加工车间库存制度

加工车间库存制度篇一
《生产车间仓库管理制度》

（一）总则

1．仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。仓管的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

2．仓管主要是根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。

（二）物资验收入库存

3．物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识签收是经济责任的转移。

4．物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。

5．材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。

6．不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。

7．验收中发现的总是要及时通知科长和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。

（三）物资的储存保管

8．物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。

9．物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。

10．仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

11．保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”要求，务使国家财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。

12．保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。

13．仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

（四）物资发放

14．按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发材料 。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。

15．领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。

16．调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。

17．对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，

凡属可以分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一次性发料。

18．发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。

19．所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。

（五）其他有关事项

20．记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。

21．允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。

22．创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。

23．保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。

24．库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。

加工车间库存制度篇二
《7、存货管理制度》

存货管理制度

总 则

为加强存货管理，保证正常生产经营需要，提高存货使用效率，特制定本制度。

第一章 存货日常管理

第一条 存货的范围：

存货是企业生产经营过程中为销售或者耗用而储备的物资，包括原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、发出商品、半成品等等。

第二条 存货管理的岗位分离原则：

（1） 订货人员与复核、审批人员的岗位必须分离；

（2） 订货人员与验收、存货保管人员岗位分离；

（3） 存货保管人员、会计记账人员岗位分离；

（4） 存货的盘点应由存货保管人员、会计记账人员及独立于这些岗位之外的人员共

同进行。

第三条 存货的采购

1、采购的原则

1.1 严格执行询议价程序

物品采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

1.2 采购会审、合同会签制度

物品采购，必须经过有关部门参与，调研汇总各方意见，经高管审核。

1.3 一致性原则

采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改采购单作参考。

1.4. 廉洁制度

所有采购人员必须做到：

1.4.1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。

1.4.2加强学习，提高认识，增强法治观念。

1.4.3廉洁自律，不能向供应商伸手。

1.4.4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

1.4.5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

1.4.6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新设备及市场信息。

2、采购的程序

2.1供应商的选择

2.1.1供应商必须证照齐全，具有相关资质。

2.1.2对于经常使用的商品或服务，供应部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同技术、销售、生产部门对供应商定期进行评估和审计。

2.1.3在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

2.1.4为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。

2.2采购程序

2.2.1固定资产及其他零星物品的采购，由各使用部门申报,经部门负责人及分管副总签字后统一采购。对于超过50万元以上的固定资产及其它物品需公开招标方式选择合适的供应商，最后交采购部门采购。

2.2.2正常生产物资的采购，需根据技术人员提供的《采购计划明细表》采购。

2.2.3采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调技术中心、财务及使用部门共同完成，报主管领导审批。技术中心、使用部门负责采购物品的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、合同付款条款的审核，采购部负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。

2.2.4采购过程中发生变化时，需求部门出具采购变更申请，由主管领导签字确认后交采购部执行。

2.3付款程序

2.3.1采购部根据付款计划提出申请，按申请流程交部门负责人审核签字，后附付款明细单，交给财务部负责人审批后办理付款手续。无论汇款还是支票要求复印存档。

2.3.2发票：付款时必须索要发票，核对发票内容是否和合同一致，审核无误的发票交给财务部核销，购货发票应随同存货验收单、入库单由经办人、验收人、仓库管理员报分管副总经理审批传财务部记账。

第四条 存货的验收、入库

1、外购入库。

1.1 所有进入仓库的物料必须按采购部门提供的采购清单核实如下项目：物料名称、规格型号、产地、数量、价格和包装；

1.2 所有进入仓库的物料必须由质量检验部门确认合格签字后方可进入仓库；

1.3 所有进入仓库的物料仓管应根据随货同行的送货单验收货物，需要确认货物是否为公司订单所定货物，实物货物是否与送货单一致，货物是否有损伤。验收无误后，仓管员录入金蝶进销存系统，经采购部负责人审核后打印《入库单》并签字，与送货单随货同行联一起传递到会计处进行二审和记账。审核人员审核时应重点核对送货单与入库单数量、金额是否一致。所有台帐登记必须在次日上午十点前完成；入库单（财务联）应传递及时，因人为原因在存货入库后一个月内尚未传于财务部，公司财务部对此事项将不予认可并拒绝付款，所造成的损失由经手人全权负责。

