医药公司管理制度

篇一:《医药公司规章制度及附带表格》

公司规章制度

XX医药有限公司

规章制度

二○○九年十二月

目 录

目 录 ................................................................................................... 1 总 则 ..................................................................................................... 2

公文管理制度 ........................................................................................ 3

办公室卫生管理制度 ............................................................................ 9 考 勤 制 度 ......................................................................................... 12

工作例会制度 ...................................................................................... 14

档案管理制度 ...................................................................................... 17

办公用品领用制度 .............................................................................. 19

电话使用管理制度 .............................................................................. 21

电脑使用管理制度 .............................................................................. 23

邮件管理制度 ...................................................................................... 25

车辆管理制度 ...................................................................................... 27

资质文件管理制度 .............................................................................. 29

彩页管理制度 ...................................................................................... 31

招标管理制度 ...................................................................................... 33

员工办公室礼仪 .................................................................................. 39

差旅费用支出标准 .............................................................................. 44

员工费用补助标准 .............................................................................. 47

财务预、决算管理制度 ...................................................................... 48

营销中心管理制度 .............................................................................. 49

产品质量投诉处理制度 ...................................................................... 52

发货管理制度 ...................................................................................... 54医药公司管理制度。

总 则

第一条 为规范公司和员工的行为，维护公司和员工双方的合法权益，根据劳动法及其配

套法规、规章的规定，结合公司的实际情况，制定本规章制度。

第二条 公司划分为行政部、财务部、营销中心、市场部、质量管理部、物流部六个部门

第三条 本规章制度所称的公司是指xx医药有限公司；员工是指xx医药有限公司招用的

所有人员（包括管理人员、技术人员和普通员工）。

第四条 本规章制度适用于公司所有员工，包括管理人员、技术人员和普通员工；包括试

用工和正式工；对特殊职位的员工另有规定的从其规定。

第五条 员工享有取得劳动报酬、休息休假、获得劳动安全卫生保护、享受社会保险和福

利等劳动权利，同时应当履行完成劳动任务、遵守公司规章制度和职业道德等劳

动义务。

第六条 公司负有支付员工劳动报酬、为员工提供劳动和生活条件、保护员工合法劳动权

益等义务，同时享有生产经营决策权、劳动用工和人事管理权、工资奖金分配权、

依法制定规章制度权等权利。

公文管理制度

适用范围：适用于公司的所有部门及员工

内 容：

一、公文的性质：公文是处理公务的具有特定效力和规范格式的文书，是指示、汇报和商洽工作，请示和答复问题，报告和交流情况的工具，各部门必须认真贯彻本规定，切实做好公文处理。

二、公文保密等级：分为绝密、机密、秘密三种，其他为一般文件。绝密文件只能打印一份，由起草人送有阅文资格的人员传阅，机密文件按审阅人数输出，阅完后由起草人收回归档。秘密文件由阅文人妥善保管。文件机密级数，由发文部门的主管领导根据文件内容确定。

三、根据本公司实际情况，现对公文做如下分类：

（一）决议 用于经会议讨论通过的重要决策事项。

（二）决定 用于对重要事项或重大行动做出决策和安排。

（三）通告 适用于一定范围内公布应当遵守或者周知的事项。

（四）通知 用于发布公司内部规章制度、人事任免、传达公司领导指示给相关部门具体执行或遵守的事项。

（五）通报 用于表彰先进、批评错误、员工违纪处罚、传达重要精神、交流重要情况。

（六）报告 用于向上级部门或领导汇报工作、反映情况、提出建议、答复领导的询问，不需要上级回复及批示。

（七）请示 用于向上级部门或领导请求指示、批准，需要上级批示。

（八）对外公函 用于往来单位的公务传真。

四、公文格式

公司下发公文由文头、发文编号、标题、正文、附件、公司印章（签名）、成文日期、主送单位、抄送部门组成。

（一）具体格式见文件模版。

（二）发文编号、规范化简称

1、发文编号置于文头下方正中位置；由发文部门代字、发文年度和发文顺序号组成，字体采用宋体三号字。

4、发文年度用公元年全称。用阿拉伯数字写，用中括号括起。

5、顺序号用阿拉伯数字书写，自每年第一件起按发出时间顺序编排。

（三）紧急文件在公文右上角标明“特急”或“急件”。

（四）标题：由公文的主题和文种组成，公文标题应准确简要地概括文件的主要内容并明确标明公文种类，标题举例：“关于********请示：（决定、通告、通知、通报、报告等），字体为小二号字仿宋_GB2312（加黑）。

（五）公文除会议纪要外，应加盖印章，印章加盖应骑年压月。

（六）正文：公文的主体，用来表述公文的内容，字体统一使用简体字，采用宋体四号字，字体行距为单行倍距。层次结构正文分条标识方法为：

全文共一级的用“一、二、三、„„”。

全文共二级的第一级用“一、二、三、„„” 第二级“1、2、3、„„”。

全文共三级的第一级用“一、二、三、„„”第二级用“（一）、（二）、（三）、

第三级用“1、2、3、„„”。

全文共四级的第一级用“一、二、三、„„” 第二级用“（一）、（二）、（三）、„„”第三级用“1、2、3、„„”第四级用“（1）、（2）、（3）、„„”。

全文共五级的第一级用“一、二、三、„„” 第二级用“（一）、（二）、（三）、„„”第三级用“1、2、3、„„”第四级用“（1）、（2）、（3）、„„” 第五级用“A、B、C、„„”。

全文共六级的第一级用“一、二、三、„„” 第二级用“（一）、（二）、（三）、„„”第三级用“1、2、3、„„”第四级用“（1）、（2）、（3）、„„” 第五级用“A、B、C、„„” 第六级用“a、b、c、„„”。

