采购部培训计划

篇一:采购部培训计划
采购部2011年度培训计划

采购部2011年度培训计划

2011年1月份培训内容（采购工作流程）

1、清晰，明确采购员工作职责，采购部门职能书？

2、采购流程明细？

3、如何高效规范、整理、保管采购合同？

2011年2月份培训内容（供应商管理之一）

1、如何管理供应商？供应商分类及评估？

2、如何判定供应商报价的真实性？

3、供应商来料异常时如何处理？

2011年3月份培训内容（供应商开发之二）

1、供应商的开发流程及方式？

2、新供应商的评估？

3、纳入合格供应商必须具备的条件？

2011年4月份培训内容（库存管理）

1、 理解并应用安全库存

2、 如何处理滞销库存？

2011年5月份培训内容（谈判技巧—供应商管理之三） 1、与供应商谈判的要领

2、设计有效的谈判方案 明确谈判目标

3、发问与倾听的技巧

2011年6月份培训内容(供应商关系的建立与管理—供应商管理之四) 1、建立战略伙伴关系的必要性

2、传统外协关系与供应链伙伴关系的区别

3、建立双赢的战略伙伴关系的方法

2011年7月份培训内容(供应商供货价格分析—供应商管理之五)

1、采购价格的种类

2、比价的方法、原则及方式

3、分解采购成本的方法

2011年8月份培训内容(品质系统)

采购体系、质量体系的构建【采购部培训计划】

2011年9月份培训内容（应对供应商涨价的策略）

1、 降低采购价格的方法

2、 应对供应商涨价的策略

3、 运用非价格因素进行谈判应注意的问题

2011年10月份培训内容（采购交期管理）

一、采购交期

1、交期的概念及构成 2、交期成本核算 3、影响物料交期的因素 二、采购交期的改善

1、改善交期的方法与策略

2、提高准时交货率

3、利用看板管理控制供货商出货

2011年11月份培训内容（采购资金的内部管理）

一、采购资金

1、采购资金的审批流程

2、采购资金的审批权限

3、采购预付款的管理办法

4、采购延迟付款的管理办法

二、采购资金的结算

1、采购资金的结算类型

2、资金结算的过程管理

3、资金结算的单据管理

4、结算清款表的汇总

2011年12月份培训内容（采购绩效的衡量与评估）

1、 运用财务报表分解采购绩效指标【采购部培训计划】

2、 制定采购KPI指标的原则

3、 采购KPI绩效指标的核算方法与表单

4、 采购部年度工作规划与季度工作目标的制定

5、 采购业绩的报告路线（价格分析--采购成本节约报表）

编制：沈龙凤

篇二:采购部培训计划
2014年度采购部计划超详细版本

****金属制品有限公司2013年采购部年度工作计划

编制：

目

录

2013年12月

（内部使用，请勿外传）

审核： 批准：

部门目标和任务

一、工作目标

1、 供货及时性：到货及时率达100%。

2、 采购成本控制：平均单台采购成本降价率9.6%，争取12%。 3、 合同签订率：年度供货合同签订率98%。

4、 健全配套网络：配套厂家环保、性能件100%通过ISO9000体系认证，其他件

60%以上通过ISO9000认证，确保11年配套厂家达200家以上。

5、 队伍建设：培育一支廉洁奉公，专业精通，积极向上、忠于企业、具体凝聚

力、战斗力的采购队伍。

二、主要工作任务

1、配套网络建设：配合项目部做好供方考评工作，达到有效控制降低采购成本、提高产品质量的目的。

2、采购内部管理：进一步完善采购管理程序，加强工作流程的执行力度，明确岗位职责，促进采购各环节间的互相监督作用，确保整个采购过程得以正常

有效运行。

1）采购计划管理：严格按月度评审的生产计划，结合安全库存量编制月度采购需求计划（包括临时增加计划、售后服务配件计划）。

2）订单管理：月度采购订单由各采购经办人审核，经采购部经理批准后发放各供应商，并由各采购员做好到货跟踪记录工作，月底由帐务核算科内务员统一整理采购订单并装订归档。

3）帐务管理：严格按财务管理制度做好入库入帐的监督审核管理工作，做到帐务处理有据可依，票据管理规范有序，杜绝管理混乱，数量重复现象的发生，避免公司资金流失。

4)根据集团HR考核体系严格实行工作绩效考核，结合采购岗位的特殊性，调整考核制度，细化考核内容，采用公平、公正、透明的考核原则，充分调动发挥各岗位人员的工作能动性。

5)坚持“以人为本”的原则，采用“内训外聘”的方式提高采购队伍整体素质。 3、成本控制管理：成立核价小组，严格实行核价制度，树立“人人抓成本”的观念，采用报价、比价、核价等方式，确保采购成本控制在资金范围内

13年各主要原材料采购成本 单位： 元

三、机 构 设 置

五、人力配备及培训计划

1、人员配备：

本年度计划定编人，其中： 采购经理：人 副经理：人 采购管理科人：采购管理科科长人

核算帐务科人：帐务核算科科长人 内务档案员人 采购开发科 人：开发组主管人 商务谈判组主管人

2、部门主要干部配备：

采购部经理 采购部部长

4、培训计划

另：参加公司组织的相关培训

总结：年度、半年度 2013年2014年上半年

（1） 主要完成的工作：如完成山东项目部前期物资的

采购工作

（2） 目标实现程度，与上个测量周期的比较，与同期【采购部培训计划】

的比较

（3） 工作中差距 （4） 下一步的工作重点 完成基础数据的整理： 建立采购工作流程的编制

做好A项目部前期采购工作的策划 采购管理控制程序：质量体系中的程序文件

采购计划、订单、合同、验证记录

篇三:采购部培训计划
2015采购部培训计划

第1篇：采购部培训计划

时光终于翻到xx年了, 细细回味梳理着已经送走的xx年,感慨万千，收益颇多! 在过去的一年里,总的来说自己成长了不少，认识了很多新朋友，带给了我很多新观念，新的启发!在这一年里,也经历了很多坎坷!我想人生的路就是这样吧，当你经历过了,自己的思想才有新的境界，才能更快的成熟!

首先非常感谢三立为我提供了一次发展的机会。步入三立已三月有余，在各位领导及同事的关心与互助下，逐步对公司有了新的认识，让我在新的环境中开始了新的起点。

这几个月以来，慢慢的从最初的一无所知到渐渐了解公司一些作业流程、规章制度，慢慢融入了三立这个大家庭。一直喜欢用家来形容公司，或许有家的感觉是比较温暖，而个人又容易对家产生依恋和赋于责任感。突然想引用一句话“三立是我家，成功靠大家”。公司是一个团队，只有依靠大家的力量，公司的各项制度才能得以实施，从而走向更高的境界。

在这三个月所接触的工作中，发现了很多弊端，如:

一、 ISO的推行过于形式化

很多人把ISO当做一种应付，认为只要拿到一纸证书便万事大吉。而事实，这是一种极端的想法，ISO是一个持续改进质量管理体系的有效性，以满足顾客需求。先前公司形成书面之质量手册、程序文件、作业指导书亦不少，但是大多徒于形式，未并真正执行。且大部份文件并不适宜公司目前状况，尚没有有效利用。而导致在产品追溯时无依据可查，对后续所发生之异常状况亦无相应之应急措施，造成恶性循环。针对这些现象，只有从根本上解决，才能真正实施ISO，发挥ISO之有效功能。首先让公司全员明白ISO的精神，使公司各项作业有所依据，并能真正执行。

二、 XX年度管理层未制定有效、可量测之品质目标

工作和人生一样，在执行的时候都会朝着一个方向，而最终达到一定的目标。就像管理

的目标是人，管理的目的是事。在过去的一年里，每个部门针对自己部门的业绩不明确，是否达到公司所要求之境界无从查证，更谈不上改善措施。后续每一个部门所负责的工作，都应该制定一个较为合理，有效之目标，并定期以数据统计，是否达到目标，甚至超过目标，并针对未达成部份提出原因分析、处理对策及预防再措施。

三、 计划执行度不力，造成等待浪费

由于生产原料供应中断、作业不平衡和生产计划安排不当等原因造成的无事可做的等待，被称为等待的浪费。生产线上不同品种之间的切换，事先准备工作不够充分，势必造成等待的浪费;每天的工作量变动幅度过大，有时很忙，有时造成人员、设备闲置不用;上游的工序出现问题，导致下游工序无事可做。此外，生产线劳逸不均等现象的存在，也是造成等待浪费的重要原因。

四、 物料未能得到有效管理

原材料未能得到良好的控制，经常性的无单领料、补料或未经办理入库便直接领用，导致库存帐物卡不符，物料确认不准确，该申购的材料未申购，不该用的材料申购一大堆，恶性循环。造成库存积压，生产断线。严重影响生产进度，增加太多呆滞产品，给库存管理带来极大的困扰。但在近一两个月内，已严格要求所有领料、补料必须凭领(补)料单方可发料，且遵循《产品交付管理程序》办理。并严格按照陈总所要求之以销定产执行材料申购、生产排产。以上改善，十一月份在销售状况未减少的情况下，采购金额已明显降低100万人民币。由此可见，控制库存材料对公司资金的流动起着决定性的作用。