1.4 仓库在办理物料入库时应本着时间最短、手续齐全、上架标识及时的原则进行入库操作。

2、自制产成品。

2.1 生产车间在完成成品柜生产后仓库应核对如下项目：生产制造编号、成品名称和标识的型号、成品外包装是否完整等，及时为车间办理成品入库手续。成品入库应由质检部门完成产品质量检验并在入库单据上签字认可，入库单还应有生产车间负责人及直接生产人员的签字，最后是仓管员签字接收入库；

2.2 成品入库后，仓库要规划好摆放位置及运输通道，做好各种安防措施并及时上报相关部门安排发货计划。成品入库当天应做好台帐登记作业。仓库每月要定期向公司提供《产成品库存清单》

2.3采购员应对验收后不符合要求的货物负责，如确系产品质量原因且系非人为失误所致，应及时与发货厂家确认退货事宜。

第五条 库存管理

1 仓管员应做好库存物料的恰当规划整理；

2 经验收正常收入仓库的物料要及时归类整理并上货架或码堆存放；

3 所有库存物料必须是合格品。所有库存合格品必须包装标识完整并在相应位置填写物料卡。仓库要定期向采购部门提供物料库存数据，对预期会影响到生产的低(无)库存物料应及时向上级汇报；

4 仓库管理人员应及时将货架或物料堆放区中包装及标识缺失、物料部件欠缺或已确定为不合格品的物料清理下架区分存放至指定位置，并及时开列清单报财务或采购部门妥善处理，对于自报送之日起５个月内未给予处理的物料，仓管员除及时督促解决外可自行将相应物料报废处理；

5仓管员应自觉执行6S规则，做到库区明亮干净、整洁有序；

6 仓管员应自觉做好仓库安防措施：防火、防水、防尘、防压、防盗。

第六条 存货的发出

1、原材料、低值易耗品、包装物的发出：

1．1 所有生产正常使用的物料，仓库依据《生产计划明细表》进行发料操作。对于清单上已标明但仓库无库存的物料，仓管员不得向任何人违规开具欠条；

1．2 仓库发放生产辅料应依据生产部门开具的《辅料领用单》并按审批权限签字审核，仓管员根据审核批准后的《领料申请单》发货，同时根据《领料申请单》性质在金蝶进销存模块中增加《生产领料单》或《其他出库单》，并由领料人在生产领料单上签字，并将其中的一联交予财务入账；

1．3仓管员必须亲自发放物料，生产部门员工未经许可不得私自进入仓库取用任何物料；

1．4 仓管员在接到《材料领用单》后必须在第一时间内保质保量进行备料作业，且时间不得超出20分钟；

1．5 仓管员有权拒绝无单领料，由此产生的不良后果仓管员不承担；

1．6 对于易损易耗物料如螺丝类扎带缠线带等仓管员在发放时可适当发放备品，但备品数量不得超过总量的2%；

1．7 仓管员在发放物料时必须遵守物料先进先出的原则。仓库不允许有超期物料存

放，若发生超期存放现象，仓库有责任及时向采购及财务部通报并协助处理。

2、产成品的发出：

市场部人员在金蝶进销存模块中录入订单，列明其要求和建议；仓库管理员根据订单生成销售出库单并发货，打印销售出库单一式五联；销售出库单随货同行，货物送到客户处后，必须取得客户签字确认的销售出库单签收返回联，并及时送交财务开票；仓库进销存账需每月与财务存货账核对，如有差异必须查明原因。一旦涉及到差异调整的，须按审批权限经由财务部批准后，方可调账。

第七条 关于物料、成品的退货管理

1．所有生产车间领用的物料，在出库后又退回仓库的，车间必须保持退回的物料包装完整并说明退换料原因，质检部作出处理意见后交仓库执行。属换料的，车间负责人应在《材料领用单》上进行更改；属退料的，车间说明原因后，仓库要做好标识分类存放在指定位置并在第二个工作日集中上报采购部门处理；