（七）附件：公文附件，应置于主件之后，与主件装订在一起，并在正文之后、发文部门署名之前应注明附件的名称。如附件较多，应用阿拉伯数字注明顺序，逐件写明附件的名称。

（八）公文末页下方设发文信息包含主题词、印数、打字、审核、签发、主送、抄送

（或抄报）

（九）成文日期 ：一般署会议通过或者领导签发日期；特殊情况署印发日期。

（十）公文的汉字从左至右横排。

（十一）对外公函（传真）具体见模板

五、公司制度及规范文档的标准格式

1、文档应包含文眉、标题框、正文、续页、附件。

（1）文眉——左侧企业标识，右侧文档名称，标准宋体字，小5字体，右对齐。

篇二:《医药公司管理制度大全》

重庆中润医药有限公司管理制度大全

目 录

第一章 总 则

一、公司管理大纲

二、员工守则

第二章 部门设置及岗位职责

一、行政人事部

（一）、办公室主任岗位职责

（二）、行政助理岗位职责

二、采购部

（一）、采购部经理岗位职责

（二）、采购员岗位职责

（三）、统计员岗位职责

三、销售业务部

（一）、销售部经理岗位职责

（二）、开票员岗位职责

四、质量管理部

（一）、质管部经理岗位职责

（二）、质管员岗位职责

（三）、验收员岗位职责

（四）、养护员岗位职责

五、财务部

（一）、财务部经理岗位职责

（二）、会计岗位职责

（三）、出纳岗位职责

（四）、现金收银员岗位职责

六、仓储部

（一）、仓储部主任岗位职责

（二）、发货员岗位职责

（三）、复核员岗位职责

第三章 公司管理制度

一、劳动纪律管理规定

二、人事管理制度

三、绩效考核管理制度

四、员工奖惩管理制度

五、办公用品领用管理制度

六、印章使用管理制度

七、证照使用管理制度

八、档案管理制度

九、保密制度

十、借款和报销的管理制度

十一、会议管理制度

第四章 公司运营质量管理制度

一、质量管理体系文件检查考核制度；

二、药品购进管理制度；

三、药品验收管理制度；

四、药品储存管理制度；

五、药品陈列管理制度；

六、药品养护管理制度；

七、首营企业和首营品种管理制度；

八、药品销售管理制度；

九、药品拆零管理制度；

十、药品效期管理制度；

十一、不合格药品管理制度；

十二、药品质量事故处理及报告制度；

十三、药品信息质量管理制度；

十四、药品不良反应报告制度；

十五、药品报损报溢管理制度；

十六、温湿度管理制度；

十七、仓储部消防安全管理制度；

十八、药品出库复核管理制度；

十九、药品待验复核库管理制度；

二十、设备维护保养管理制度；

二十一、冷库阴凉库管理制度；

二十二、卫生管理制度；

二十三、人员健康管理制度；

二十四、人员教育培训管理制度；

二十五、公司GSP考核制度。医药公司管理制度。

第一章 总 则

1、本制度是公司全体员工在实施公司经营目标过程中的指导规范和行为准则。

2、公司全体员工应认真学习、贯彻执行，维护公司利益和形象。

3、公司员工应发扬“严谨、细致、进取”的企业精神，为公司的发展而努力。

4、公司员工应倡导“品质、高效、诚实”的企业文化。

5、本制度解释权属公司行政人事部。

一、公司管理制度大纲

（一）、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项管理规章制度及决议；

（二）、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、任何个人做无损公司形象、利益、声誉和破坏公司发展的事情；

（三）、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工作的思想素质，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司的实力和经济效益；

（四）、公司提倡员工刻苦学习专业技术知识，努力提高其自身的思想素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍；

（五）、公司鼓励员工发挥聪明才智，为公司的发展提出合理化的建议；

（六）、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高，逐步提高员工的福利待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司实行岗位责任制，实行考勤、绩效考核制度、评优树先，对做出贡献者予以表彰、奖励；

（七）、公司倡导求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行

节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团队的凝聚力和向心力；

（八）、公司全体员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和公司各项规章管理制度的行为，都要予是追究。

二、员工守则

（一）、遵守国家法律、法规，遵守公司的各项规章制度；

（二）、热爱公司，热爱本职工作，关心并积极参与公司的各项管理；

（三）、树立全局观念，服从指挥，主动配合，不推诿，不扯皮，共同搞好相关工作；

（四）、遵守社会公德，团结友爱，相互尊重，礼貌待人，树立公司良好形象；

（五）、保守公司商业机密，爱惜公司财物，自觉维护公司信誉及利益；

（六）、不营私舞弊，不滥用职权，不拉帮结派，自觉维护公司的团结稳定及良性运作；

（七）、恪守职责，不越权行事，如遇紧急情况，妥善处理后要及时向上级报告；

（八）、实事求是，不搞形式主义；坚持原则，不利用工作之便谋私利；

（九）、不得将公司物品擅自带出公司，不得将公司资料据为己有，对内封锁，对外泄露；医药公司管理制度。

（十）、不任意翻阅、复制不属于本职范围的文件、函电； （十一）、工作时间要精神饱满，穿着得体，谈吐文明，举止庄重； （十二）、严格要求自己，积极进取，努力钻研业务，与公司共同成长。

