如一句格言所讲："成功者找方法，失败者找借口"。每天向着目标前进，工作会更有充实感。作为社会大家庭的一员，我们每个人都肩负着神圣而艰巨的使命。下面是年度采购人员工作计划。

在过去的一年里，总的来说自己成长了不少，认识了很多新朋友，带给了我很多新观念，新的启发!在这一年里，也经历了很多坎坷!我想人生的路就是这样吧，当你经历过了，自己的思想才有新的境界，才能更快的成熟!

首先非常感谢三立为我提供了一次发展的机会。步入三立已三月有余，在各位领导及同事的关心与互助下，逐步对公司有了新的认识，让我在新的环境中开始了新的起点。

这几个月以来，慢慢的从最初的一无所知到渐渐了解公司一些作业流程、规章制度，慢慢融入了三立这个大家庭。一直喜欢用家来形容公司，或许有家的感觉是比较温暖，而个人又容易对家产生依恋和赋于责任感。突然想引用一句话"三立是我家，成功靠大家".公司是一个团队，只有依靠大家的力量，公司的各项制度才能得以实施，从而走向更高的境界。

在这三个月所接触的工作中，发现了很多弊端，如：

一、 iso的推行过于形式化

很多人把iso当做一种应付，认为只要拿到一纸证书便万事大吉。而事实，这是一种极端的想法，iso是一个持续改进质量管理体系的有效性，以满足顾客需求。先前公司形成书面之质量手册、程序文件、作业指导书亦不少，但是大多徒于形式，未并真正执行。且大部份文件并不适宜公司目前状况，尚没有有效利用。而导致在产品追溯时无依据可查，对后续所发生之异常状况亦无相应之应急措施，造成恶性循环。针对这些现象，只有从根本上解决，才能真正实施iso,发挥iso之有效功能。首先让公司全员明白iso的精神，使公司各项作业有所依据，并能真正执行。

二、 xx年度管理层未制定有效、可量测之品质目标

工作和人生一样，在执行的时候都会朝着一个方向，而最终达到一定的目标。就像管理

的目标是人，管理的目的是事。在过去的一年里，每个部门针对自己部门的业绩不明确，是否达到公司所要求之境界无从查证，更谈不上改善措施。后续每一个部门所负责的工作，都应该制定一个较为合理，有效之目标，并定期以数据统计，是否达到目标，甚至超过目标，并针对未达成部份提出原因分析、处理对策及预防再措施。

三、 计划执行度不力，造成等待浪费

由于生产原料供应中断、作业不平衡和生产计划安排不当等原因造成的无事可做的等待，被称为等待的浪费。生产线上不同品种之间的切换，事先准备工作不够充分，势必造成等待的浪费;每天的工作量变动幅度过大，有时很忙，有时造成人员、设备闲置不用;上游的工序出现问题，导致下游工序无事可做。此外，生产线劳逸不均等现象的存在，也是造成等待浪费的重要原因。

四、 物料未能得到有效管理

原材料未能得到良好的控制，经常性的无单领料、补料或未经办理入库便直接领用，导

致库存帐物卡不符，物料确认不准确，该申购的材料未申购，不该用的材料申购一大堆，恶性循环。造成库存积压，生产断线。严重影响生产进度，增加太多呆滞产品，给库存管理带来极大的困扰。但在近一两个月内，已严格要求所有领料、补料必须凭领(补)料单方可发料，且遵循《产品交付管理程序》办理。并严格按照陈总所要求之以销定产执行材料申购、生产排产。以上改善，十一月份在销售状况未减少的情况下，采购金额已明显降低100万人民币。由此可见，控制库存材料对公司资金的流动起着决定性的作用。

五、 制造过多

制造过多，过早，提前用掉了生产费用，失去了持续改善的机会。因五金部门间断性空闲，为了不浪费生产能力而不中断生产，增加了在制品，使得制品周期变短、空间变大，还增加了搬运、堆积的浪费，带来庞大的库存量。