五、 制造过多

制造过多，过早，提前用掉了生产费用，失去了持续改善的机会。因五金部门间断性空闲，为了不浪费生产能力而不中断生产，增加了在制品，使得制品周期变短、空间变大，还增加了搬运、堆积的浪费，带来庞大的库存量。

六、管理不当

常常问题发生以后，管理人员才采取相应的对策来进行补救而产生的额外浪费。这些问题由于事先管理不到位而造，科学的管理应该是具有相当的预见性，有合理的规划，并在事情的推进过程中加强管理、控制和反馈，这样就可以在很大程度上减少管理浪费现象的发生。

七、 内外沟通有待加强

每一个办公区，应该是充满温馨、和谐的气氛，随之才会有一份好的工作心情。

第2篇：采购部培训计划

1、清晰，明确采购员工作职责，采购部门职能书？

2、采购流程明细？

3、如何高效规范、整理、保管采购合同？

20XX年2月份培训内容（供应商管理之一）

1、如何管理供应商？供应商分类及评估？

2、如何判定供应商报价的真实性？

3、供应商来料异常时如何处理？

20XX年3月份培训内容（供应商开发之二）

1、供应商的开发流程及方式？

2、新供应商的评估？

3、纳入合格供应商必须具备的条件？

20XX年4月份培训内容（库存管理）

1、 理解并应用安全库存

2、 如何处理滞销库存？

20XX年5月份培训内容（谈判技巧—供应商管理之三） 1、与供应商谈判的要领

2、设计有效的谈判方案 明确谈判目标

3、发问与倾听的技巧

20XX年6月份培训内容(供应商关系的建立与管理—供应商管理之四) 1、建立战略伙伴关系的必要性

2、传统外协关系与供应链伙伴关系的区别

3、建立双赢的战略伙伴关系的方法

20XX年7月份培训内容(供应商供货价格分析—供应商管理之五)

1、采购价格的种类

2、比价的方法、原则及方式

3、分解采购成本的方法

20XX年8月份培训内容(品质系统)

采购体系、质量体系的构建

20XX年9月份培训内容（应对供应商涨价的策略）

1、 降低采购价格的方法

2、 应对供应商涨价的策略

3、 运用非价格因素进行谈判应注意的问题

20XX年10月份培训内容（采购交期管理）

一、采购交期

1、交期的概念及构成 2、交期成本核算 3、影响物料交期的因素 二、采购交期的改善

1、改善交期的方法与策略

2、提高准时交货率

3、利用看板管理控制供货商出货

20XX年11月份培训内容（采购资金的内部管理）

一、采购资金

1、采购资金的审批流程

2、采购资金的审批权限

3、采购预付款的管理办法

4、采购延迟付款的管理办法

二、采购资金的结算

1、采购资金的结算类型

2、资金结算的过程管理

3、资金结算的单据管理

4、结算清款表的汇总

20XX年12月份培训内容（采购绩效的衡量与评估）

1、 运用财务报表分解采购绩效指标

2、 制定采购KPI指标的原则

3、 采购KPI绩效指标的核算方法与表单

4、 采购部年度工作规划与季度工作目标的制定

5、 采购业绩的报告路线（价格分析--采购成本节约报表）

第3篇：采购部培训计划

一、说明

考虑到浙江工厂新生产线投产的需要， 逐步充实到生产线开展岗位培训。

二、培训计划

此批新员工从技校毕业直接来到公司，在此以前基本无从业经验，因此，我部对其培训设想是分四步走，计划通过有步骤的岗位培训，使新员工尽快熟悉岗位要求，成为合格的岗位操作员工：

第一步：熟悉岗位，包括岗位安全、设备结构、工艺质量、操作规程等，时间约为一周；

第二步：动手操作，由班长或熟练员工指导操作，时间约为二周；

第三步：系统培训，由部门确定的内部培训讲师分岗位进行理论培训，培训教材为《岗位操作培训手册》，时间约为三天；

第四步：考核上岗，由各岗位班长进行重点指导，之后进行岗位评估，时间约为一周。

三、培训方案

1、人员分岗

对所有新员工，原则上按专业分岗

2、培训内容及具体时间安排

序号培训内容培训方式培训责任人培训

时间考核

方式

1卫生知识培训入职集中授课线长4h提问

2岗位安全知识口授+阅读安全规程岗位班长4h提问+报告

3岗位卫生知识口授+示范岗位班长或熟练员工4h提问+实操

4岗位职责口授岗位班长或熟练员工2h提问

5设备结构现场观察并讲解岗位班长或熟练员工8h提问+报告

6岗位沟通与协调口授岗位班长或熟练员工2h提问

7工序质量讲解岗位班长或熟练员工4h提问+报告

8设备日常保养示范讲解岗位班长或熟练员工2h实操+报告

9异常处理示范讲解岗位班长或熟练员工4h提问+报告

10化学品控制讲解岗位班长或熟练员工2h提问+报告

11岗位操作示范讲解岗位班长或熟练员工64h实习报告+提问+实操

12岗位系统培训集中授课各岗位内部培训讲师（附表一）24h提问

13独立操作岗位实操验收各岗位班长16h实操+提问

合计时间140h

3、岗位评估

通过有期一个月左右的综合培训，新员工应能基本掌握岗位要求。为确保新员工的培训学习质量，将由各班长对本岗位新员工进行全面的岗位技能评估（见附表二），以此考核上岗。

四、培训统筹

此次新员工培训由XXX负责统筹，必要时组织各班长进行相应培训，特别是应考虑新员工到岗的时间前后不一，以提高其对新员工的岗位培训质量。

第4篇：采购部培训计划

员工培训是指企业为开展业务及培育人才的需要，采用各种方式对员工进行有目的、有计划的培养和训练的管理活动，使员工不断的更新知识，开拓技能，改进员工的动机、态度和行为，是企业适应新的要求，更好的胜任现职工作或担负更高级别的职务，从而促进组织效率的提高和组织目标的实现。

企业采购部员工培训手册专辑主要包括了采购部的岗位职责要求、工作标准、组织架构、业务管理规范、项目成本管理流程、规章制度、工作流程、员工基本素质要求等相关内容，为采购部进行员工培训提供参考。

1．0员工培训目的：为明确规定公司的采购部工作人员的工作原则，特制定本管理规定。

2．0员工培训适用范围：本管理手册适用于公司采购部全体员工。

3．0相关文件

3．1 《广汇商贸五一超市员工奖惩实施条例》

4．0名词解释

（无）

5．0职责

5．1 操守廉洁

5．1．1 正直高尚的个人品质

5．1．2 良好的职业道德

5．1．3 不利用工作之便谋取私利，拒绝接受供应商的任何个人馈赠

5．2 市场知识

5．2．1 对零售行业有深入的了解

5．2．2 对消费品市场有深入的了解

5．2．3 掌握对所负责部门商品的专业知识

5．2．4 对供应商的熟悉

5．3 精打细算

5．3．1 把超市采购看成是自己的生意

5．3．2 良好的成本控制意识

5．3．3 尽最大努力创造最高的利润

5．3．4 时时处处维护公司的整体利益

5．4．积极认真

5．4．1 敬业、爱业，热爱零售业

5．4．2 良好的心态，工作认真扎实

5．4．3 上进心强

5．5 创新求进

5．5．1 不断寻求突破，提升业绩

5．5．2 善于学习，提高自我

5．5．3 不躺在原来的成就上沾沾自喜

5．6 适应性强

5．6．1 良好的身体素质和心理素质

5．6．2 能适应超市快速扩张的需要和重复繁琐的工作

5．6．3 合理安排工作

5．7 团结合作

5．7．1 良好的谈判能力，不断提高谈判技巧，善于与供应商合作

5．7．2 良好的人际关系处理能力，善于与各部门同事合作

5．7．3 尊重供应商、同事及店铺员工

篇四:采购部培训计划
2015采购的工作目标与计划

计划一：采购的工作目标与计划

20XX年，在局党组的正确领导下，在上级部门及有关科 室的大力支持下，我们以科学发展观为指导，坚持公开、公正、公平和诚实守信原则，扎实运作，深入推进政府采购管理科学 化、精细化。完善运行机制，健全管理措施，使我县政府采购工作得到了长足发展。政府采购的范围和规模得到了进一步 扩大，政府采购额达到8000余万元，节约资金810余万元。在 市局的综合考评中被评为先进单位。