第二章 部门设置及岗位职责

一、行政人事部

（一）、办公室主任岗位职责

1、在公司总经理的领导下全面主持行政人事部工作；

2、负责本部门的日常工作；协助领导做好与公司有关职能部门、兄弟单位的沟通与协调，安排或代表领导参加有关公务接待；

3、负责上级部门来文的接收、登记、传阅、整理归档工作；

4、协助公司领导做好对各类人员的考核、制定公司工资分配方案；

5、协助公司领导制定各类规章制度，起草年度工作计划、工作总结以及各类公文；

6、组织安排工作例会、行政性会议及其它专门会议，做好会议的记录、整理、存档工作；

7、根据上级指示精神和具体情况，向公司领导提出各时期工作建议；

8、负责传达总经理对公司各部门的指示、通知，传递各部门给总经理的报告、请示；

9、按公司领导的部署，检查各部门对公司行政决议、决定、工作计划的完成情况，并负责督办落实；

10、负责办理行政介绍信、证明信和其它函件等；医药公司管理制度。

11、完成总经理交办的其它工作任务。

（二）、行政助理岗位职责

1、协助部门领导完成公司各种证照的申报、变更、年检、注销等工作；

2、协助部门负责人做好公司的人事管理工作。即新员工的招聘、培训、入职手续、员工信息档案/人事档案的建立及管理工作；

3、协助部门负责人搞好公司各部门之间的综合协调，督查并落实

篇三:《医药公司全套管理制度汇编》

华东医药股份有限公司制度汇编 信息披露事务管理制度

第 1 页 共 11 页

信息披露事务管理制度

（二○○七年六月修订）

第一章 总则

第一条 为了保护投资者合法权益，增加公司管理透明度，规范公司信息披

露，促进公司依法规范运作，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披

露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范

性文件的规定，特制定本信息披露事务管理制度。

第二条 公司将按照《上市公司信息披露管

理办法》以及《深圳证券交易所

股票上市规则》的规定，保证信息披露制度内容的完整性与实施的有效性，以此

提高公司信息披露的及时性、公平性、真实性、准确性及完整性。

第三条 信息披露制度由公司董事会负责建立，董事会保证制度的有效实施，

确保公司相关信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内容的真实、准确、完

整。公司应在公告显要位置载明前述保证。董事不能保证公告内容真实、准确、

完整的，在公告中作出相应声明并说明理由。

第二章 信息披露制度的制定、实施与监督

第四条 公司证券办为负责信息披露的常设机构，即信息披露事务管理部门。

本信息披露制度由信息披露事务管理部门制订，并提交公司董事会审议通过。

第五条 在董事会审议通过后的五个工作日内，公司将经审议通过的信息披

露制度报注册地证券监管局和深圳证券交易所备案，并同时在深圳证券交易所网

站上披露。

第六条 信息披露制度适用于如下人员和机构：

（一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门；

（二）公司董事和董事会；

（三）公司监事和监事会；

（四）公司高级管理人员；

（五）公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人； 华东医药股份有限公司制度

汇编 信息披露事务管理制度

第 2 页 共 11 页

（六）公司控股股东和持股5%以上的大股东；

（七）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。

第七条 信息披露制度由公司董事会负责实施，公司董事长为实施信息披露

制度的第一责任人，由董事会秘书负责具体协调。

第八条 信息披露制度由公司监事会负责监

督。监事会对信息披露制度的实

施情况进行定期或不定期检查，对发现的重大缺陷应及时督促公司董事会进行改

正，并根据需要要求董事会对制度予以修订。董事会不予更正的，监事会可以向

深圳证券交易所报告。经深圳证券交易所审核后，发布监事会公告。

第九条 公司出现信息披露违规行为被中国证监会依照《上市公司信息披露

管理办法》采取监管措施、或被深圳证券交易所依据《股票上市规则》通报批评

或公开谴责的，董事会及时组织对信息披露制度及其实施情况的检查，采取相应

的更正措施。公司对有关责任人及时进行内部处分，并将有关处理结果在5个工

篇四:《医药公司管理制度》

[篇一:医药公司管理制度]

销售部门流程文件

一、每月跟踪管理重点客户和新开发客户的销售进展及售后服务的维护。

二、每月组织、参与专业产品知识及销售技巧培训。

三、签回联:销售人员应当及时将签回联交给部门内勤，由内勤在每月月底进行整理，于次月1—2日交到财务部，由财务部统一进行保管。

四、各销售员应按公司规定的格式建立自己的销售台账，每月10号前与财务部相应分管人员对账。医药公司管理制度。

五、销售员对客户与公司间的往来帐要做到每月对帐，医院部，快批部每半年收回经双方确认的对账函，器械部每一年收回经双方确认的对账函，账账不符时配合财务人员和客户直接对帐。

六、分析销售员的月报表并做出指导性批示，在月销售分析会的两天前做出部门分析表上报主管上级。

七、每月跟踪分析辖区销售员和自己的任务完成进展并讨论制定下一步措施方案。

八、每天填写销售日志，明确年、季度、月、周的工作计划、销售任务、销售回款任务等。

九、内勤建立客户档案，并报部门负责人。

十、分析销售员的月报表并做出指导性批示，在月销售分析会的两天前做出部门分析表上报主管上级。

十一、每月跟踪分析辖区销售员和自己的任务完成进展并讨论制定下一步措施方案。医药公司管理制度。

采购部流程文件

一、对实行库存上下限管理的品种，品种负责人不仅保证所负责的品种上下限满足需要，还要考核在库时间。采购部必须与销售部门密切配合，shuì专用发票必须到位。

十、各品种负责人应按公司规定的格式建立自己的采购台账。

十一、供应商提出对账时，由品种负责人向财务人员预约，除每月前后五天，三天内财务人员应安排对账，对账周期不得超过三天，对账后双方确认对账函。

十二、库存商品中同品种不能超过三个生产企业，特殊情况必须由需货部门按新品采购流程执行。

十三、配合质量管理部门，按照gsp要求索取合格的供货商资料。

十四、向供应商办理付款时需符合<合同管理制度>之规定。

十五、签订采购合同，包括以下最有利的条件(质量、包装、品牌、折扣、价格、进货奖励、广告赞助、促销办法、订货办法、订货数量、交货期限、付款方式及送货地点等)。经运营部审核后方可签订。

开票组一般程序文件

一、开票员开票后，出票员复核并打印出库单，开票员开票的最小单位可以为最小包装的1/2，除近效期催销产品，按先产先出原则开单，否则仓管员有权不发货，并在半小时内通知开票员。出库单开出后次日前必须提货，系统以开票为准挂应收账。

二、关于零货的开票规定:不足一件的拼箱允许两个批号开单。

三、商品资料内的销售价由销售内勤及时维护，维护时在价格调整单内调整。开票价格不能低于含税进价，如遇特殊情况，销售部门可与采购部、运营部沟通解决。

四、开票员恶意拆单与销售员恶意开整件货后拆零退回的，视为情节恶劣的三级错误，按三级错误规定处理。

仓储操作处理程序

一、对于本地采购，货物采购完毕后，由司机配合采购员安排送到仓库，验收员在半个工作日内按gsp规范完成验收。对于外地采购，货物到达本地后，由采购内勤电话通知司机在半个工作日内提货并检查包装是否完整，送至仓库进行验收入库，验收员在接到货物后半个工作日内按gsp规范完成验收。五十个品规以上的复杂来货按上述流程，但验收入库与系统录入工作时间可以视品规数计算延长。

二、验收员根据预到货日期从业务软件中提取采购到货通知单，照单验收实物，验收完毕后做系统入库。出现以下情况验收员必须在到货后一个小时内通知采购品种负责人，验收员根据采购品种负责人反馈的信息决定是否继续验收:

1、到货数量超出采购到货通知单的数量；

2、缺少随货同行、质检报告等其它资料；

3、业务软件中没有相应的采购到货通知单。

三、质量管理员在一个工作日内打印入库单，所有入库相关单据交予财务部记账，不能跨月。

四、仓管员凭出库单按商品品名、规格、生产厂家、批号、数量准确发出货物，仓管员发出货物的同时由复核员照单复核，按销售单位或区域分类打包封箱，按复核员?备货库库管?储运员的顺序点清交接。所有的发货手续必须清楚，仓管、复核员、储运员与收货人必须在相关单据上签字确认。

五、17:00以前开的出库单，仓库必须在当天下班前将货物备好，放在发货区。17:00以后开的出库单，在次日12:00以前备好发货。备货时新开的单据放在下一轮备货，不得插队。

六、客户或业务员收到货后，如有疑问须在三个工作日内向部门反馈。

七、新增供应商信息、产品信息和客户信息必须由质量管理员处理。

八、质管仓储部必须每周实行动态盘点，每个月进行一次盲盘，必须做到账实相符，账账相符。发生货物短少的，库管员承担相应损失，必要时承担法律责任 。

退货处理规定

一、因商品质量问题及其它政策性原因销售退货，由公司承担相应费用，其中因破损退货不得超过总销售额的0、2‰，超出部分参照失效商品管理规定。

二、因销售部门转销售、采购错误、客户报错计划(无证据证明的)等情况下退货。

[篇二:医药公司账户管理制度]

为了规范我院药品购进渠道，建立我院医药公司账户管理制度。

1、开户。申请新开户的医药公司，请依据我院<医药公司新开户制度>办理。

2、销户。申请销户的公司，请依据我院<医药公司账户销户制度>办理。

3、每个公司只允许有一个账户，若有多个账户的，请办理销户手续。

4、年度对账。各医药公司每年请与我院对账一次。医药公司出具加盖公司公章和财务专用章的年度对账函，经药学部同意，由财经处作年度对账。药学部应在年度对账函上注明“该公司与我院有正常业务往来，请予对账”。对账的结果，经双方财务人员核对无误后，签字，加盖财务专用公章。(年度对账函的式样见附件)

5、公司更名。我院仅受理由工商部门注册变更引起的公司更名。

6、业务变更的更名。我院不受理业务变更的更名。若确需业务变更而更名，可将原账户依照我院<医药公司账户销户制度>办理；新账户符合条件的，依据我院<医药公司新开户制度>办理。新旧账户各自独立，不存在任何联系，旧账户所经营的药品品种，由我院指定配送，不得以任何形式转入新账户。

7、停用账户。若某账户在连续十二月内累积业务量不足一万元的，由药品采购组提出停用账户建议，经药学部主任、分管院长签字后，交财经处存档。药学部通知该公司账户已停用，请该公司办理销户手续，未及时办理销户手续的，该公司的账目将做为呆账处理，未销售完的货物因为缺乏该公司提供的药品质量保障，也将不能销售，只能做为报废药品待销毁处理，即将列为销毁药品的货款金额将不再列入应付货款之中。若该公司满三个月不予答复，可视为对我院做呆账及销毁药品处理无异议。(药学部通知样式见附件)

8、重新开户。已停用的账户，或连续十二月未使用的账户，不得以任何理由启用。若确因业务需要而使用时，可先将原账户依照我院<医药公司账户销户制度>办理。符合条件的，依据我院<医药公司新开户制度>办理，重新办理开户手续。

[篇三:国家及福建省医药流通行业主要管理制度]

(1)药品经营许可证制度

现行的<药品管理法>规定:开办药品经营企业须经企业所在地省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门批准并发给<药品经营许可证>，凭<药品经营许可证>到工商行政管理部门办理登记注册。<药品经营许可证>应当标明有效期和经营范围，到期重新审查发证。无<药品经营许可证>的，不得从事药品经营活动。

(2)药品经营质量管理规范(gsp)认证制度

药品经营企业应当在药品采购、储存、销售、运输等环节采取有效的质量控制措施，确保药品质量。

<药品管理法>规定药品经营企业必须依据<药品经营质量管理规范>经营药品，药品经营企业必须通过认证，取得gsp证书。

新修订的gsp按照完善质量管理体系的要求，从药品经营企业的人员、机构、设施、设备、体系文件等质量管理要素的各个方面对药品的采购、验收、存储、养护、销售、运输以及售后服务、售后管理等各个环节作出了更为严格的规定，主要包括:第一、全面提升软件和硬件要求，在保障药品质量的同时，也提高了市场准入门槛，有助于抑制低水平重复，促进行业结构调整，提高市场集中度；第二、针对药品经营行为不规范、购销渠道不清、票据管理混乱等问题，新修订的gsp明确要求药品购销过程必须开具发票，出库运输药品必须有随货同行单(票)并在收货环节查验，物流活动要做到票、账、货相符，以达到规范药品经营行为，维护药品市场秩序的目的；第三、新修订的gsp规定了药品经营企业应制定执行药品电子监管的制度，并对药品验收入库、出库、销售等环节的扫码和数据上传等操作提出了具体要求，以实现对药品全品种全过程实施电子监管，保证药品可追溯。

(3)国家基本药物制度

为改善药品供应保障体系，国家发改委、卫生部等9部委于2009年8月18日发布了<关于建立国家基本药物制度的实施意见>，这标志着我国建立国家基本药物制度工作正式实施。<关于建立国家基本药物制度的实施意见>明确了:政府举办的医疗机构使用的基本药物，由省级人民政府指定以政府为主导的药品集中采购相关机构按<招标投标法>和<政府采购法>的有关规定，实行省级集中网上公开招标采购，并由招标选择的药品生产企业、具有现代物流能力的药品经营企业或具备条件的其他企业统一配送。

(4)药品价格管理制度

国家对药品价格采取政府管理和市场调节相结合的方式。政府管理药品价格的重点是国家基本药物、国家基本医疗保障用药及生产经营具有垄断性的特殊药品，其他药品实行市场调节价。纳入政府价格管理范围的药品，除国家免疫规划和计划生育药具实行政府定价外，其他药品实行政府指导价。