六、管理不当

常常问题发生以后，管理人员才采取相应的对策来进行补救而产生的额外浪费。这些问题由于事先管理不到位而造，科学的管理应该是具有相当的预见性，有合理的规划，并在事情的推进过程中加强管理、控制和反馈，这样就可以在很大程度上减少管理浪费现象的发生。

编辑老师为大家整理了年度采购人员工作计划，供大家参考。更多详情请点击进入工作计划。

2016工程材料采购工作总结
工程采购方案怎么写 第七篇

工程材料采购工作总结

2016年即将随我们远去，回顾走过的这不平凡的一年，让我感慨万千。有辛苦、有劳累；有成功、有失败；有付出、有收获；有感悟、有心得。前事不忘、后事水师，值此岁末更新，特别将2016年的成败得失败作总结，以期望在新的一年，扬长避短，去劣取优，尽最大限度地发挥好个人能力，在自己的岗位上崭露新的锋芒，作出更大、更辉煌的业绩。

2016年，五鑫进入设备安装和调试阶段，设备采购工作已经基本完成，今年一年时间，我们的工作重心逐渐从设备采购转移到配合安装单位，以及基建部门采购安装所需要的各种材料。接下来我将对这一年的工作总结汇报如下：

一、计划材料询价、比价，对厂家及产品严格把关

1）在工作中材料使用部门所报的材料计划单，需要求厂家必须提供产品合格证书，使用说明书，能及时确保工程快速、安全、顺利的完成。

2）在询价及比价过程中，坚持维护公司成本，多询、多问、耐心与供应商洽谈物料质量与价格，尽可能的将费用降到最低，为公司节约成本。

2、合同

1）将需采购物品，及时落实型号规格，数量，材质等，及时的发送给各供应商。

2）在询价完成后，独立的完成商务合同、将以双方确认后签字盖章的合同按照公司的操作流程移交给每个相关部门。

3、到货材料的入库以及K3录入

厂区设备安装材料数量庞大，型号种类繁多，我的一项重要工作便是对进场材料进行验收，这是一项需要耐心、细心、责任心的工作，我们要确保每一件进场的设备完好无损，完整的入库，以确保安装的顺利进行。与此同时，要把所到材料一项一项录入K3系统，使账目一目了然。

4、与安装单位及基建部门的协调工作

工期的紧凑，导致许多安装材料成为紧急采购项目，于是

及时与安装单位及基建部门负责人沟通和反馈购买情况也是我日常工作中重要的一项。

5、合同的执行、挂账

负责给各供应商支付货款，以及发票挂账等系列会签工作。

在这一年的工作当中，我学到了很多东西，回顾过去的工作，虽然也取得了一些成绩，但仍然有很多不足之处：

1）只是满足自身任务的完成，工作开拓不够大胆积极；

2）内勤工作做的不够细致，相比之下，还有待改进

在以后的工作中，请大家给予我监督与建议，我将努力改进自身的不足，争取获得更好的成绩。

在这近一年的工作中学到了许多新知识、新经验，使自己在思想认识和工作能力上有了新的提高和进一步的完善。在日常的工作中，时刻要求自己从实际出发，坚持高标准、严要求，力求做到业务素质和道德素质双提高。

感谢公司所有领导和同事，我有今天的进步离不开大家的帮助和支持，是他们的协同和支持使我成功。总之，2016年我会以一颗感恩的心，不断学习，努力工作。我要用全部的激情和智慧创造差异，让事业充满生机和活力！和大家一起齐心协力，从新的起点开始，迈向成功！