20XX年按照局党组的要求，根据省厅、市局20XX年印发的工作要点，我们继续围着科学化、精细化管理，健全机制，加强监督，扩大采购资金范围和规模，坚持公开、公平、公正，提高财政资金的使用效益等方面切实做好政府采购工作。具体目标是：采购额达到8500万元以上，政府采购工作在全市财政系统考评中继续保持先进行列。

一、围绕科学管理，着力完善政府采购制度机制

要继续以讲科学、求规范、重创新为要求，进一步抓好 政府采购制度机制建设、完善和实施工作。目前，《政府采购法实施条例》已纳入了国务院立法计划，并已向社会公开征求了意见，法律实施细则即将出台。条例颁布后，一方面要认真抓好贯彻落实，搞好宣传和培训。另一方面要根据我县情况，继续完善有关采购制度规定，加强违规行为的处罚管理；制定电子化条件下的政府采购业务流程，整合采购环节、理顺采购程序。

二、围绕精细化管理，着力推行电子化政府采购

政府采购电子化，可以实现采购管理环环相扣、采购程序明确规范、采购信息公开透明、采购记录详细可查、采购效率明显提升、采购活动全程监督的效果，是应对形势发展、解决问题矛盾的有效途径。要高度重视政府采购电子化工作，主动适应这一新的采购形式，积极采取措施，保障实施效果。集中力量搞好电子化应用宣传和培训工作，使采购代理机构、采购单位能够熟练使用电子化软件进行管理和操作；加强硬件配套建设，努力筹建评标室、开标室，为实施电子化政府采购提供基础保障，力争我县今年全面实施政府采购电子化。

三、围绕应采尽采，继续扩大政府采购实施范围

要将推进应采尽采作为政府采购日常管理和监督检查工作的重点。要做好政府集中采购项目的组织和实施工作，对于纳入政府集中采购目录和达到限额标准的项目，应全部纳入政府采购管理实施范围。要加强政府投资工程项目的管理，这些项目按政府采购管理规定执行；不按政府采购而实行招标投标的，要在采购预算编制、采购计划审核、采购信息发布、采购合同备案、采购资金支付等招标投标以外的环节，接受财政部门监管。

四、围绕硬化约束，着力加强政府采购预算管理

政府采购预算是部门预算的重要组成部分。采购单位要按照政府采购法规定、财政部门预算管理要求，将政府采购项目全部编入部门预算和政府采购预算。要加强政府采购预算的审查工作。要做好从采购预算到采购计划的衔接工作，增加采购预算的控制力和执行力。对部门预算执行中发现的漏编政府采购预算问题，要重新编制并报批准后，才能办理采购业务。政府采购预算一经批复，要严格执行。确保采购计划严格按政府采购预算的项目和数额执行，对无采购预算或超预算采购的，财政部门不予支付采购资金。未依法实行政府采购和财政直接支付的，严格按照有关规定采取必要措施予以纠正和处理。

五、围绕规范运作，着力加大政府采购监管力度

要力争通过严格有效的监管措施，规范采购行为，提升管理水平。一是加强变更采购方式管理。明确变更采购方式的条件和审核程序，巩固公开招标方式的主体地位。二是加强采购人选用招标代理机构的管理，继续做好随机抽取方式确定招标代理机构的办法。三是加强采购合同管理，所有项目采购合同都要报财政部门备案。做好政府采购验收工作，尤其要对重大采购项目要组织相关单位进行联合验收。四是加强采购人和采购代理机构管理。特别是在招投标过程中出现的陪标、串标、围标、内定等违法违规现象作为重点，结合纪检、监察部门，加大监督检查力度。充分发挥财政、纪检、监察、等部门的监督管理职责和优势，形成有效的监管合力。

计划二：采购的工作目标与计划

在20**年的工作中，采购部继续按照销售计划和生产需要做好原来****和辅料采购工作。采购部要虚心向其它部门学习工作和管理经验，借鉴好的工作方法，努力学习业务理论知识，不断提高自身的业务素质和管理水平，全面提升个人素质。要进一步强化敬业精神，增强责任意识，提高完成工作的标准。为更好的完成**年的工作，采购部制定以下工作计划和目标：

一、管理目标

1、完成采购成本管理体系建设，推进采购管理规范化、制度化

依托企业现有的管理制度，通过整理和规范，将整个采购流程实行制度化。成本管理体系的建设符合公司实际情况，在不脱离实行基础的情况下，进行提升，将采购从面的管理到点的管理，增加成本管理体系延伸性和覆盖面，提高采购的性价比。

2、人员升级，业务提升，向数字化、表格化方向推进

按照采购流程，和企业调查需要，编制各类业务表格。以表格形式规范业务员的工作和行为，降低管理成本，提高业务人员的主动性和自觉性，同时提升业务能力和个人素质。（表格见附件）

3、完成辅料采购手册编制工作

辅料采购手册，是辅料采购的基本知识、操作规程、注意事项和成熟经验，是规范操作的样本。采购手册能够帮助新人迅速熟悉和掌握辅料采购，缩短摸索过程，降低业务人员培养时间和成本。

4、继续分解、量化部门工作

将每个员工工作分解，并量化到每个岗位，能够合理分配工作任务、合理搭配岗位和人员，并剔除冗员。量化工作是绩效考核的基础，未来企业将推行绩效考核，同工不同酬，同岗不同薪。

二、业务目标

（一）原料采购

1、改进信息采集方式，完善信息渠道

把原来以客户提供信息为主的信息渠道，拓宽成以客户信息为基础，联合厂家、网站、政策等多层次、多侧面的信息采集方式；把以****价格为中心的信息方式，向****产业链下游延伸，把产地信息和港口信息，国内信息和国际信息结合起来，加强对行业和产业的全局观念。信息渠道多样化，信息调查全面化，有助于增加信息的全面性和准确性。加强信息的加工和分析能力，经过信息的提炼，为采购提供决策依据。

2、平衡企业和客户利益，推进公平接收

公司提出****进厂公平接收、无客户接收的理念，增加厂商之间的互信，在合作过程中公开、公平、合理，坚持互惠共赢，以公平的方式降低客户成本，既而降低采购成本。我们坚持推进接收质量标准改革，对每项指标都进行科学核算，并检验执行效果。**年的目标是确定可持续使用基本接收指标，并对个别指标进行调整，符合公司长期使用需要。

3、采集、累积****各种数据，建立数据库

我们在进行****分析时，只有当年的数据，缺少以往的数据，无法进行对比分析，得出的结论只能反映当年的情况，不能反映变化趋势，结果是静态的，不是动态的。建立年度数据库，为将来的数据动态分析和采购决策提供依据，比如公司要按照****含量进行定价和采购，就要依靠数据库提供基础数据。

4、采购公开、透明，实施阳光采购

采购部接受内部和外部的共同的监督，防止吃、拿、卡、要现象发生，让采购过程都展现在阳关下。采购部也加强自身防范，持续进行思想教育，不断改进采购制度，用以约束采购行为，加强部门人员的廉洁自律。同时采购部推进信息平台建设，****采购使用信息平台公开报价，减少采购中人为因素的影响，原料采购做到公开、透明。

（二）辅料采购

我们树立“为公司节约每一分钱”的观念，坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本”的工作原则。为此要做好以下几项工作：

1、稳定上游供应链，拓宽供应商渠道 辅料采购具有项目多，数量少，需求变化大的特点，为保证公司的生产，首先就要稳定供应商队伍，在低库存运转的情况下，确保及时供货。现有供应商经过多年的合作和供应商的资质评定，基本稳定。但是也有供应不及时，价格不合理的情况出现，**年继续扩大和更新供应商队伍和供应渠道，不断寻找更符合公司需要的供应商，更好的满足公司生产加工需要。

2、进行库存成本分析，保持辅料合理库存 保持辅料合理的库存，既要考虑价格因素行情变化，也要保证生产需要，还要分析资金占用的成本。要合理利用资金，降低库存成本，就要掌握价格行情，抓住后期价格变化趋势和规律，了解生产加工情况和生产消耗，把握好采购数量和节奏。

3、加强市场分析，提高行情分析判断能力

08年****加工辅料采购费用为4734万元，仅煤炭一项就占用了2300万。08年辅料价格波动频繁，波动幅度大，煤炭为例，最低价格520元/吨，最高价格个890元/吨，波动幅度达到70%以上，其他辅料价格波动也超过40%。我们如果加强辅料采购的分析预测，在40%的波动上，降低10%的成本，每年就可以节约470万。

三、学习的目标

1、提高专业知识和操作技能

内勤人员要学习财务知识，从**年开始，两年时间内，采购内勤人员必须取得会计从业资格证书，外勤人员要取得采购师认证资格，采购部部长三年内取得注册成本工程师认证。提高专业知识，也要提高业务能力。采购部将结合公司培训，进行部门培训，采购部员工要向单位其他部门学习，向同行业其他企业学习，规范自己的业务行为，进行自我提升。