(5)处方药与非处方药的分类制度

我国实行处方药和非处方药分类管理制度，主要包括:对上市药品进行处方药与非处方药的分类；规范处方药广告的管理；对处方药实行凭处方销售；完善执业药师制度。国家通过加强对处方药和非处方药的监督管理，规范药品生产、经营行为，引导公众科学合理用药，减少药物滥用和药品不良反应的发生，保护公众用药安全。

(6)药品招标采购与配送管理

为进一步规范医疗机构药品集中采购工作，2010年7月15日，卫生部等七部委联合发布的<医疗机构药品集中采购工作规范>明确规定:实行以政府主导、以省(区、市)为单位的医疗机构网上药品集中采购工作。医疗机构和药品生产经营企业购销药品必须通过各省(区、市)政府建立的非营利性药品集中采购平台开展采购，实行统一组织、统一平台和统一监管。药品集中采购周期原则上不少于1年。

<医疗机构药品集中采购工作规范>要求减少药品流通环节:药品集中采购实行药品生产企业直接投标，由药品生产企业或委托药品经营企业配送，原则上每种药品只允许委托配送一次。

<医疗机构药品集中采购工作规范>同时要求:医疗机构与中标企业要认真履行药品购销合同，合同周期一般至少1年，回款时间从货到之日起最长不超过60天。

福建省药监局2009年9月出台的<药品集中采购生产企业投标资质认定及管理办法>、<药品集中采购药品配送企业资质认定及管理办法>和<药品集中采购药品配送监督管理办法>，对药品集中采购生产企业投标资质、配送企业资质、配送监督管理等进行制度规范，明确了中标药品可直接由生产企业或生产企业委托医疗机构所在行政区域内有资质的药品经营企业向医疗机构配送；接受中标生产企业委托配送的经营企业，必须承担所委托中标品种在本行政区域内(九个设区市分别为一个行政区域，福州市区内的省属医疗机构视同一个行政区域，各设区市所在地的省属医疗机构划归所在地行政区域)所有实行药品集中采购的医疗机构的配送任务，不得跨行政区域配送。

根据2011年1月福建省药监局公布的<福建省医疗机构第八批药品集中采购实施方案>，明确了药品采购与配送实行“两票制”，在药品配送过程中，最多只能开具两次税票，即中标药品生产企业必须向接受委托配送的药品经营企业开具税票(第一票)，接受委托配送的药品经营企业必须向医疗机构开具税票(第二票)。药品生产企业所有中标品种在福建各行政区域内只能委托1-2家配送企业配送。“两票制”的实施将当前药品生产企业至医疗机构之间的多个流通环节压缩为配送企业一个环节，从而削减中间费用，这也对配送企业终端分销网络及配送能力提出了更高的要求。

为了解决中标药品安全及时配送问题，保证临床用药质量，福建省药监局2013年4月出台了<福建省关于进一步完善药品集中采购中标药品配送规定的通知>，规定承担配送委托任务的配送企业，可以设立送货中转站，但在一个县(市)行政区域范围内只能选择一家符合条件的药品批发企业作为中转站，且中转站不得对委托送货的药品实施购销活动，这有利于完善对基层医疗机构的药品配送。

(7)疫苗经营管理制度

根据<疫苗流通和预防接种管理条例>规定，申请经营疫苗的企业必须为已取得<药品经营许可证>的批发企业。药品批发企业申请从事疫苗经营活动的，应当具有从事疫苗管理的专业技术人员，具有保证疫苗质量的冷藏设施、设备和冷藏运输工具以及具有符合疫苗储存、运输管理规范的管理制度。取得疫苗经营资格的药品批发企业应当对其冷藏设施、设备和冷藏运输工具进行定期检查、维护和更新，以确保其符合规定要求。

(8)疫苗流通管理

由于疫苗关系到人民的身体健康，疫苗的销售受到zhèng fǔ 部门的严格管制。国务院颁布的<疫苗流通和预防接种管理条例>对疫苗的销售对象做出了特殊规定:对一类疫苗(指公民必须依照政府规定免费受种的疫苗)，由省级疾病预防控制机构做好分发组织工作，并按照使用计划将一类疫苗组织分发到设区的市级疾病预防控制机构或者县级疾病预防控制机构；对二类疫苗(指公民自费并自愿受种的疫苗)，疫苗生产企业可以向疾病预防控制机构、接种单位、疫苗批发企业销售其生产的二类疫苗产品，疫苗批发企业可以向疾病预防控制机构、接种单位、其他疫苗批发企业销售二类疫苗。

(9)麻醉药品和精神药品定点经营制度

根据<麻醉药品和精神药品管理制度>规定，国家对麻醉药品和精神药品实行定点经营制度，其经营资格由省级以上药品监督管理部门审批。麻醉药品和精神药品定点批发企业除应当具备<药品管理法>规定的开办条件外，还应当具有符合规定的麻醉药品和精神药品储存条件，保证供应责任区域内医疗机构所需麻醉药品和精神药品的能力，并具有保证麻醉药品和精神药品安全经营的管理制度。

(10)医疗器械管理制度

2000年1月国务院正式发布了<医疗器械监督管理条例>，对医疗器械的研制、生产、经营、使用和监管等环节都做出了原则性的规定。为全面推进依法行政，完善食品药品监管法律体系，保证医疗器械安全、有效，国务院于2014年2月12日审议通过了新修订的<医疗器械监督管理条例>，根据医疗器械产品的风险高低进一步完善分类管理，提高了高风险产品的准入门槛，对低风险产品简化准入手续。此外，<医疗器械监督管理条例>还新增了对医疗器械生产环节质量监管和风险监控的措施；新增了医疗器械不良事件监测、追溯、召回等制度；进一步强化销售环节台账、检查验收制度和索证义务；新增了在用医疗器械监管相关规定；加大了惩处违法行为的力度等。

(11)蛋白同化制剂、肽类激素经营制度

根据现行的<反兴奋剂条例>规定，取得<药品经营许可证>的企业，经省、自治区、直辖市人民政府食品药品监督管理部门批准，具备专门的管理人员、专储仓库或者专储药柜以及具有专门的验收、检查、保管、销售和出入库登记制度等条件方可经营蛋白同化制剂、肽类激素。

(12)高值医用耗材采购制度

2013年1月，卫生部等六部门下发了<高值医用耗材集中采购工作规范(试行)>，要求县级及县级以上人民政府、国有企业(含国有控股企业)举办的有资质的非营利性医疗机构采购高值医用耗材，必须全部参加以省为单位的集中采购。