最后祝愿公司所有领导，所有同事身体安康，新年快乐，工作顺利！

2015采购部工作计划
工程采购方案怎么写 第八篇

采购部工作计划（一）

转眼间时光就翻到20**年了， 细细回味梳理着已经送走的20**年，感慨万千，收益颇多！ 在过去的一年里，总的来说自己成长了不少，认识了很多新朋友，带给了我很多新观念，新的启发！在这一年里，也经历了很多坎坷！很感谢公司的同事们的帮助和包容，感谢上司的指导和支持，我想人生的路就是这样吧，当你经历过了，自己的思想才有新的境界，才能更快的成熟！

这几个月以来，慢慢的从最初的一无所知到渐渐了解公司一些作业流程、规章制度，慢慢融入了三立这个大家庭。一直喜欢用家来形容公司，或许有家的感觉是比较温暖，而个人又容易对家产生依恋和赋于责任感。突然想引用一句话“三立是我家，成功靠大家”。公司是一个团队，只有依靠大家的力量，公司的各项制度才能得以实施，从而走向更高的境界。

在这三个月所接触的工作中，发现了很多弊端，如：

一、 iso的推行过于形式化

很多人把iso当做一种应付，认为只要拿到一纸证书便万事大吉。而事实，这是一种极端的想法，iso是一个持续改进质量管理体系的有效性，以满足顾客需求。先前公司形成书面之质量手册、程序文件、作业指导书亦不少，但是大多徒于形式，未并真正执行。且大部份文件并不适宜公司目前状况，尚没有有效利用。而导致在产品追溯时无依据可查，对后续所发生之异常状况亦无相应之应急措施，造成恶性循环。针对这些现象，只有从根本上解决，才能真正实施iso，发挥iso之有效功能。

二、年度管理层未制定有效、可量测之品质目标

工作和人生一样，在执行的时候都会朝着一个方向，而最终达到一定的目标。就像管理的目标是人，管理的目的是事。在过去的一年里，每个部门针对自己部门的业绩不明确，是否达到公司所要求之境界无从查证，更谈不上改善措施。

三、 计划执行度不力，造成等待浪费

由于生产原料供应中断、作业不平衡和生产计划安排不当等原因造成的无事可做的等待，被称为等待的浪费。生产线上不同品种之间的切换，事先准备工作不够充分，势必造成等待的浪费；每天的工作量变动幅度过大，有时很忙，有时造成人员、设备闲置不用。

四、 物料未能得到有效管理

原材料未能得到良好的控制，经常性的无单领料、补料或未经办理入库便直接领用，导致库存帐物卡不符，物料确认不准确，该申购的材料未申购，不该用的材料申购一大堆，恶性循环。造成库存积压，生产断线。严重影响生产进度，增加太多呆滞产品，给库存管理带来极大的困扰。

五、 制造过多

制造过多，过早，提前用掉了生产费用，失去了持续改善的机会。因五金部门间断性空闲，为了不浪费生产能力而不中断生产，增加了在制品，使得制品周期变短、空间变大，还增加了搬运、堆积的浪费，带来庞大的库存量。

采购部工作计划（二）

一、组织实施“将被动采购改成主动采购”—公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受财务及其他部门监督。20**年我们进一步强调采购工作透明，在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是零星采购，都尽量货比三家。即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，采购部相关人员一起询比议价，采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受财务监督。即确保工作的透明，同时保证了工作进度。

1、完善制度，职责明确，按章办事：

20**年重新制定《采购管理程序书》和通过组织学习公司ISO9000质量管理体系文件，通过换版之机完善了更具操作性的《采购控制流程》、《供应商管理程序书》等采购管理制度。制度清楚，操作有据可查，为日后的采购工作奠定了理论基础。

2、公开公正透明，实现公开寻价：

采购部按生产计划部下单，询比议价都在三家以上，真正做到降低成本、保护公司利益。

3、采购效益：

实施公开透明的采购策略后，08年现有纸张原材料一直在上涨，我部门提议将现有常规产品纸箱不再用D555D，每平方价格为3.45元，只要能达到出口标准即可，现提议使用D=H材质，每平方价格为3.15元，公司可节约9%的成本；为了节约成本，彩盒也在材质方面做一点变动，将克数减少，现正在打样确认，于3/1前完成。