2、期货学习

期货学习本来是专业知识的一部分，但是采购来说，期货具有特殊的重要性。原来****、辅料采购都和期货息息相关。强化期货学习，利用好期货工具，发挥期货对现货的指导意义。

3、轮岗学习

采购部员工，要熟悉和掌握各岗位的工作，做复合性人才。在****采购间歇期，采购部内部轮岗学习，达到能熟练操作采购流程中每个岗位的工作。然后部门间学习，向销售部、品控部、物流部学习。

采购部在**年工作中，将以降低成本和提高效率为工作中心，尝试新方法，取其精华、修改弊端。为公司在新年度的工作中再上新台阶、更上一层楼贡献出自己的力量。

计划三：采购的工作目标与计划

时光终于翻到年了,细细回味梳理着已经送走的XX年,感慨万千，收益颇多!在过去的一年里,总的来说自己成长了不少，认识了很多新朋友，带给了我很多新观念，新的启发！在这一年里,也经历了很多坎坷!我想人生的路就是这样吧，当你经历过了,自己的思想才有新的境界，才能更快的成熟！

首先非常感谢XX为我提供了一次发展的机会。步入XX已半年多，接手采购部主任也已经3个多月，在各位领导及同事的关心与互助下，逐步对公司有了新的认识，年公司总的方向调整，开发的方向是特技遥控车、圣诞礼品、万圣节产品及对讲机，平时收集资料时，多注意收集此四类项目的资料。让我在新的环境中开始了新的起点。

这几个月以来，渐渐了解公司一些作业流程、规章制度，慢慢融入了XX这个大家庭。一直喜欢用家来形容公司，或许有家的感觉是比较温暖，而个人又容易对家产生依恋和赋于责任感。突然想引用一句话“XX是我家，成功靠大家”。公司是一个团队，只有依靠大家的力量，公司的各项制度才能得以实施，从而走向更高的境界。现将主要工作计划如下：

一、组织实施“将被动采购改成主动采购”—公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受财务及其他部门监督。年我们进一步强调采购工作透明，在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是零星采购，都尽量货比三家。即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，采购部相关人员一起询比议价，采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受财务监督。即确保工作的透明，同时保证了工作进度。

1、完善制度，职责明确，按章办事：

XX年重新制定《采购管理程序书》和通过组织学习公司ISO9000质量管理体系文件，通过换版之机完善了更具操作性的《采购控制流程》、《供应商管理程序书》等采购管理制度。制度清楚，操作有据可查，为日后的采购工作奠定了理论基础。

2、公开公正透明，实现公开寻价：

采购部按生产计划部下单，询比议价都在三家以上，真正做到降低成本、保护公司利益。

3、采购效益：

实施公开透明的采购策略后，XX年现有纸张原材料一直在上涨，我部门提议将现有常规产品纸箱不再用，每平方价格为45元,只要能达到出口标准即可，现提议使用D=H材质，每平方价格为元，公司可节约9%的成本；为了节约成本，彩盒也在材质方面做一点变动，将克数减少，现正在打样确认，于3/1前完成。

4、评估价格及品质要求：

做好价格和品质和职能定位工作，价格必须经总经理以上审批，品质必须经工程部和工艺部确认。建立材料价格信息库和材料价格监管机制,提高采购人员的自身素质和业务水平,保证货比三家,质优价廉的购买材料,减少工程成本,提高采购效率，提高企业利润。

二、围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面开展工作

XX年采供部继续围绕“控制成本、采购性价比最优的产品”的工作目标，要求采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价，注重沟通技巧和谈判策略。要求各长期合作供应商等的原价位的基础上下浮5个百分点（当然针对部分价格较高而又不降价的供货商我们也做了局部调整，寻找新的供应商）。同时调整了部份工作程序，增加了采购复核环节，采取由采供部副经理在采购人员对材料、设备询比价的基础上进行复核，再由总经理以上进一步复核，实行了“采购部的两级价格复核机制”，然后再传送财务部。力求最大限度的控制成本，为公司节约每一分钱。采购人员也在每一项具体工作和每一个工作细节中得到煅练。

三、进一步加强对供应商的管理协调

XX年采购部进一步加强了对供应商管理，本着对每一位来访的供应商负责的态度，制定了《供应商管理体制程序书》，对每一位来访的供应商进行分类登记，确保了每一个供应商资料不会流失。同时也利于采购对供应商信息的掌握，从而进一步扩大了市场信息空间。建立了合格供方名录，在进行报价之前，对商家进行评估、评价和分析（注：对于厦门市内的需进行现场评估），合格者才能进入合格供方名录、才具有报价资格。

根据公司管理层的最新思维，公司新一代的供应商也应建立在真正的战略伙伴关系上来，甚至拿他们当自己公司的部门来看待。因为公司的成本核心竞争力的体现最主要的来自于公司所有供应商的支持力度，供应商对每家客户不同的政策特别给予我司的竞争对手的政策的好坏将直接影响到我司的成本核心竞争力的高低。在XX年人民币贬值加上国内政府对玩具行业要求的检测的项目也越来越严格，加上纸张原材料及辅料锡涨幅也在20--30%左右，今年的玩具行业如果没有价格优势根本无法生存。因此采供部必须考虑怎样既能使供应商始终至终、一如既往的给予我们最优政策，又能更好的为公司营造良好的外部合作环境，使供应商能真正全心全意的为XX服务，抛弃双方的短期利益，谋求共同长期的健康发展。从而抢占市场、节约成本、降低价格的制高点，为公司的持续健康发展奠定基础。

四、加强对材料、设备价格信息的管理

XX年采购部进一步加强了对材料、设备信息的管理，每一次材料设备的计划、询比价都进行了留底，保持了信息资料的完整，同时输入电脑保存，建立采供部材料、设备信息库，以备随时查阅、对比。涉及到需付模具费的，需签订《模具使用合同》。

五、提高部门工作员工的业务素质和责任感

XX年采购部特别注重，除组织部门人员进行培训外，还注重在平时的每项具体工作和每个工作细节中不断的提高业务素质，同时反复强调采购人员的责任感，强调每个人对自己采购的材料设备负责到底，保证了对材料、设备有效的追踪并每周提交《周工作计划报告》于每周的星期一提交采购部经理。

篇五:采购部培训计划
2016酒店采购部工作计划

酒店采购部工作计划由第一公文网整理，酒店采购部对接下来工作的工作部署和工作安排，制定下一阶段的工作规划，下面是酒店采购部工作计划这篇范文

酒店采购部工作计划一

随着集团不断的发展，对酒店采购部管理工作和业务技能提出了更高的要求。为了使采购部能适应集团与公司发展的需要，现对2016年采购部工作做如下规划：

一、保证采购的合理性与及时性

有效的采购计划可以使企业资金的有效利用，企业大部分的营业额是由采购部门划出去的，采购计划的好不仅能减少企业资金的流出，还可以有效的控制库存。

1、对所有部门申请的计划单进行逐一核对，确认是否有库存或其他可代替物，并进行审核购买的合理性，并随时向总经理汇报。

2、对所需要采购的物品、合理的安排采购时间段，确保工作有条不紊，对需要及时采购的物品要在第一时间购回。

3、配合财务掌握库存货品数量，对不必要物品不予采购，做到零库存确保酒店现金流通顺畅。

二、物价控制和节约

利润主要来源于采购，因为产品的市场价格是企业无法主导的，而采购成本可以企业控制。

1、所有采购物品时均详细掌握其市场行情，耐心讨价还价，坚决买到最低价，从一点一滴进行节约。

2、对当天所有货品价位认真咨询、掌握，以便对供应商供货价

进行核对并采购质最优、价最低的货品。

3、采购时以“质量好、价格合理”为原则，货比三家。

三、货品采购渠道问题

1、定点供货商

加强对定点供应商货品、价格、质量的监督，提高供货商所供货物品的品质，加强食品卫生、保质期等方面的检查，确保食品卫生安全。

2、随时与供应商联系，了解行情，及时发现采购中存在的问题并进行改进。

3、经常走访供应商，对报价单进行核对，并与其他商家对比，如出现高价或瞒报，要及时更换供应商，保证公司利益不受损失。

四、及时核销

1、督促采购员尽量做到日采日清，并及时与财务部核对帐目。做到比比清晰，分厘不差。

五、完善制度及学习

1、完善采购的工作制度，严格按照采购流程进行采购与核销。

2、建立、建全购买与领取制度，所有购买后的物品不得直接送到申请部门，需要入库后方可领取。

3、保证每周例会，对集团及公司下发的通知做好上传下达，加强员工的工作主动性，提高员工的工作效率。

积极配合各部门的工作，并完成领导交办的临时性工作。根据公司发展的要求，在总经理的带领下开拓创新，配合酒店统一作好经营成本的控制管理，达到经营成本控制目标。

酒店采购部工作计划二

XX年上半年即将告一段落，在公司领导的指导下，在各领导及各同事的共同努力下，我们认真完成了公司的各项工作任务，并取得了一定的成绩，以下是酒店采购部工作计划如下：

1、完善供应商体系，对重要材料/设备的供应商要求达到2-3家，确保材料/设备能够了及时供应。随时关注市场变化，尽量利用多渠道来降低成本、控制质量。稳定现有供应商，开发有潜力的供应商，不断优化供应商体系，在工本中不断改进工作方法，不断积累经验。