[篇四:医药公司管理制度大全]

第一章总则

1、本制度是公司全体员工在实施公司经营目标过程中的指导规范和行为准则。

2、公司全体员工应认真学习、贯彻执行，维护公司利益和形象。

3、公司员工应发扬“严谨、细致、进取”的企业精神，为公司的发展而努力。

4、公司员工应倡导“品质、高效、诚实”的企业文化。

5、本制度解释权属公司行政人事部。

一、公司管理制度大纲

(一)、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项管理规章制度及决议；

(二)、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、任何个人做无损公司形象、利益、声誉和破坏公司发展的事情；

(三)、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工作的思想素质，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司的实力和经济效益；

(四)、公司提倡员工刻苦学习专业技术知识，努力提高其自身的思想素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍；

(五)、公司鼓励员工发挥聪明才智，为公司的发展提出合理化的建议；

(六)、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高，逐步提高员工的福利待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司实行岗位责任制，实行考勤、绩效考核制度、评优树先，对做出贡献者予以表彰、奖励；

(七)、公司倡导求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行

节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团队的凝聚力和向心力；

(八)、公司全体员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和公司各项规章管理制度的行为，都要予是追究。

二、员工守则

(一)、遵守国家法律、法规，遵守公司的各项规章制度；

(二)、热爱公司，热爱本职工作，关心并积极参与公司的各项管理；

(三)、树立全局观念，服从指挥，主动配合，不推诿，不扯皮，共同搞好相关工作；

(四)、遵守社会公德，团结友爱，相互尊重，礼貌待人，树立公司良好形象；

(五)、保守公司商业机密，爱惜公司财物，自觉维护公司信誉及利益；

(六)、不营私舞弊，不滥用职权，不拉帮结派，自觉维护公司的团结稳定及良性运作；

(七)、恪守职责，不越权行事，如遇紧急情况，妥善处理后要及时向上级报告；

(八)、实事求是，不搞形式主义；坚持原则，不利用工作之便谋私利；

(九)、不得将公司物品擅自带出公司，不得将公司资料据为己有，对内封锁，对外泄露；

(十)、不任意翻阅、复制不属于本职范围的文件、函电；(十一)、工作时间要精神饱满，穿着得体，谈吐文明，举止庄重；(十二)、严格要求自己，积极进取，努力钻研业务，与公司共同成长。

第二章部门设置及岗位职责

一、行政人事部

(一)、办公室主任岗位职责

1、在公司总经理的领导下全面主持行政人事部工作；

2、负责本部门的日常工作；协助领导做好与公司有关职能部门、兄弟单位的沟通与协调，安排或代表领导参加有关公务接待；

3、负责上级部门来文的接收、登记、传阅、整理归档工作；

4、协助公司领导做好对各类人员的考核、制定公司工资分配方案；

5、协助公司领导制定各类规章制度，起草年度工作计划、工作总结以及各类公文；

6、组织安排工作例会、行政性会议及其它专门会议，做好会议的记录、整理、存档工作；

7、根据上级指示精神和具体情况，向公司领导提出各时期工作建议；

8、负责传达总经理对公司各部门的指示、通知，传递各部门给总经理的报告、请示；

9、按公司领导的部署，检查各部门对公司行政决议、决定、工作计划的完成情况，并负责督办落实；

10、负责办理行政介绍信、证明信和其它函件等；

11、完成总经理交办的其它工作任务。

(二)、行政助理岗位职责

1、协助部门领导完成公司各种证照的申报、变更、年检、注销等工作；

2、协助部门负责人做好公司的人事管理工作。即新员工的招聘、培训、入职手续、员工信息档案/人事档案的建立及管理工作；

3、协助部门负责人搞好公司各部门之间的综合协调，督查并落实

[篇五:医药公司管理制度]

安徽省医药(集团)股份有限公司保卫人员岗位责任制暂行规定

一、警卫人员必须加强政治学习，工作认真负责，提高警惕，坚守岗位，不得擅离职守，不迟到，不早退，在班期间不睡觉，要做到勤走动、勤检查，确保国家财产安全；

二、严格加强火源、电源、水源的管理工作，切实做好防火、防盗、防破坏，消除一切隐患；

三、经常深入库区进行检查，发现问题及时处理，立即汇报；

四、严格遵守传达制度。仓库内不会客，不留客住宿，非工作人员及外单位工作人员进库时必须经门卫人员同意后，凭提货单据方可进库，并做登记手续，未经同意不得随便入库；

五、严格执行交接班手续，交班人应在接班人检查完毕、办好手续才能离开。库区内严禁吸烟，进库不准携带易燃品，不准无事的非工作人员进库。机动车辆进库一定要保证安全，不听劝阻者，轻者批评教育，重者罚款；

六、外单位人员进库参观，未经领导同意一律谢绝。库内一切物品没有出库手续，一律不得出库。如门卫人员不负责任，不坚持原则，轻者批评，造成损失者就给予纪律处分。

篇五:《物流公司规章制度》

[篇一:物流企业管理制度]

为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制定本规章制度。

1、全体员工必须遵守公司章程，遵守公司规章制度和各项决定、规定、纪律。

2、严禁任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产；严禁任何组织、个人损害公司的形象、声誉；严禁任何组织、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。

3、通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的个人素质、服务意识，不断完善公司的经营管理体系，不断壮大公司实力和提高经济效益。物流公司规章制度。

4、公司提倡全体员工努力学习业务技能，公司为员工提供培训和锻炼的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的队伍。

5、公司鼓励员工发挥才能，多做贡献。对有突出贡献者，给予奖励、表彰。

6、公司为员工提供平等竞争的环境和晋升机会，鼓励员工积极进取。

7、公司提倡员工团结互助，zhèng而证件不全、货物超重、高、长、宽等造成的违章罚款。

2)对全年发生一次小事故公司损失200元以下的司机奖励300元。

3)对全年发生一次小事故公司损失500元以下的司机奖励100元。

(8)在运输作业或在目的地装卸货过程中，由于司机不负责任，导致发生事故及货物损失，使公司造成经济损失的，公司根据其事故责任以及经济损失的程度扣罚。

扣罚方法:

1)每次事故公司损失500以下司机负次责的按经济损失的5%罚款，同等责任的按经济损失的10%罚款，主责的按经济损失的15%罚款，全责的按经济损失的20%罚款。

2)每次事故公司损失3000元以下、500元以上司机负次责的罚款100元，同等责任罚款150元，主责罚款200元，全责罚款300元。

3)每次事故公司损失3000元以上，5000元以下，司机负次责的罚款200元，同等责任罚款300元，主责罚款400元，全责罚款500元。

4)每次事故公司损失5000元以上，50000元以下，司机负次责的罚款500元，同等责任罚款1000元，主责罚款2000元，全责罚款3000元。

5)每次事故公司损失50000以上，司机负次责的罚款5000元，同等责任的罚款10000元，主要责任的罚款15000元，全责的罚款20000元。

6)酒后驾驶出事故的，由司机承担所有责任。

7)如有私开封志或有盗窃行为的追究刑事责任。

[篇四:物流公司规章制度]

一个物流公司也有多个工作岗位，如调度员，业务员，制单员等岗位。为规范各岗位员工的工作积极性，追求实效，物流公司都会制定相应的公司规章制度。以下整理了详细的物流公司规章制度的范本，可供参考。

一、公司宗旨:以人为本，诚信服务，追求实效，实现双赢。

二、公司原则:应用好市场运行机制，确保近期及远期目标的实现。

(1)一定要把上海、武汉、襄樊、十堰四地的物流业务线路做成有特色的精品专线，追求利润的最大化，投资回报的最大化。

(2)要以精品专线为依托立足上海，拓展全国的物流市场，利用有效的物流信息，追求发展国际物流业务。

(3)树立申楚物流的品牌形象，坚持“受人之托，忠人之事”的服务理念，使每一位用户都是高兴而来，满意而归。

三、物流工作的岗位要求

1、调度工作职责

(1)调度要带领业务部门的工作人员不断的开发业务市场。

(2)负责现有业务资源的管理、建立业务客户档案，同时也要做好调度的收发货台帐。

(3)负责车辆调配工作，协助跟单员做好货物跟踪。

(4)协助回单管理员做好回单管理，督促回单的及时发送与回收。

(5)参与货物运输过程中意外情况的协调与处理，并给客户做出合理的解释与善后处理工作。

(6)礼貌接待每一个客户，必须做到有问必答，有求必应的良好作风。

(7)要对工作主要业务信息进行保密，坚持公司定价标准，不准将公司信息透露给同行，以及私拿挂靠司机的回扣等。

2、业务员的工作职责

(1)听从调度安排，服从调度管理，热爱本职工作。

(2)坚守工作岗位，保证物流信息畅通，不断搜索新的物流信息。

(3)全面掌握每笔业务的特点，合理利用车载能力，轻重货物要搭配装载。尽量减少运输工具的浪费。

(4)做好业务档案、登记管理工作，明确纪录好货物的数量、质量、单价、全额等详细资料，以明确经济责任。

(5)要把握好货物质量关，检查是否属于危险品、国家禁运物品，以及不具备资质承运的业务，一律不接，并和用户解释清楚。

(6)业务员必须要说普通话，接待客户言语要柔和，杜绝对客户说粗话，使客户来的高兴，走的满意。

(7)业务员应即时的将每笔业务的真实情况向总经理和调度反映，使其做出正确的安排。

3、制单员工作职责

(1)制单员应服从财务部门的安排，热爱本职工作，熟练掌握统计业务知识。

(2)制单员对货物进入我公司就开始参与验收工作，验证货物的数量、质量，包装等详细情况，应用专门方法进行纪录、汇总和上报。

(3)验证无误的业务应给用户打印协议协议文本内容按业务部门与客户商定为准，私自不得改变，协议一式四份，客户一份，财务一份，自留一份，调度一份，待双方签字后，及时传递，妥善保管。

(4)货物装卸车时应与仓库保管员一同参加，并指导搬运工合理有序的堆放和装载，以免造成货物相互挤压，撞拼而造成受托物的损坏。

(5)对入库的物品要协助仓库保管员，即时将物品入库的时间，到达目的的时间和物品的数量制造标签贴在物品上，以备业务部使用。

(6)制单员应将所纪录的业务即时报告给业务部门和调度，使业务部门和调度能够按照客户的要求，准时、正点，完好无损的完成物流运输。

4、跟单员的职责:

(1)跟单员应服从调度的安排，时刻坚守岗位，同时保证自己手机每天24小时不关机，保证查货热线的畅通，对贵重和紧急货物实行全程跟踪，每小时查询一次，直到将货物安全送到客户为准。

(2)跟单员应对每票业务的托运单位承运的车辆，司机的姓名，电话，收货单位，联系人，地址，电话登记清楚，及时准确的跟踪货物的去向。

(3)接待好客户的货物查询工作，及时准确的将客户的货物流动去向告知客户。免除客户的担心。

(4)承运的货物到达目的地后，应督促司机及时将货物送往客户并签好回单。

(5)承运货物的司机回来后，协调回单管理员，对照装车清单，逐一核对收取回单，并通知客户取回回单，同时告知公司财务部门办理会计结算。

5、回单管理员的工作职责

(1)回单管理员服从业务部门个财务部门的管理和安排，建立回单管理档案。

(2)加强回单的取得和管理工作对照业务内容、结算方式对回单进行分类保管和处理。

(3)回单收取后应在承运协议上签“回单已收”加收取人姓名、日期、承运司机凭证，已签好字的承运协议到财务部门办理财务结算。

(4)对于客户不要求取回单的，回单员收取回单后，妥善保管，以备客户和本单位查询。

(5)对经常有业务往来的客户，并采取月结方式付款的回单，客户在取回单时应出示身份证明，并在回单领取簿上签字后领走回单。

6、财务管理部门工作职责

(1)财务应根据<会计法>和<财务准则>、<财务通知>及有关规定，对本单位的财务进行会计核算，执行会计监督。并且财务主管每月对公司经营情况用真实数据进行分析报表给总经理。