4、评估价格及品质要求：

做好价格和品质和职能定位工作，价格必须经总经理以上审批，品质必须经工程部和工艺部确认。建立材料价格信息库和材料价格监管机制，提高采购人员的自身素质和业务水平，保证货比三家，质优价廉的购买材料，减少工程成本，提高采购效率，提高企业利润。

二、围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面开展工作

20**年采供部继续围绕“控制成本、采购性价比最优的产品”的工作目标，要求采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价，注重沟通技巧和谈判策略。要求各长期合作供应商在鸿宇电器、广泰电机、超力微等的原价位的基础上下浮3——5个百分点（当然针对部分价格较高而又不降价的供货商我们也做了局部调整，寻找新的供应商）。同时调整了部份工作程序，增加了采购复核环节，采取由采供部副经理在采购人员对材料、设备询比价的基础上进行复核，再由总经理以上进一步复核，实行了“采购部的两级价格复核机制”，然后再传送财务部。力求最大限度的控制成本，为公司节约每一分钱。采购人员也在每一项具体工作和每一个工作细节中得到煅练。

三、进一步加强对供应商的管理协调

20**年采购部进一步加强了对供应商管理，本着对每一位来访的供应商负责的态度，制定了《供应商管理体制程序书》，对每一位来访的供应商进行分类登记，确保了每一个供应商资料不会流失。同时也利于采购对供应商信息的掌握，从而进一步扩大了市场信息空间。建立了合格供方名录，在进行报价之前，对商家进行评估、评价和分析（注：对于厦门市内的需进行现场评估），合格者才能进入合格供方名录、才具有报价资格。

根据公司管理层的最新思维，公司新一代的供应商也应建立在真正的战略伙伴关系上来，甚至拿他们当自己公司的部门来看待。因为公司的成本核心竞争力的体现最主要的来自于公司所有供应商的支持力度，供应商对每家客户不同的政策特别给予我司的竞争对手的政策的好坏将直接影响到我司的成本核心竞争力的高低。在08年人民币贬值加上国内政府对玩具行业要求的检测的项目也越来越严格，加上纸张原材料及辅料锡涨幅也在20--30%左右，今年的玩具行业如果没有价格优势根本无法生存。因此采供部必须考虑怎样既能使供应商始终至终、一如既往的给予我们最优政策，又能更好的为公司营造良好的外部合作环境，使供应商能真正全心全意的为奔田服务，抛弃双方的短期利益，谋求共同长期的健康发展。从而抢占市场、节约成本、降低价格的制高点，为公司的持续健康发展奠定基础。

四、加强对材料、设备价格信息的管理

20**年采购部进一步加强了对材料、设备信息的管理，每一次材料设备的计划、询比价都进行了留底，保持了信息资料的完整，同时输入电脑保存，建立采供部材料、设备信息库，以备随时查阅、对比。涉及到需付模具费的，需签订《模具使用合同》。

五、提高部门工作员工的业务素质和责任感

20**年采购部特别注重，除组织部门人员进行培训外，还注重在平时的每项具体工作和每个工作细节中不断的提高业务素质，同时反复强调采购人员的责任感，强调每个人对自己采购的材料设备负责到底，保证了对材料、设备有效的追踪并每周提交《周工作计划报告》于每周的星期一提交采购部经理。

六、**年预计增补人员

**年我司总的方向为现有生产的遥控车、圣诞礼品、(

**年将具体从以下几方面予以改进：

1、公司推行流程管理的契机，细化采购管理流程（采购管理程序书） ，企业管理水平的差异最明显的体现在流程管理上的差异，流程管理成熟度是衡量企业是否进入规范化的主要标志，公司从规范化进入精细化管理阶段最重要的前提是建立强大的流程管理体系。抓住公司推行流程管理的契机，细化采购管理流程，从而全面提高公司采购管理水平。