2．退回供应商的物料，仓库应开具《退货单》.《退货单》应一式三联由供应商经手人员签字认可。一联留作仓库记帐凭证，一联交财务对帐，一联交供应商带回。属换货的，供应商在换回物料给仓库后消帐；属退货的，通知财务冲减货款；

3．成品的退货仓库要了解退货原因和制造编号，及时与生产、质检和相关部门沟通采取相应补救措施减少公司损失。对于短时内处理不了的，要规划专门位置存放并作好标识和安防措施。

第八条 存货的盘点

1、仓库库存的物料及成品必须定期进行盘点。仓库盘点分小盘，中盘和大盘。 小盘：即月盘，每月26日为仓库匝帐日。26日仓库自行进行库存盘点，并与帐面互对，做到帐实相符。27日上午十点必须将盘点数据上报财务部和采购。

中盘：每年6月26日定为年中盘点，此次盘点由财务部监盘，盘点数据报财务和老总知悉。

大盘：每年12月26日定为年终盘点，此次盘点由财务、人资、生产部门配合，对于仓库库存和生产部在线成品、半成品进行大面积盘存。仓库库存由仓管报财务和老总知悉，生产部在线物料由生产部报财务和老总知悉。

2、盘点报告：

财务部依据盘点表编制“盘盈盘亏报告表”一式两分，送仓库填列差异原因及对策后返回财务，财务部汇总后上报财务负责人和总经理审批，审批后的报告表一返仓

加工车间库存制度篇三
《存货管理制度规范》

10．5 存货管理制度规范

10．5．3 存货内控制度

下面是某企业制定的存货内控制度，供读者参考。

存货内控制度

第1章 总则

第1条 目的

为加强对本公司库存物资的内部控制，保证库存物资的验收进库、存储保管及领料出库业务的规范有序，特制定本制度。

第2条 库存物资内部控制职责

库存物资内部控制中的不相容职务应当分离，具体包括以下五个方面。

1．物资入库和出库经办者与审批者应分离。

2．实物的验收保管与采购应分离。

3．审批发料的计划员与存货保管员相分离。

4．存货盘点应由保管、记账及独立于这些职务的其他人员共同进行。

5．若某职位空缺或相关人员临时外出，应指定替代人员或临时人员负责，避免暂时的职务重叠。

第2章 存货内控程序

第3条 物资的请购与审批

1．公司材料供应部负责生产用原辅材料、备品备件等的购臵；办公室负责各使用部门办公用品的购臵，当月报下月使用计划交财务部作资金预算。

2．根据公司管理计划性的特点，采购活动之前必须实行计划审批，由采购部门、仓库部门或生产部门签发“请购单”或“订购单”，列明该批拟采购物资的品种、规格、数量、单价、采购价格的询问比较情况，并按照公司内部关于采购审批的规定进行必要的审批程序。

3．采购人员凭审批手续齐全的购单或“订购单”，与有关供应商进行采购交易。

第4条 物资验收

材供部收到材料到货通知后，通知品管部进行质量检验，同时通知仓库验收入库；物资验收时要把实物与物资请购单上开列的品名、规格、数量等事项相互对照，货物若发生短缺、破损等

情形，材料供应部应做出相应的处理意见。

第5条 物资入库

1．经验收合格，按物资的类别、单价、金额，办理入库手续。仓库填写“材料入库验收单”（一式三联），经品管部验证质量、仓库保管员验证数量后在“材料入库验收单”上签字，仓库留存一联，递交财务部一联、材料供应部一联。

2．生产部门将完成的产成品或半成品移出生产车间之前，必须需要公司质量管理部门先行进行质量检测，并出具质量检测报告书，只有检测合格的产品或半成品才能移送到仓库管理部门。

3．财务部门应将每月各生产部门所耗用的材料和产出的产品或半成品，按照财务核算的规定及时、准确地进行相关的财务处理，并登记到“存货”及相关的会计科目的明细账上。

4．财务部门应对采购人员提交的付款资料（包括“请购单”或“订货单”、购销合同、验收单、外购物资入库单、合法的商业发票等）进行财务审核，确认无误后再办理付款手续。审核内容如下。