2、随着市场的因素影响，各种原材料的价格都在不同程度上涨或是下调，采购员要做好价格的比对，做好比价、议价，了解市场价格，从中选择优秀的供应商，避免供应商以各种理由对公司提出涨价的要求。

3、继续配合项目部完成工程上所需求的设备及辅材的购买及设备进场，以及工程所需的设备的各种质资。

4、采购物资进行分类，制定分类物资采购制度，如工程设备和设备零部件的采购无法在短

期内完成，所以在采购的过程中要做好采购计划;如日常所需文具等常用物资，/fanwen/1521做好相应的存货，购买量大则可以降低成本。

5、配合仓库，掌握好仓库库存，了解销售的情况，使采购工作不处于被动状态，及时清查库存呆滞品，并上报上级处理。

6、采购员的产品知识及业务素质通过培训和相互学习，使专业知识及业务水平得到提高，同时培养新进人员，使之尽快熟悉工作。

在下半年的工作中，我部门人员仍会认真工作，不断提高自身素质、管理水平及专业的产品知识，增强责任意识，提高完成工作的效率，同时我们也会选择性采纳公司其他部门提出关于下降成本和提高效率的方法，并不断的大胆尝试，取其精华去其糟粕。为公司明天的发展能更上一层楼贡献出微薄力量。

以上酒店采购部工作计划为您介绍到这里，希望它对您有帮助。如果您喜欢这篇文章，请分享给您的好友。更多工作计划范文，尽在总结报告

篇六:采购部培训计划
2015物资采购方案

第1篇：物资采购方案

1. 行业背景

1.1. 电力企业集团物资采购现状分析

近年来，随着电力体制改革的深入开展，厂网分开，竞价上网的全面实施，给电力企业带来新的严峻考验。伴随电力企业集团物资管控力度的逐步加大，各集团搭建自主电子商务平台对下属电力企业物资采购进行统一管控，已成为各集团物资管理信息化工作的一项重要举措。

目前五大电力集团除中电投外，均已搭建集团统一的电子商务平台。集团层面统一规划平台建设，能够降低分散建设的投入，提供平台的集约化使用。一方面，集团下属单位应用平台，通过电子商务的方式（电子招标、电子询价）以更开放的方式进行物资采购以降低采购成本；而集团总部则通过各下属电厂的接口系统将整个物资采购及供应商管理状况进行统计、汇总，以便对整个集团的应用状况进行统一监控和管理。建设电子采购平台是集团集约化管理的必然趋势。

1.2. 晨砻基于采购管理的理解

采购管理是物资管理业务管控的重要环节，是物料成本，质量控制的核心流程。通过规范采购业务流程，有效衔接需求计划，采购计划，采购、供应商报价、库存各个管理流程，根据不同物料采购需求选择不同的采购方式和采购策略，通过高效、公开、公正、公平的采购方式执行采购业务、起草合同订单、办理付款申请，提高采购效率，降低采购成本。

采购管理的目标位规范企业的计划、采购、合同编制和管理标准，监控执行情况，设定管理指标，进行考核调优，以达到流程的优化；根据采购业务的不同，合理的选择采购方式和采购策略，更快捷的完成采购业务，提高采购业务的流转效率，降低采购的直接成本和间接成本；实现采购业务流程的规范化，由事后监控采购业务转变为全程即时监控，可以在事前、事中、事后即时的监控整个采购交易过程，从而减少采购风险，降低采购成本。

1.3. 集团需求分析

在我们多年为华能国际电力股份有限公司、浙江能源集团、国网能源开发有限公司等电力集团建设电子商务平台的工作经验中发现，电子商务平台建设不仅仅是软件系统建设问题，而是基于各电力集团自身特点，为其量身定制适合的“集团版物资采购整体解决方案”。因此不能仅仅将目光盯在平台系统的开发和建设上，很多电力集团在电子商务平台推广过程中未能取得预期的效果，很大程度上在于忽视了项目前期咨询规划，而且往往项目方也缺乏平台运营经验和专业运营团队，而这些需要具有专业咨询规划、运营经验的厂商提供协助。

电力企业集团要想达到既定目标，获得较佳的效果，需要综合考虑一个涵盖从物资管理、物资采购流程规划、平台功能规划、功能建设、实施、平台运营全过程的方案建议，需要综合考虑整个方案的投入和产出，考虑降低综合使用成本，减少项目风险，有方法、有团队、有阶段、有流程的实现项目目标。

2. 方案概述

晨砻集团级物资采购整体解决方案旨在配合电力集团公司建立一套领先的集团级电子商务管理平台。本套解决方案充分利用晨砻公司拥有的专业物资采购咨询专家队伍、国内领先的物资采购管理理念以及强大的技术支持团队，结合晨砻公司在12年物资采购业务咨询及实施过程中所积累的实战经验、并引入多家电力集团及电力企业的先进物资管理理念，尤其是国网能源开发有限公司、浙江能源集团电子采购平台及华能电力股份有限公司电子商务平台的物资管理规划理念，帮助集团公司建设一个一体化的共享平台，规范下属电厂的物资采购管理的业务流程，降低采购成本，加强电力物资采购的统一管理能力，提高整个集团供应链的协作效率，增强集团物资管控力度，从而协助协助电力企业集团公司实现其企业采购绩效的全面提升。

2.1. 方案适用范围

大中型电力企业（集团）

2.2. 方案需求对象

晨砻集团级物资采购整体解决方案的市场需求对象主要针对向上游拓展的各类物资制造商，向下游拓展的各类大小发电厂和衔接上下游产业链的物流服务提供商。

3. 方案特点

3.1. 高附加值的物资采购整体解决方案咨询服务

在电力行业电子商务解决方案领域，晨砻信息是全国最佳的解决方案提供商之一，晨砻信息在20XX年便开始帮助电力企业实现物资采购管理，并取得了良好的应用效果，得到了广大电力企业用户的一致认可及高度评价。与此同时，尤其值得重点提出的是晨砻信息多年来为众多电力企业用户提供的不仅仅是一套电子采购系统，更是一套具有高附加值的电子采购咨询服务。晨砻公司多年一直坚持以满足客户精细化管理需求为己任，为客户提供高效的标准化实施服务。

3.2. 集团级电子商务平台开发经营丰富，自主研发能力强

晨砻科技依托强大的技术及电子商务服务团队，已经成功为华能国际电力股份有限公司、浙江省能源集团有限公司、香港协鑫（控股）集团、国网能源开发有限公司、国网新源控股有限公司等多家大型电力企业集团定制化开发了统一的电子商务交易系统，从技术实力、实施经验等各方面均领先于竞争对手。

晨砻公司依靠多年来从事电力行业的背景、先进的技术能力、优质的服务以及专业化的实施经验，有绝对的实力出色的完成为大型企业/集团建立电子采购平台项目。

3.3. 成功客户市场占有率居同行业第一位

晨砻科技运营的晨砻采购网以专业的采购理念吸引了大量的会员，截止到目前，晨砻科技先后为全国80余家电力企业（集团）提供了电子采购解决方案，同时依托电力企业的成熟运营经验，为汽车、化工、船泊制造、医药、机械制造等多个领域提供了电子采购平台搭建及租用服务，平台累计交易额已突破88.7亿元人民币，平台拥有行业优质供应商7000余家，获得了良好的社会效益。

在信息时代，电子商务为传统企业提供了一个全新提升核心竞争力的机会，面对复杂多变的市场竞争环境，企业只有不断的推进管理创新，才能在竞争中获得优势，在发展中求得生存。晨砻科技以满足企业用户精细化采购管理需求为目标，帮助客户实现一站式采购，成为采购管理领域的领跑者。

4. 核心应用

4.1. 加强集团管控，实现集约化管理

电力集团物资采购整体解决方案，通过为用户提供专业化、深入的物资采购咨询服务，最终为其搭建集团自主电子商务平台，并为其提供平台运营服务。电子商务平台建设基于互联网与公司物资管控平台进行数据同步，实现整个供应链中的采购交易的信息化、规范化，公司及下属电厂所有采购交易订单通过统一电子商务平台和供应商进行交易互动，实现对集团物资采购交易业务流程集中管控。

加强物资集约化管理，按照集团统一部署，优化电厂组织体系和机构，推行物资统一管理；加强物资管理基础建设，推进物资标准化工作，深化招标采购管理，强化物资应急体系建设。