2、制定采购预算与估计成本。

制定采购预算是在具体实施项目采购行为之前对项目采购成本的一种估计和预测，是对整个项目资金的一种理性的规划。它不单对项目采购资金进行了合理的配置和分发，还同时建立了一个资金的使用标准，以便对采购实施行为中的资金使用进行随时的检测与控制，确保项目资金的使用在一定的合理范围内浮动。有了采购预算的约束，能提高资金的使用效率，优化采购管理中资源的调配，查找资金使用过程中的一些例外情况，有效的控制项目资金的流向和流量，从而达到控制采购成本的目的。

采购部工作计划（三）

本人自接手采购部工作以来，一直以服务生产需要，控制采购成本，提供高性价比物资材料为已任。经过不断的学习和实践，针对本部门所负责采购工作目前的状态，现对20**年的工作做出如下计划：

一、供应商的选择。

首先我们采购部做到多多开发物料资源，调查价格，做到货比三家，控制价格审核流程，让采购部的工作透明化，并且建立完整的采购部供应商档案及物料申购档案。做为公司合格供应商必需要能做到准时，保质，乐于沟通等几个方面。本人计划完成现有原材料供应商的评定工作，为公司后期的大批量生产做好准备。同时进一步发展新的供应商网络，用以获得最理想的采购价格和品质。

二、账务的清理。

采购是一份繁琐，复杂的工作。同时因为其工作性质关系，对公司产品的成本有直接影响。另外因为相关物资在采购工作的运作过程中不可避免的有退，换，修，废等情况发生，因此必须对每一批物资的采购以及合同执行情况进行台账记录，并且做好跟踪检查，定期盘点。这是本部门的日常工作，目前也一直都在执行着，20**本部门将进一步对本项工作进行完善。努力做到每笔定单的进行情况都可追溯，可查核。

三、品质保证。

本部门相关人员将经常前往车间了解相关物资的使用状况。对所采物资的使用状态进行跟踪，了解相关参数指标性能，收集数据进行同类产品的对比。每批物资至少做一次使用跟踪并做好相应的评估计录

四、成本控制。

20**年，本部门将在日常工作中进一步提高工作效率。除采购价格等方面的控制外，还将其它方面的成本控制纳入管理优化的范围内，具体方面如办公物品的使用，电脑的使用管理，物资运输费的控制等方面。

五、采购效率。

20**年，我部将进一步完善的供应商网络的建设以及采购模式的优化，尽可能的减少采购周期，提高采购的效率和及时性。并且对各种物资的采购周期进行统计计录，提供各请购单位制定请购计划时的参考。

六、异常情况的处理。

因供应商生产能力的不足，或其它原因引发采购异常时，我部将第一时间知会相关领导并积极应对。同时将对异常情况的发生原因进行分析处理，记录在案；如有必要，将进行法律程序进行公司利益的维护工作。

七、部门之间的协调

独木不成林，采购部做为一个服务性部门，将谨记自己的职责 ，将一切以公司为重，与公司其它部门分工协作，提高生产效率，降低成本，使公司效益最大化，为公司发展提供助力。

2015工程造价结算合同
工程采购方案怎么写 第九篇

工程造价结算合同，现在越来越多的企业、公司、个人在创业的时候都会选择用股份制的方式来扩大规模，第一公文网网为您带来工程造价结算合同，全文如下：

财政投资评审项目工程造价咨询中介机构定点入库合同

政府采购计划编号：

采购人（以下称甲方）：株洲市财政局

供应商（以下称乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按照株洲市政府采购中心的招标结果签订本合同。