（1）相关的审批手续是否齐全、单证是否完整、发票是否合法、金额是否正确、数量是否一致等，核对发票计算的正确性。

（2）将发票上所记载的品名、规格、数量、条件及运费与合同、订购单、验收单、外购物资入库单等资料核对一致。

5．财务部门在收集到采购单据齐全的情况下，应按照《会计核算规定》及时、准确地编制记账凭证。

第6条 物资日常保管

1．所有物资原则上储存在物资库房内，严禁未经批准或授权的人员进入库房或接触物资，入库储存确有困难的，也应采取有效措施，加强护理监管，确保物资的安全、完整、有效。

2．物资管理员对入库物资要井然有序地分门别类、摆放整齐，并定期检查，及时整理，克服库房物资贮存管理混乱，杜绝材料变质、偷盗丢失、私自挪用等不良现象的发生，同时要建立起相关规章制度，如采用货品库存卡、货品标牌，制定保安、防火、卫生制度等，实施有效管理。

第7条 领发料、产品出库

1．坚持凭领料单发放物资。领料单上准确地记录物资种类、数量、金额及批准人、经办人姓名，是仓库发出物资的原始凭证。

2．领用部门要填写领料单，列明领用部门、详细用途、品名、数量和领料人姓名，并由领用部门负责人或获得授权人签字批准，物资管理部门要对领料单进行审查，审查其填写内容是否翔实，批准权限是否恰当或是否获得授权等事项。

第8条 销售发出循环

所有销售业务，必须先由销售部门依据销售合同签发“销售提货单”，然后由销售部门将销售提货单送交财务部门，待客户与财务部门完销售货款后或取得赊销审批后，由财务部门在销售提货单上签字盖章。

第9条 存货盘点

1．公司应当建立定期或不定期存货盘点制度，盘点能全面清点库存物资，检查物资的实际库存数量是否与账面数量相符，及时发现问题，采取有效措施纠正错误，堵塞漏洞。要求各单位至少每半年对库存材料进行一次全面的盘点，盘点工作必须有财务人员参加。

2．财务部门应根据财务账册上核算的存货的品种、规格、数量与仓库记载的存货品种、规格、数量以及实际盘点的结果进行核对分析，编制“盘点情况汇总表”，列明差异情况和差异原因及相关责任部门的责任原因，提交给公司管理层。

3．管理层应根据财务部门编制的盘点情况汇总表进行分析讨论，确定差异处理的决定和对相关责任人的处罚决定。财务部门根据公司管理层的决定再对存货的盘盈、盘亏按照会计核算的要求进行处理。