4.2. 建设电子采购平台能够提高企业的综合竞争力

（一）促进企业采购管理体制透明化

采购历来是企业运作过程中比较敏感的环节，信息渠道的不畅通，使采购过程中往往潜藏着“暗箱操作”，而电子采购平台使采购这一环节“阳光化”，供应商、报价时机甚至价格都不再成为某些采购人员的私密信息，使诸多重要采购信息在权限范围内得以充分共享，有效地扼制了产生腐败的可能性。

（二）推动电子商务技术在企业运用中的普及化

以大型企业的电子采购为动力，推动中小企业采购协同商务系统与华能电子商务平台互联互通，以加快中小企业电子商务应用的步伐等，促进产业链上下游企业资源共享，推进企业间的电子商务，提高企业群体的市场反应能力和综合竞争力。

（三）帮助企业实现先进的管理思想与企业采购实践的有机结合

战略采购、B2B采购理念是当今世界上流行的物资采购思想，平台协同商务系统积累了众多企业物资管理经验，体现了物资采购分段管理、岗位分设的专业化管理要求，将体现先进性，又具备行业特点的物资采购管理思想，结合物流管理、采购管理等先进的管理模式和体系，融入软件产品中。

（四）有利于经营决策科学化

企业搭建电子商务平台，可以为其创造利用现代化管理方法的良好环境。实现决策者在实时数据报送、历史数据分析等方面获得相关信息的完整性，为高层决策提供准确、及时的信息支持。

（五）提高采购效率，提升采购质量

通过对传统采购流程和模式进行重新梳理和再造，采购部门的效率得到大幅提高，监控得到加强，管理成本和采购成本将得到不同程度的降低，管理职能提升，使采购数据成为公司资源，也使企业信息披露更为迅捷、公开、通畅，使企业在管理理念、管理手段、管理效率等方面均获得了较大的收益，增进了公司内外部供应链的相互协作，从而提高采购效率，提升采购质量。

（六）人性化系统功能，深化物资管理业务应用

构建集团公司所属电厂的物资、招投标管理平台，建立电厂评标专家库及供应商信息库。实施大物资战略，在统一规范的前提下，建立信息采集、统计、分析、查询和监督的应用系统。通过信息化手段实现电力物资招标的公开、公平、公正，力求物资管理的规范化、标准化。整合现有资源，实现大宗电力物资的统一招标、统一采购、统一结算，逐步实现资金结算的电子商务化，建成物资采购的动态管理与监测分析系统，以便有效控制和降低采购成本，提高企业效益。

5. 典型客户

5.1. 华能国际电子商务平台案例介绍

（一）平台搭建的管理思路

作为大型的发电集团的华能，包括数十家电厂，每年的物资采购规模巨大，但是，作为集团企业却很难将整个集团的规模优势充分发挥出来，集团内各电厂间也很难进行有效的物资调剂和协同储备。华能通过在整个集团范围内建设的电子商务平台，一方面，各电厂利用平台可以通过电子商务的方式（电子招标、电子询价）以更开放的方式进行物资采购以降低采购成本，并通过电子商务平台进行电厂间的有关库存积压、备件储备等信息的协作；而集团总部，作为平台的最高管理者，则通过电子商务平台对整个集团的采购资源进行统一监控和管理。

华能国际电力股份有限公司依托晨砻科技强大的技术支持团队，搭建居于国际一流技术的电子商务平台。该平台建设的指导思想本着全面落实科学发展观，通过提升信息化水平，在华能国际企业文化的统领下积极开展电子商务应用，推进物资采购工作的管理创新，实现资源的优化配置和高效应用，优化供应链管理，提高企业市场反应能力和科学决策水平，提升企业核心竞争力。

（二）业务应用及相应的平台功能

晨砻科技采取被多家世界500强企业成功应用的先进技术，为华能国际电力股份有限公司自主开发了华能国际电子商务平台系统，该系统基于Oracle-Exchange系统进行建设，在实施中结合华能国际商务采购特点进行全面客户化，融入大量创新因素。平台建设具有全面商务管理功能的公司级动态信息交互平台，实现招评标、各类采购、物资管理、合同管理、资产管理、供应商管理等多项功能，完善电子商务管理制度，降低成本、提高效率，打造具有华能特色的供应链管理体系，建设华能商务工作统一对外的专业电子门户。

针对华能国际物资管理的总体规划，从集团管理层面看，平台建设分两个平台，内部的集中管控型平台和外部的分散监控型平台，同时两个平台完全集成、业务互动。

（三）电子商务平台应用效果

1、获科技管理创新成果一等奖

华能国际电子商务平台于20XX年通过正式验收；20XX年3月顺利通过中国电力科学研究院信息安全研究所组织的安全测评，符合国家信息系统安全等级保护标准；20XX年7月在由中国电力企业联合会组织的全国电力行业企业管理现代化成果评审中获得一等奖。

2、集团应用效果

截止到20XX年12月，华能国际共有88家采购单位依托该平台进行网上采购，仅20XX年一年，下属各电厂通过平台完成采购总额达12.8亿元，平台共采购物资12803项，采购金额普遍低于概预算或计划估价。

4、供应商资源通过平台得到有效整合：

一方面在平台科学管理下，供应商动态维护注册信息，积极参加平台业务；另一方面采购方通过平台可随时了解到公司范围内的供应商资源，查询该供应商所有业务和评价情况，根据需要择优选择供应商开展业务。借助平台强大的供应商服务功能，实现资源优化整合。

现代企业之间的竞争已经转化为供应链之间的竞争。利用电子商务技术实施供应链管理，有效推动合作企业间业务流程融合和信息系统的互联互通，提高双方的市场反应能力和综合竞争力，最终打造一条具有华能特色的供应链体系最终实现与合作供应商的合作共赢、共同发展。

5.2. 神华国能（神东电力）集团电子商务平台案例

（一）平台搭建的管理思路

神华国能集团是神华集团全资子公司，成立于20XX年4月，神华国能集团是神华集团煤电板块主营业务单位之一，主要开发建设煤电一体化产业基地，配套发展煤炭开发、运输、仓储和配送业务。直接管理全资和控股子公司、分公司35家，公司注册资金70亿元，经营区域遍布全国15个省、市、自治区。

为了实现物资管理业务集中管控，神华国能（神东电力）集团（原国网能源开发有限公司）物资部于20XX年开始规划物资信息化建设，截止至20XX年底，已经建设并推广应用电子商务平台、供应商管理系统、物资信息报送系统；正在开发竞争性谈判，并升级物资信息报送系统。电子商务平台目前已经覆盖了集团处于运营期的全部12家单位。

（二）业务应用及相应的平台功能

1.电子商务平台

神华国能集团电子商务平台自20XX年4月上线起至今已经运维了3年，目前共有12家单位应用网采，分别是大港电厂、秦电公司、焦作电厂、重庆电厂、府谷公司、神二电厂、白马公司、王曲公司、河曲公司、蒙东公司、阜康公司、哈密公司，实现了运营期的单位在网采购。平台功能以询价、比价、合作成交功能为主，应用于各单位标准化物料的日常采购，并包含综合查询、异常询价分析、审批流程管理、供应商管理、黑名单管理等功能，并与ERP开发了接口程序，实现了数据集成。

2.供应商管理

作为物资管理的一项重要内容，供应商管理包含供应商基本信息管理、预评估管理和供应商交易阶段评估等功能，实现了供应商的数据整合、共享。20XX年至今进行了6批次的供应商审核和急用供应商的零星审核，目前通过审核的供应商合计1655家，并建立了供应商资质电子档案库，实现了对供应商的集中管控，并为建立合理的供应商评估体系奠定了良好基础。所属单位通过电子商务平台，迅速扩大了本单位的供应商选择范围，竞价更加充分，有助于降低采购成本。

3.物资信息报送

包括年度需求计划上报及管理，招标批次计划上报及管理，评标过程文件归档管理，合同执行管理，采购数据统计汇总分析及电子传真等功能模块。主要实现物资管理工作中，计划、招标、合同及文档管理日常工作的信息化，标准化，流程化，提高工作效率，提升物资集约化管理水平。

（三）电子商务平台应用效果

电子商务平台目前委托晨砻公司运营，包括协助会议宣贯培训、制度建设、服务支持内容等。组建了专业的服务团队，提供24小时客服热线服务，商务、技术等服务。协助组织了四次宣贯会议和三次培训会议，建立了汇报制度，并对往年电子商务平台应用情况作出了总结。并结合各厂采购规范，编制《网络采购规范》，使得电子商务平台运维有据可依，有法可循。

20XX年4月至20XX年12月，神华国能电子商务平台在近三年的应用过程中，共发布询价12664笔，询价产品条数达到77282条，中选产品总数为59237条， 成交金额约2.46亿元，成交率达到76.65%；取得了良好的应用效果。