第一条合同标的

乙方根据甲方及建设单位的需求提供工程造价咨询中介服务，主要包括：工程预算编制及结算审核等服务。

具体服务项目确定如下：工程预算编制由建设单位在工程造价咨询中介机构库里自行选定；工程结算审核由甲方组织在工程造价咨询中介机构库里抽签确定。

服务时间、服务要求、服务费计取等由建设单位与乙方签订《财政投资评审项目工程造价咨询服务合同》（以下简称“《服务合同》”）进行明确。

第二条甲方的责任和义务

1.向乙方提供与评审任务相关的政策文件及业务管理制度；

2.组织培训，介绍服务内容和要求；

3.监督并指导乙方做好编审工作，协调乙方与建设单位及施工单位的关系；

4.负责建设单位送审结算资料的收集整理、登记备案并移交乙方；

5.负责评审项目全过程跟踪管理及工作过程中重大问题、争议事项的协调处理和裁决；

6.对乙方出具的编审结论进行审核；

7.按《株洲市财政投资评审工程造价咨询中介机构管理办法》（以下简称《办法》）及本合同约定核定乙方服务报酬。

第三条乙方的责任和义务

1.遵守法律法规、《办法》及相关制度和规定。

2.遵守执业规范和职业道德，讲究诚信，实事求是，不弄虚作假，遵守工作纪律和廉政纪律，按时、按质、按量完成工作。

3.服从甲方的工作安排，在工作过程中接受甲方的管理和监督。

4.建立健全评审资料管理制度，严格按规定获取评审资料，不得遗失、篡改、编造评审资料。

5.建立健全内部质量控制体系，严格按相关规定、标准等开展评审工作。

6.制定项目评审实施工作方案，合理安排工作进度与专业人员，其中:每个项目签订《服务合同》之后，乙方应在1个工作日内填报《项目人员配置一览表》，并交甲方审查，非投标备案人员不得参与；编审时限按《办法》控制，并在《服务合同》中具体约定。

7.按招标文件规定的标准和要求，结合具体项目情况安排具有相应执业资质或专业技术的人员，其中：项目负责人应同时具有类似工作经验及全国注册造价工程师执业资格并经甲方培训合格。

8.工作过程中的重大问题及时向甲方报告。在结算评审过程中，不得擅自与设计单位、承包单位等第三方联系，如需与第三方进行技术交底、答疑、会审、对数等工作时必须由甲方统一组织或授权乙方组织，形成的结果或会议纪要须报甲方审核确认。当遇到以下情况时，乙方必须向甲方反映，研究解决方案：

（1）图纸标示不清、签证资料不规范，不能准确计算工程量（如签证只签定数量没有列明具体计算式和附上图纸等）。

（2）适用定额子目和适用费率难以确定（如按合同有不同的理解，可套用不同专业、不同时间定额等）。

（3）主要的材料设备价格在有关行政管理部门公布的信息价中没有被公布的。

（4）新工艺、新材料、新设备、特殊材料的价格等。

（5）招标文件、合同文件及相关资料中容易产生结算纠纷的有关规定。

（6）对工程造价影响较大的其他情况。

9.乙方在编审过程中及时填写规范化的工作底稿，所有的审核依据、取证材料必须是有效的书面资料，并附在项目编审报告内保存。

10.按规定时间出具预算编制报告或结算审核报告，加盖公章，并由乙方法定代表人及专业技术人员签字或盖章（须加盖注册造价工程师执业印章），对报告的真实性、准确性、完整性承担全部责任。

11.严格评审档案管理，收集的评审档案须符合行业标准及《办法》要求。甲方在档案保管有效期内有权随时调阅乙方保管的评审档案，乙方应当积极配合。

12.乙方必须在株洲市有固定的办公场所和办公设施，必须有稳定的评审队伍，有关工程造价评审人员在评审中心实行备案，不得频繁变更。如有评审人员、办公场地等变更，乙方应及时向甲方提供变更资料。