4．财务部门应将盘点工作表、盘点情况汇总表、公司管理层的处理决定按照时间顺序装订成册，作为会计档案进行妥善保管。

第3章 附则

第10条 本制度由财务部负责制定、修订与解释工作。

第11条 本制度报总经理审批后，自颁发之日起生效实施。

10．5．4 废料管理制度

下面是某企业制定的废料管理制度，供读者参考。

废料管理制度

第1章 总则

第1条 目的。

为规范公司的废料合理的回收、管理和利用，以便减少公司的经济损失，最大限度地维护公司利益，特制定本制度。

第2条 责权部门。

公司的废旧物资由生产部统一管理，各部门无权擅自处理外卖。物资管理部负责废旧物资的

仓储，生产部安排废料的回收与利用。

第2章 废料分类管理细则

第3条 加工造成的废料管理。

1．有关车间、班组负责对加工废料的日常收集工作，按不同品种做好标识，分类存放。

2．严格禁止将废料重新混入产品中，造成物料脏化。

3．生产部将会同有关部门定期对各车间废料进行盘点，并组织移交工作，交由物资管理部入库。

4．废料的交接手续按物资管理部相关规定办理。

5．生产部负责对可回收利用的废料根据不同情况做出安排回收。对于实在无法利用的废料由生产部、物资管理部、技术研发部商讨，由物资管理部出售。财务部审核并收款。

6．各生产车间要积极配合对废料进行回收，回收费用由生产安全部、财务部进行核算，在经济责任制中核减车间总成本。

7．车间、相关部门及个人均无权对废料进行私自处理。

第4条 各级领导干部必须加强日常管理，严防物料流失，减少公司资产损失。

第5条 公司员工应提高认识，监督本制度的执行，积极参加技术革新活动，提出合理化建议，减少废、次品的产生，做好废次品的综合回收利用。

第6条 有关车间、班组负责对金属废料、次品的日常收集工作，按不同品种做好标识，分类存放。

第7条 严格禁止将废料、次品（如地面料等）重新混入产品中，造成物料脏化或产品品质降低。

第8条 生产安全部将会同有关部门定期对各车间废料、次品进行盘点，并组织移交工作，交由物资管理部入库。

第9条 车间、班组是收集废料的基本环节，应安排专（兼）职人员负责此项工作。废料移交前的库存管理工作由车间或各相关班组负责。

第10条 生产安全部负责对可回收利用的废料、次品根据不同情况做出安排回收。对于实在无法利用的废次品由生产安全部、物资管理部、技术研发部商讨，由物资管理部出售。财务部审核并收款。

第11条 各生产车间要积极配合对废料、次品进行回收，回收费用由生产安全部、财务部进行核算，在经济责任制中核减车间总成本。

第12条 车间、相关部门及个人均无权对废料、次品进行私自处理。

第3章 废料管理奖惩

第13条 奖励制度。

1．对回收、管理、利用废旧物资提出改进意见，并取得显著效果者，公司视具体情况给予 ～ 元奖励不等。

2．对提出技术革新或合理化建议，确实减少废料产出的员工，公司视具体情况给予 ～ 元奖励不等。

3．对于举报车间或个人私自处理废旧物品，并经查实的员工，公司视具体情况给予 ～ 元奖励不等。

第14条 惩罚制度。

1．对部门随意乱堆、乱放废旧物品，且私藏、私卖废料物资现象，若发现，按价值的 ～ 倍给予处罚，每次罚款金额最低不得少于 元。

2．各部门在运送废旧物资过程中若随意丢弃废旧物资，视物品价值，每次予以 ～ 元处罚不等。

3．保卫组在门卫放行执勤过程中必须认真检查，严格按公司物资出门管理相关规定执行，凡可以外卖废旧物资绝对杜绝无手续或手续不齐出门；如发现有与购买方联合舞弊者，视情节轻重，将分别给予责任人 ～ 元的罚款，情节严重者，按盗窃处理。

第4章 总则

第15条 本制度由财务部负责制定与解释工作，报总经理审批后生效。修订时亦同。

第16条 本制度自 年 月 日起生效实施。

10．5．5 原材料管理制度

下面是某企业制定的原材料管理制度，供读者参考。

原材料管理制度

第1条 目的

为保证公司原材料的数量和规格能够按时保质保量地满足生产、销售和开发的使用要求，同时尽可能少地占用库存资金，特制定本管理制度。

第2条 原材料的申请与采购

1．仓管员根据生产任务的数量和现有库存提出“材料采购申请单”，报生产部主管和财务部主管审批。

加工车间库存制度篇四
《生产车间仓库管理》

仓库管理制度

一、目的

通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，以相应的奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。 二、范围

本规定适用于本公司所有储存物资的管理，包括但不限于：原材料仓、成品仓、借用仓、待处理品仓、各种委外仓、电力产品车间仓、通用产品车间仓。 三、职责

仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；

四、验收及保管

1 存货的验收入库仓库管理制度

1.1 经检验合格的存货，仓管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，方可入库。

1.2 对入库存货核对、清点后，仓管员及时打印入库单，采购人员持一联做请款报销凭证。

1.3 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 a） 未经总经理或部门主管批准的采购。

b） 与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c） 与要求不符合的采购物资。

2 存货保管仓库管理制度 2.1 存货入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清"。

a） 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 b） 三清：材料清、数量清、规格标识清。 并及时在物料卡中进行记录。

2.2 仓管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。

2．3确保用友ERP中的库存报表数据的准确性和可靠性。

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加工车间库存制度篇五
《仓库库存管理制度》

仓库库存管理制度

仓库库存管理制度

第一条 目的

为求仓库存货及财产保管的正确性和安全性以及库存数字的准确性。仓库管理事务处理有所遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本制度。