1、提高工作效率，降低误差率

单位实施电子化采购后，基于统一的电子商务平台，采购订单可批量发布，自动接收供应商报价，由运营团队发动供应商，进行交易促动，实现了采购工作的电子化，同时采购周期平均缩短了40％，同时使采购人员业务范围扩大了2倍。不仅采购人员劳动强度大幅度降低，而且降低了手工操作的失误，流程中数据差错率降低了97%。切实降低了劳动强度，提高了工作效率。

2、智能分析，加强监督，辅助决策

通过对采购交易数据的实时汇总、多维度在线统计分析，支撑采购决策。将为建立采购交易流程管控体系提供客观依据，有助于引入采购绩效评估体系，贯彻采购战略的执行。

3、进一步规范了供应商管理

传统的供应商审核往往依据供应商传真版的资质文件，模糊不清且效率不高，由于地域、管理方式的差异，伴随公司本部统一供应商认证工作的开展，这一情况全面改观。依据统一的标准进行了供应商认证、分级工作，并建立了供应商资质电子档案库。更重要的是整合了所属单位的询价业务的供应商资源，实现了对供应商的集中管控。并为建立合理的供应商评估体系奠定了良好基础。所属单位通过电子商务平台，迅速扩大了本单位的供应商选择范围，竞价更加充分。

4、深入贯彻物资集约化理念

信息系统中蕴含的是企业的管理理念，通过公司项目实施过程中多次的集中和现场培训，采购人员信息化水平得到提升。通过该项目的实施宣贯了公司管理模式、管理目标，带来了协同作业的思维方式，实现了物资采购理念的转变，为实现物资集约化管理奠定了基础。

第2篇：物资采购方案

为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，使中心物资采购制度化，结合本中心实际，制定本办法。中心所有物资的采购均依本采购管理办法执行。

一、物资采购员由中心指定专人负责。各使用部门应根据现有物资的供应能力和工作任务，提出物资购置计划，采购计划经主任审批后由指定的人员实施采购。

二、物资采购一般应由两人组成采购小组，采购小组由采购员和使用部门负责人组成，使用部门负责人负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

三、采购物资本着公平、公正、公开的原则，必须坚持秉公办事，维护学校利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。

四、使用部门在采购前应对所需物资提出详细技术要求。物资到货后，应按照技术要求及有关规定验收。验收后发现有问题，应及时处理质量和其他有关问题，避免经济上不应有的损失。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。

五、物资采购后须先进入中心库房，物资的验收、保管及使用发放严格按《物业管理中心仓库管理制度》和《库房管理员岗位职责》有关规定执行。

六、固定资产报废应按照规定的年限执行，库房管理员根据相关规定确认固定资产的报废。报废后的固定资产由中心按有关规定处理。

七、违反本采购管理办法规定，未给中心造成损失的，限期整改；造成损失的，报中心办公会议作出纪律处分。

第3篇：物资采购方案

一、通则

（一）适用范围

项目部生产性材料、固定资产、高值周转材等；对外分包的包工包料类材料

采购不适合本办法。

（二）材料种类

1、从采购环节分工及执行主体来说分为如下三类

（1）种类和定义

种类

定义

公司采购

公司确定供应商，公司签订合同，公司采购，公司付款

公司选定

公司确定供应商，公司签订合同，项目采购，项目付款

项目采购

项目确定供应商，项目签订合同（公司参与合同会签），项目采购，项目付款

（2）材料分类流程

a、在每一项目开工前由公司采购部门起草《项目材料分类清单》，成本管理部门、工程管理部门、综合部门审核，报总经理审批确定，清单以外材料视同项目采购。

B、生效后的《项目材料分类清单》由综合部门颁布，并抄送成本管理部门、财务部门、采购部门、工程管理部门及相关项目部。

2、从材料的采招周期来说，分以下两类。

种类

定义

年度材料

为公司常年使用的物料，通过年度的招投标确定若干常年合作的供应商后可解决材料的供应问题

项目材料

围绕项目施工所使用的物料，其供应商以项目的起止为合作周期

（三）以下所说材料采购须遵循原则

1、因客观原因，对采购单价在1万元以上而不能订立合同的材料采购，按“零星采购”流程办理审批，并严格履行比价（综合对比）手续。

2、每宗采购，必须按规范填写《申购单》，严禁先采购后补申购，或申购未经审批直接采购等现象，由公司财务部门或各项目成本会计把关监督每宗申购都有对应的申购单。

3、项目采购部门需及时更新并查看各项材料的已入库数量，根据入库量与合同总量的对比，正确选择审批流程，同时对超合同金额的采购及时重新签署合同或补充协议，避免合同外申购，对采购额超出合同额1万元以上（含一万元），或供货量、价款须超出合同暂定总价的1%的，超出部分必须签订补充协议，否则，相关材料款不得准予结算或报销。

4、对需现购的材料如其借资额在申购的审批范围内，采购部门可凭经审批的《申购单》直接办理借资。

（四）附则

1、本办法由公司综合部门负责解释，经公司总经理签字生效。

2、本办法自颁布之日起执行。

二、公司采购类材料采购流程

（一）职责分工

1、公司采购部门

负责汇集局部《公司采购类》的计划、申购提起、采购实施、结合库存量审核数量合理性，台账建立等工作。

2、工程管理部门

负责审核项目提交的月度材料计划及“公司采购类”《材料（设备）申购单》（以下简称《申购单》）的必要性与合理性，项目工程师负责组织材料进场的验收工作。

3、成本管理部门

负责“公司采购类”材料的计划、《申购单》的审定工作。主要审核计划及申购是否超出目标成本等。

4、综合部门

根据需要选择性参与或检查材料的申购及进场验收工作流程，负责收集相关部门对于制度流程的修改意见，并对相关工作流程进行修订。

5、项目部

编制《月份材料需用计划表》，并如期提交，同时，负责材料进场验收工作。

6、验收小组

验收小组是材料验收工作的执行机构。小组成员至少包括：项目工程师、项目采购部门、项目仓库等，公司采购部门、工程管理部门等根据材料情况参与工程材料的入场验收。

（二）计划的填报

1、计划周期为30天（月），从当月的26日——次月的25日有效，只针对年度材料编制，项目材料直接填报申购即可。

2、需用计划的填报及审批

（1）编制计划：由项目部生产部门主导编制，注明物料名称、具体规格、技术参数要求、具体到位时间、当月分批使用量及使用部位等，公司采购部门补充单价、总价、下单时间等。

（2）审批流程

审批环节

审批内容

仓库、预算部门、

生产经理、项目经理

审核计划材料的必要性、数量的合理性及是否符合工程进度要求

工程管理部门

审核计划材料的必要性、数量的合理性及是否符合工程进度要求

公司采购部门

审核价格的合理性

成本管理部门

审核价格的合理性及是否超出项目的目标成本

3、采购计划的编制

公司采购部门根据各项目提交的需用计划汇编《月度采购计划》，经公司采购部门确认后按材料种类分配采购任务。

（三）材料申购

1、对年度材料

《申购单》由公司采购部门根据采购计划发起，经公司总经理审批后订购。

2、对项目材料和未报计划的年度材料

《申购单》由项目部生产部根据《物料采购前置表》提前发起，经建筑项目部预算部门、仓库、生产经理、项目经理审核后，送公司采购部门、成本管理部门、工程管理部门审核，报公司总经理审批。

3、《申购单》由公司采购部门归档，对固定资产和高值周转材还需抄送公司财务部门、工程管理部门。

4、公司采购材料进场验收

（1）材料进场前知会

由公司采购部门根据供应商到货时间提前一天通知项目工程部门，由其组织验收小组进行验收。验收小组由项目工程部门、项目采购部门、监理单位及项目经理指定的相关人员共同组成。公司采购部门、工程管理部门根据工程需要参与或监督材料验收过程。

（2）验收

验收小组随机抽取进场材料（设备）进行验收（如有材料样板的材料进场验收，除按照以下内容执行外，还须按材料样板封存验收的相关管理规定进行对板验收），材料验收主要检查以下几个方面：

a、检查进场材料（设备）的品牌是否符合合同及《申购单》的要求。

b、检查进场材料（设备）的色泽、材质（指材料）、外观等是否符合设计及合同要求。

c、检查进场材料（设备）的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。

d、检查进场材料（设备）是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准。

e、检查进场材料（设备）合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。

f、检查进场材料（设备）的产品保护措施是否到位。

（3）材料验收合格后，验收小组成员共同在《送货单》和《入库单》签字确认，项目采购部门办理已验收材料的入库手续。

（4）材料检验

对于必须经过检测才能使用的材料（设备），可委托工程所在地政府部门认可的检测机构进行检验，费用由供应商承担。检测结果不合格的材料，凡未采购的停止采购，凡已采购运到现场的，应立即由供应商运出现场，由此造成的全部材料采购费用，由供应商承担。