13.为乙方专业人员购买相关保险，承担工作过程中发生的全部意外损失。

14.做好评审资料及评审过程中有关信息的保密工作，不得参与可能与编审业务有利益冲突的任何活动。

15.接受和协助有关行政监督部门的依法监督、检查，并及时向行政监督部门反映或举报执业过程中发现的违法违规和不正当行为。

16.按甲方要求及时提交结算审核类项目服务报酬申请资料。

17.参加甲方组织的业务研讨和交流活动。

第四条质量保证期

1.乙方的工程造价咨询服务责任期限为质量保证期。具体如下：

（1）预算编制的质量保证期为咨询合同经甲方确认完成之日起6个月。但日后需要按规定调整咨询结果的，乙方有义务免费给予配合。

（2）结算审核质量保证期为一年。

（3）其他造价咨询业务在咨询合同约定。

2.在责任期内，乙方应根据甲方的合理要求（如与施工单位对数或其他单位对数等），提供相应的咨询服务。责任期满后，如成果文件的使用人需要乙方对成果文件解释的，或质量问题需要修改成果文件的，乙方应给予配合协助。

第五条合同价款

本合同价款由乙方申报、建设单位办理支付手续。有关编制、审核服务费在支付前须经甲方核定：

1.预算编制及结算审核类项目合同价款一般根据湖南省物价局制定的收费标准，结合项目难度及市场行情下浮一定比例计算。

2.乙方咨询服务结论误差较大的，或未按期完成工作的，须相应扣减项目服务费。具体扣减额由甲方根据《办法》规定考核确定。

3.其它服务及按工作日计算的工程造价咨询服务一般根据专业技术人员技术等级、工作地点、项目复杂程度等因素综合确定，由甲方在委托业务时明确。

无论采用何种结算方式，合同价款中均包含了交通费、食宿费、工伤及人身意外伤害保险等。乙方不得向甲方、建设单位、施工单位收取合同价款以外的费用，并对服务过程中可能发生的人身意外、财产损失承担全部责任。

本合同价款不采取预付款方式，在项目完成后一年内一次性结清。

第六条违约责任

1.甲方违约责任

出现下列情况之一的，甲方须及时采取补救措施，或通过适当途径补偿乙方的损失。

（1）因未按要求提供完整的评审资料等原因造成乙方工作延误的，相应增加乙方评审考核时限。

（2）在乙方无过错的情况下，甲?ahref="list-6-1.html"target="_blank"class="keylink">讲话垂娑ò才欧裣钅康模追搅⒓淳勒⒏?000元以内的经济补偿。

2.乙方违约责任

出现下列情况之一，且乙方未按甲方要求采取有效补救措施的，甲方根据《办法》规定可采取扣减服务费、通报行业主管部门、终止部分或全部合同等措施，合同终止后，乙方不得以合同终止为由推脱原已履行合同的责任和义务。

（1）发生违反《办法》规定的有关情形。

（2）未按甲方审核意见修改和完善审核结论。

（3）未能履行合同规定的其他义务。

第七条合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。但工作过程中甲方发现乙方单位资质、人员专业水平等与投标文件不一致的，可单方面终止合同。

第八条合同的转让

乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

第九条争议的解决

在执行本合同中所发生的或其他与本合同有关的一切争端，甲、乙双方首先通过友好协商的办法进行解决。如协商不成，向株洲仲裁委员会申请仲裁。

第十条合同生效及其他

1、合同在甲、乙两方法定代表人或法人委托代理人签字并盖章后生效。

2、本合同一式三份，甲方执两份，乙方执一份。

3、本合同的全部附件与本合同具有同等法律效力。如需修改或补充合同内容，须经甲、乙双方签署书面修改或补充协议，该协议作为本合同不可分割的一部分。

甲方（采购人）：（盖章）

乙方（供应商）：（盖章）

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电话：

电话：

单位地址：

单位地址：

日期：年月日

日期：年月日

以上这篇工程造价结算合同就为您介绍到这里，希望它能够对您的工作和生活有所帮助，如果您喜欢这篇文章，请分享给您的好友，更多范文尽在：合同协议，希望大家多多支持第一公文网网，谢谢。