第二条 管理范围

（一）原材料：包括脂料类、化工类、纤维类、泥料类、砂石类、木材类、塑料类、钢材类、埋件类、办公类、包装类、劳保类、后勤类、油漆类、胶水类、油类、工具类、枪类、砂纸类、毛刷类、螺丝类、接头类、钻头类、开关类、灯线管类、切割片类、钉类、皮带类、轮子类、轴承类、水龙头类、其它类等不同类别。

（二）产成品：按不同客户、不同类别、不同质量分类。

（三）模具：按不同类别分类。

第三条 货物入库、存放及领料

1、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类，设置存货卡。

2、按货物类别特性与库存条件确定存放地点。

3、各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。

4、按照入库的品名、规格、型号验收实际重量，会同质检部门验收货物质量。

5、对不合格的货物停止入库并向上级报告，等候上级指令处理。

6、按照领料单的品名、规格、型号、数量准确发放货物。

7、各项财务账册应于当日下班前登记完毕，如因特殊原因，无法完成时，将尚未入账的有关单据如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等于次日上午上班前登记完成。

第四条 报告制度

每月向上级部门报告原料、成品、模具进、出、库存情况，包括月度入库汇总表、月度出库汇总表、月度结存库存表，年度入库汇总表、年度出库汇总表。并于安全库存量以下时及时将库存量通知生产部门、项目部及财务部，以便及时实施采购。

第五条 盘点制度

存货的盘点，以当月最末一日实施为原则。

（一）按月盘点：由仓库管理员在仓库主管的监督下进行。

（二）年中、年终盘点

1、存货：由资材部门或经管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。

2、物资：由物管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。

(三) 检查

由财务部门照会其仓库主管后，做存货随机抽样盘点。

(四) 特定的不定期抽点的盘点工作，亦设置盘点人、会点人、抽点人，其职责与年中（终）盘点同。

第六条 岗位责任

（一）仓库主管岗位职责

1、仓库主管隶属物管科，是公司重要的岗位。主要负责对公司的材料仓、成品仓进行组织管理，并对包装物、模具、工具、劳保用品、物料、废料进行组织管理。

2、辅导、组织、授权仓管员开展工作。按照公司的政策和规章制度严格要求仓管员，并对仓管员进行考核，督导各仓库财产物资的安全流动。

3、管理仓管员的内容必须包括：按要求检验入库材料或产品，按各种计量标准计量并记录，如单位为条、米、箱或桶都必须有重量记录如公斤，发现有问题的材料或产品入库应要求入库人改正并及时向上级报告。

4、监督和检查仓库物品的收、发、存记录，要求材料仓和成品仓账本、货物卡、实物必须相符，在工作流程上辅导和培训仓管员。

5、检查仓库5S工作的情况。

6、对仓库作业流程、岗位责任、规则制度的编制提出意见。

7、组织按月定期的盘点工作，及时向相关部门提交盘点结果。

8、对仓库物料存量实行ABC分类法，设定库存量的高低限制，定期检查实物存量与高低限的差距情况。

（二）原料仓仓管员岗位职责

1、在仓库主管的领导下开展工作。遵守公司的各项制度，按照仓库领料制度执行领料手续。

2、监督搬运工工作，制止野蛮装卸。

3、负责原料仓安全保管。有责任制止违反仓库防火安全的行为。

4、负责本仓库物品的收、发货，核对品种、数量，填写有关入库、出库单，登记账本，做到账、卡、物相符。

5、仓库按照5S要求进行管理，报表管理、文件数据管理。

6、原料仓领料规程、管理制度的编制或提出修订意见。

7、检查入库的原料品名、规格、型号、数量、外包装是否符合要求、有没有缺斤少两，有没有货不对办，有没有劣质材料、并及时通知质检员检验质量，对不要求的材料要求退货或说明原因不予入库，并及时向仓库主管反映情况。

8、做好原料的状态标识。能辨别及熟记各种原料的代号并掌握库存物品的特性，合理安排摆放区域。

9、发货执行“先入先出、按单发放”的原则。加强与车间的沟通。

10、及时整理库存物品，保持仓库清洁卫生、堆放整齐有序，搞好防火、防潮、防霉、防挥发、防蛀工作，发现问题及时解决。随时留意物品质量、有效期限，如有问题及时向仓库主管反映。