（5）对关键建材（设备）的关键生产加工过程，工程管理部门可委派专门人员对其过程进行现场跟踪监督。

（6）材料供应商提供的材料与合同或《申购单》不符的，按下列情况分别处理：

a、材料送货单价与合同或《申购单》不符，由供应商承担所有差价。

b、材料的种类、规格、型号、质量等级与合同或《申购单》不符，建筑项目部严禁该批材料进场，并要求供应商清运出施工现场，并向公司采购部门及工程管理部门汇报。

c、到货地点与合同或《申购单》不符，供应商负责倒运到约定地点。

d、供应数量少于或多于《申购单》的约定数量时，项目仓库需请示项目经理及公司采购部门，经同意后可准许该批材料入库。同时，根据公司采购部门的指令，要求供应商把货物补齐。如公司采购部门不同意本批材料入库，供应商负责将多余部分或本批次的全部材料运出施工现场。

e、供应时间早于约定时间，供应商承担因此发生的保管费用和保管风险。

f、因以上原因或迟于约定时间供应而导致的追加合同价款，由供应商承担。对由于材料供应发生延误导致工期相应顺延，由供应商赔偿公司由此造成的损失。

g、重新运送的材料经验收或已入库材料经现场实体使用过程中仍发现有与合同或《申购单》的规格、质量等级不符的情况，供应商还应承担重新采购及返工的追加合同价款。

【注】以上处理意见建议公司采购部门及成本管理部门纳入材料供应合同条款中。

三、公司选定类材料采购流程

（一）职责分工

1、验收小组

验收小组是材料验收工作的执行机构。小组成员至少包括：项目工程师、项目采购部门、项目仓库等，公司采购部门、工程管理部门根据材料情况参与工程材料的如场验收。

2、项目采购部门

负责“公司选定类”材料申购的提起、采购实施、台账建立等工作，并参与材料的进场验收。

3、项目预算部门

审核“公司选定类”材料采购申请，着重审核材料申购是否符合合同要求，是否超出目标成本。

4、生产经理

审核材料申购的必要性及数量的合理性，并向项目经理提出实际采购数量的建议。

5、项目经理

根据权限审核或审批材料采购申请。

6、成本管理部门

审核单宗超5万元的“公司选定类”材料申购，主要从该项目资金分配情况及目标成本等方面审核。

7、工程管理中心

审核单宗超5万元的“公司选定类”材料申购，主要审核该宗申购的必要性及数量的合理性。并根据材料性能或其它部门的需要，参与相关材料的进场验收工作。

8、综合部门

根据需要选择性参与或检查材料的申购及进场验收工作流程，负责收集相关部门对于制度流程的修改意见，，并对相关工作流程提出修订。

（二）办理申购

1、发起申购

公司选定类材料，由项目部生产部根据《物料采购前置表》提前发起《申购单》，应详细注明物品名称、规格/型号、单位、数量、需使用日期、存货编码等信息，由项目采购部门采购工程师补充单价、总价、下单时间等。

2.申购审批

种类

审批环节

公司选定

5万元以下/宗

项目采购部门、预算部门、生产经理、项目经理

5万元以上/宗

生产经理、项目经理、公司采购部门、工程管理部门、成本管理部门

【注】在三个工作日内，对同一种类产品的申购，无论规格型号是否相同，视同为“同一宗申购”。

3、《申购单》送项目采购部门存档，同时抄送项目部、项目预算部门、项目财务部门等部门备案，对固定资产和高值周转材料还需抄送集团财务部门、工程管理部门。

4、审核要点

a、项目预算部门：审核材料的申购数量、价格是否符合合同要求，是否超出合同总量或总额，是否满足目标成本的要求等。

b、生产经理：审核材料采购的必要性，同时审核材料采购数量能否满足现场工程需要，并向项目经理提出实际申购数量的建议。

（三）集团选定类材料进场验收

同“公司采购材料进场验收”

四、项目采购类材料采购流程

（一）职责分工

1、验收小组

验收小组是材料验收工作的执行机构。小组成员至少包括：项目工程师、项目采购部、项目仓库等，公司采购部门、工程管理门、产品设计部门根据材料情况参与工程材料的入场验收。

2、项目采购部门

负责“项目采购类”材料采购的申请、采购实施、台账建立等工作，并参与材料的进场验收。

3、项目预算部门

负责建立“零星采购类”材料的采购台账，审核“项目采购类”材料采购申请。建立着重审核材料申购是否符合合同要求，是否超出目标成本，零星采购是否超出项目审批的权限等。

4、生产经理

审核材料申购的必要性及数量的合理性，并向项目经理提出实际采购数量的建议。

5、项目经理

根据权限审核或审批材料采购申请。

6、公司采购部门

审核超建筑项目部审批权限的“零星采购”申请，着重审核材料的价格及需用数量是否合理。

7、成本管理部门

审核超项目部审批权限的“零星采购”申请，主要从该项目资金分配情况及目标成本等方面审核。

8、工程管理部门

审核超项目部审批权限的“零星采购”申请，主要审核该宗申购的必要性及数量的合理性。并根据材料性能或其它部门的需要，参与相关材料的进场验收工作。

9、综合部门

根据需要选择性参与或检查材料的申购及进场验收工作流程，负责收集相关部门对于制度流程的修改意见，，并对相关工作流程提出修订。

（二）办理申购

1、发起申购

项目采购类材料，由项目部生产部根据《物料采购前置表》提前发起《申购单》，应详细注明物品名称、规格/型号、单位、数量、需使用日期、存货编码等信息，由项目采购部采购工程师补充单价、总价、下单时间等。

2、申购审批

种类

审批环节

项目采购

合同采购

项目采购部门、项目预算部门、生产经理、项目经理

零星采购

3千元以下（含）/宗

项目采购部、项目预算部、生产经理、项目经理

3千元以上/宗

同上、公司采购部门、成本管理部门、工程管理部门

【注】在三个工作日内，对同一种类产品的申购，无论规格型号是否相同，视同为“同一宗申购“。

3、经审批的《申购单》送项目采购部门、项目仓库、项目预算部门、项目财务部门等部门，对固定资产和高值周转材的，还要抄送公司工程管理部门和财务部门。

（三）零星采购材料申请审批流程

1、材料询价

a、无预定供应商的材料

由项目采购部寻找三家或以上的供应商进行比价（综合对比），填写《比价单》并建议供应商。若因特殊原因需免比价的，填写《免比价单》，与《申购单》一并送项目预算部门审核。

b、已有预定供应商的材料

对预先已确定供应商的物品，由采购部在固定的供应商间询价后，填写《比价单》并建议供应商。若只有一个供应商或其他原因需免比价的，填写《免比价单》，，与《申购单》一并送项目预算部门审核。

2、生产经理：审核本次申购的必要性及数量的合理性，并向项目经理提出实际申购数量的建议。

3、项目经理：除审核材料的实际需用量外，须从项目的工程节点要求及工程月度进度款的申请、使用情况等方面考虑材料采购数量。

（四）项目采购类材料进场验收

同“公司采购材料进场验收”

第4篇：物资采购方案

第一条 物质采购前要呈报专题立项报告审批,经总务处领导审批后,由部门经办人员填写<外购物资申报单>，填明所购物资的品名、规格、数量、价格、供货单位名称、地址、联系电话及经办人员的姓名和电话。

第二条 申报单首先由部门负责人审核签字后，报主管院长审批。

第三条 采购的物资由经办人员按照批准的计划进行，经办人员对物资的数量和质量负责。

第四条 采购物资的合法原始票据由经手人（采购员）、验收人（保管员）签字，此后填写支款凭条，并附原始票据和有关批件，报领导审批。

第五条 用学校资金购进的财产物资由经办人负责将合法的原始票据（固定资产需到资产办办理固定资产验收手续）进行复印，保管员验收入库后，再由经办人将复印原始票据、保管员入库验收单一并交财务部建立学校购置固定资产、低值易耗品等会计账务。

第六条 购进或调拨的财产物资，由收货保管员填写入库验收单。一切物资入库时，必须在规定时间办理验收入库手续。包括检查验收财产物资的数量、质量、规格、型号等。保管员认真做好记录收、发货单位、时间、编号、品名、单位、数量、价格和金额，经办人（采购员）和保管员均应在入库验收单上签章；经手人再将手续完备的发票、入库验收单连同在支款凭条，由分管领导审批后，再交会计复核、签章，方可报销。入库的物资设备说明书资料不齐全或质量、数量、规格不符合时，不得办理入库手续，由采购人员负责与供货单位联系处理。

第七条 按零售价购进的库存商品采用零售价进行核算，其他存货均按照进货实际成本计价核算，调拨物资按进价乘以差价率的调拨价进行核算。

第八条 领用或发出存货采用先进先出法计算确定实际成本。

第九条 领用或调拨物资由发货方保管人员根据订货单填制领货单或调拨单（含物资配送中心的销售调拨单），发货人和领货人均在领货单或调拨单上签字，方为有效记账凭据。

第十条 领用或调拨单据由收货方保管员验收记账后，及时将单据传递给核算员（明确传递手续）建账。