(2)在不违反第一款规定的条件下，制定适合本单位实际情况的管理规定。

(3)财务部门应全面掌握本单位的经济运行情况，合理调度使用好每一笔资金。

(4)财务部门应处理好公司和工商、税务、银行的协调关系，给企业创造良好的经营环境。

(5)会计传票应保持方便、快捷的传递渠道，使财务数据能够及时准确的上报给公司经营管理者，做为经营决策的可靠数据。

(6)会计凭证、会计账簿、会计报表等会计资料必须真实可靠，对内对外报送的会计资料必须一致。

(7)会计结算对内对外一视同仁，不偏不倚。严格按照财务制度办理每笔会计业务。

7、配送司机管理

(1)司机是公司运输工具的操作人员，承担着物流运输的主要责任，要求每位司机具备爱岗敬业，吃苦耐劳的精神，一心为公司的思想理念。

(2)每位司机必须服从调度管理和分配，司机不得拒绝。

(3)司机对车辆加油一般使用加油充值卡，按车型和发动机率，运行吨公里配给油料消耗。

(4)司机要爱惜自己驾驶的车辆，做到勤检查，勤保养，时刻保持良好营运状态。车上随车工具及运输必备物品要妥善保管，丢失由司机照价赔偿。

(5)车辆装载货物时司机必须在现场，做好清点数目，检验外观质量。装好车后必须将雨布，网子同时覆盖，再用绳子固定车子后才可以起步运行，严格车辆装载超高，超宽，超限。

(6)车辆到达目的地后，司机必须参与用户验收货物的清点工作。验收后司机应让收货方在回单上签字并盖章后将回单带回交于公司回单管理员。

(7)司机应将安全驾驶放在第一位，养成宁停三分钟不抢一秒的习惯，不开带病车，不开赌气车，视道路情况采取安全、经济实惠的运行方法。

(8)司机必须拥有手机，保持在全程运行过程中通信畅通。

8。装卸工工作要求

(1)调度室根据每天装车计划给装卸工下达派工单，装卸工跟随司机到达指定地点装、卸车。并且要求严格遵守客户的各项规章制度。

(2)装卸工在装、卸货时，一定要按照货物装，卸规定操作，同时要清点货物数量、检查货物质量。若出现数量不符或质量问题时，要及时提出，得到认可后，方可装、卸车。否则，可以停止作业。

(3)装卸工装完车后，负责封好车，要严格按“三防”要求捆扎牢固。

(4)装卸工装、卸完毕后，要驾驶员在派工单上签字认可，每月底统一上交，由调度按月核实，发放劳务费。

(5)装卸工对装、卸地点熟悉时，由其将车辆带入目的地进行作业。作业完毕后，若司机就便离开上海时，则装卸工自行乘坐工交车回家(车票报销)。

9、带车员工作要求

(1)带车前必须携带地图，客户提单，公司托承运协议，名片，便签和笔等。

(2)带车前必须先看好地图，了解到达客户最近路线(不闯禁区)，如果提货地址不详应先和客户电话联系，确保准时到达。

(3)带车前必须主动协调好驾驶员和客户之间的关系，对客户要文明礼貌，切记损坏公司形象的事情。带车员在未到达客户单位前应先向司机说明客户单位常规厂纪，同时自己也严格带头遵守车辆到达目的地按要求将车辆停放好。

(4)配合好司机查实货票，货单与买方货物是否一致，如发现有误或者少件，超吨、方、宽、高和距离应及时与公司或者客户联系，否则追究责任。

(5)带车者如果遇到特殊情况，需要开支或者给司机加运费时必须先请示公司，否则不予以报销和认可。

(6)带车者必须监督和检查司机绳子、雨布和装货质量，如果发现不妥之处应及时向公司汇报或者当面处理，不留隐患，因粗心大意、马虎造成的一切经济损失都由带车者承担。

(7)带东者在客户装完货后，拿好回单、清单、发票等。客户要求带物品，并向司机交代清楚。

(8)带车者回公司后立即将现场客户交代要求，客户单据叫调度员或者制单员，因工作失误造成单据遗失带回证件。误发、留滞货单、合同、发票等一切损失由带车者承担。

[篇五:物流公司管理制度]

一、结盟项目、商品和标准由公司统一制定，参与结盟的个人必须严格执行此规定。

二、物流人员要忠于职守，认真严谨，廉洁奉公，不谋私利，苦心钻研专业知识，做到业务熟练精通。

三、对结盟商品严格履行审查验收制度，严把质量关、数量关，验收合格后方可下帐入库，入库单需交财务一份。

四、入库商品实行规范管理，库管员要分类准确，摆放整齐，井然有序，帐物相符，卫生整洁，不脏不乱；保管要妥善精心，无损坏丢失。

五、库管员熟练掌握入库商品的种类，规格型号，样式颜色，性能数量等，做到心中有数，随手可取。

六、积分券妥善保管，发放准确无误。

七、发放商品要点准数目，查看质量，包装严密，做好标记，认真做好登记并准确及时出库，发货时，要保证及时将货单传真到相关加盟店。

八、广泛联系并确定多条运输渠道，做好与运输单位的交接工作，手续要建全无误。

九、服务态度和蔼热情，接待工作不燥不烦，不准与各店争吵，尤其发生争议时务必耐心 解释。

十、确有质量问题保证退货，一般商品在必要时可以调换，遇有争议问题及时向主管领导汇报请示，绝对不能刁难各店和消费者，确保售后服务工作落实到位。

十一、做好配送商品的跟踪服务，主动及时与相关店保持联系，听取意见和要求，做好信息反馈并认真做好登记。不断改进和完善物流配送工作。

十二、根据市场需求和物流工作运营实际情况，主动及时向有关人员或领导提出意见或建议。

十三、认真注意库房的安全管理，卫生整洁，及时通风，经常注意检查电源、火源、水源，注意防火，防盗、防霉、防损坏，尤其以安全第一。

十四、出库商品严格履行出库制度，专人负责，书面登记，商品出库须经物流主管领导签字。

十五、物流每月末必须和财务部对帐一次，防止商品流失，搞好月末盘点，如发现帐物不符时立即查明原因，追究相关人员责任并及时采取应急措施。

十六、商品配送后运输工作实行签批制度，办公室与物流密切合作，物流用车报办公室，经公司主管副总同意，由办公室主任安排车辆。

十七、财务严格执行物流商品运输费用标准，向下配送发放一切费用由公司负责，各店返货费用由店经理承担，遇有特殊争议情况报请公司高管裁决。

十八、上架商品依据市场销售实际情况，适时组织必要的下架。