11、监控物品库存数量，负责向上级递交需要补货的原料，做到及时、准确。

12、在非当班时间，有需要时，须回厂收、发货。

13、每月定期盘点，按时上报相关表册。

14、服从工作安排，完成上级交给的各项临时任务。

（三）成品仓仓管员岗位职责

1、在仓库主管领导下开展工作。严格遵守、认真贯彻落实公司的方

针政策和各项规章制度。严格遵守仓库安全制度，认真执行仓库管理办法。

2、督导搬运工工作，制止野蛮装卸。

3、负责本仓库安全生产，有责任制止违反仓库防火安全的行为。

4、负责本仓库保密管理、5S推行、资产管理、文件数据管理。

5、负责本仓库物品的收、发货，核对品种、数量，填写有关单据、账卡，保证账物相符。

6、每天早上将库存数上报仓库主管。

7、对进出仓产品的数量负总责。

8、成品进仓时，检查产品的完好性。对污渍、破损的产品停止入库、并及时向仓库主管反映。

9、加强与各有关部门的沟通，保证收发货的及时。

10、及时整理库存物品，保证仓库物品摆放整齐，保持仓库的环境卫生。

11、成品库存数量异常应及时通知专案部门。

12、在非当班时间，有需要时，须回厂发货。

13、每日做好出入库的记帐工作。每月定期盘点。

14、负责协调本仓库与包装发货组之间的工作，出现问题及时上报。

15、服从工作安排，完成上级交给的各项临时任务。

第七条 账载错误处理

(一)账载数量如因漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记账人员应视情节轻重予以申诫以上处分，情况严重者，应层呈财务经

加工车间库存制度篇六
《生产车间规章制度》

生产车间规章制度

为了加强公司规范化管理，增强员工的安全意识及组织纪律性。保证生产高效、安全、有序的进行，特制订生产车间管理制度如下：

一、服从安排

1、全体员工需自觉遵守劳动工纪律，严格执行公司各项规章制度，尊敬领导，服从分配，认真积极做好本职违规者视情节轻重给予处罚，性质恶劣者将予以除名。

2、严格按公司规定的作息时间准时上下班。不迟到不早退，三次以上者视旷工，旷工看情节严重给与处罚，当月矿工三次以上或一年内累计矿工10天者，予以除名。如有特殊情况者需提前经领导同意签字。

二、安全生产

1、严格按照安全操作规程，质量标准进行操作，严禁违规作业及设备超负荷作业，不得擅自生产工艺。否则造成工伤事故或产品质量问题，由操作者自行承当。

2、严禁岗上饮酒及醉酒后上岗，一经发现给予警告并停其当班工作，并承担因饮酒造成的一切后果

3、爱护公物及个人使用的工具，以防其损坏。丢失或恶意损坏者应照价赔偿。如发现员工蓄意破坏公司财产或盗窃行为（无论公物或他人财产），将依照失物价两倍赔偿并开除，或送公安机关处理。

4、工作期间严禁擅自离开厂区，脱岗、聚岗、睡觉、看书、听音乐、谈论与工作无关的事等违规行为已经发现将视情节轻重处罚款，并要受到相应的纪律处分。 二、保密

1、公司的车间及库房乃重要部门，公司员工非工作需要不得随意进入。

2、生产过程中，与生产无关的员工严禁进入车间及库房。

3、非本公司人员不得随意进入车间。如果因业务需要，与本单位有业务往来的其它单

位人员要求进入车间时，车间工作人员应预先向上级领导汇报，经批准后，在车间工作人员的陪同下方可进入。

4、公司的生产工艺、产量、库存、原材料等重要信息均属商业机密，公司员工必须严格保守，不得外泄。对于泄露公司商业机密造成公司重大损失者，公司有权追究其法律责任。

二、 卫生：

1员工在公司内应注意仪表，着装应干净、整洁；进入车间生产时，员工必须穿着公司统一配发的工作服。

2、员工应注意维护公司车间、库房及院落的卫生并及时整理、清扫，保持环境整洁，做好设备保养和维修工作。

为确保员工的安全及利益，保障公司的稳健发展，望全体员工严格遵守此规章制度，为自身、为公司共创和谐发展的空间。 大庆万赛化工科技有限公司 2012-2-17