材料管理制度

材料管理制度篇一
《材料管理制度》

材料管理制度

为了合理利用材料,节省人、物力以及机械设备的耗费,加快生产进度和材料使用的周转速度,实现生产过程中人、财、物的良性循环,降低生产成本,提高公司经济效益,特制定本管理制度:

一、计划工作的分类

常用材料的计划工作的实施按以下安排分工：

1.木材类、板材类、薄片类、外包类、油漆类、包材类、胶水类：物控负责计划；

2.低值易耗类：仓库负责计划；

3.机修类材料：机修部负责计划；

4.后勤、办公类材料：行政部负责计划；

5.非常用材料（如临时申购的材料、设备紧急维修材料等）：由各部门主管负责计划；

6. 辅材类：生产办负责计划。

一、材料计划的审批

第一条 材料计划审批的原则为：以各类用材标准为标准，最大限度地发挥材料

的使用价值，最合理地使用材料。

第二条 一般性材料计划由公司生产经理批准；各部门申购的后勤材料、办公材料由行政部经理审批；紧急特殊申购材料由各部门主管审批之后直接购买。

二、 材料的采购

1、材料采购的确定

所有的材料的采购须经理级干部确认之后方可购买,具体的材料采购确认规定如下：

A.与生产有关的所有材料（含场生产材料、外包材料、机修材料、生产辅助材料等）：厂长批准。

B.采购后勤材料、办公用品时：厂办批准。

C.紧急特殊材料申请购买时：总经理批准。

紧急特殊材料是指急于使用但按一般采购程序不能及时购买回厂的材料，此类材料购买回厂后,购买人员凭发票到公司报销购买材料款。

三、 材料的保管

第一条 所有采购回厂的材料在发放之前，一律存入仓库保管，仓库管理员应

切实做好仓库的清理整顿工作，确保材料存放安全。

第二条 对于一些数量较少的材料和标签、说明书等材料，经现场负责人签字

验收之后，可以直接交给现场各班线收管。各班线应该保管好收管的

材料，若因保管不善造成材料欠缺或材料报废时，由现场责任班线负

责补料。

第三条 所有从仓库借走的材料，还回仓库时应保证不出现损坏、欠数、变质

等问题。否则，因借用材料人保管不善，造成材料损坏、欠数、变质

时，由借料人负责补料。

四、 材料的发放与领取

1、开 单

第一条 所有材料全部由仓库发放，领料时凭“领料单”发料。特殊情况下采

购将小件材料直接交给使用单位，或者使用单位运用紧急特殊材料申

购程序自行申购材料后直接使用时，使用材料单位应及时补办好领料

单交与仓库。

第二条 所有领料单由物控开具，领料单一旦开具，不得涂改、添加、删减。

在开单过程中要填写清楚批次号码、产品名称、材料编号、数量、单

位、规格等。开领料单，领料单上的领用数量须用中文大写。开领料

单时，应严格按如下规定进行：

（1）不同仓库的材料不能开在同一张单上，厂家不同的主体包材不能开在同一

张单上，同一仓库的不同材料也不能开在同一张单上。

（2）为便于核算成本，木材、板材、油漆、外包、外购、五金、主体包材及部

分辅助包材需分批量分单件开单，砂纸砂带及部分辅助包材需分批量但可不分单件开单，低值易耗类不分批量不分单件开单。

（3）对于新增的一些生产辅助材料，需经部门主管同意，物控在合理范围内给

予开单。对于超标准的领用材料，物控有权予以拒绝。

（4）由现场或生管提供材料计划及需单时间时，物控需在要求的时间内开出单据。

（5）所有产样提前领用的材料，物控须记载，在批量生产开单中给予扣除。

（6）对于异常补料开单时，必须补料手续齐全方可开单，并在领料单上注明补料，根据补料性质分别注明人为和非人为。

（7）所有批量使用的材料，不允许重复开单。

（8）物控开木材领料单时，应按照油漆颜色、结构部件将材料分等级、按计划量开单。

2、发 料

第一条 仓库必须执行“见单发料”的原则，只有在收到设计开具的领料单之后，

仓库方可发料。

第二条 发料内容须与“领料单”内容一致，不能出现多发、少发、错发的现象。

第三条 仓库发木材时，应严格按照物控所开领料单的材种、级别和数量发料，

不允许出现级别混淆。

第四条 物控应了解现场材料使用情况，对现场材料的使用情况进行监控，发现

现场有库存材料时，应及时收回并退给仓库作相应入库处理。

第五条 仓库选料时，仓库品管同时配合，进行验收鉴定。

五、 材料的使用

1、材料使用原则

第一条 材料的使用原则为：物尽其用。所有的材料在使用过程中，应该发挥其

最大用度，要求使用到已不能再使用为止。

第二条 材料要使用得恰当，使用得合理，可用可不用的材料尽量不用，不该用

的材料坚决不用，用料时，不得用高成本材料代替低成本材料。

第三条 下料时，必须严格按照企划清单备料尺寸下料。

2、余料改用

每个批次所产生的余料及时改用到三天内(同材质)进度中的产品部件，若这种改用不能在三天进度中改用掉，可以在七天进度中使用或暂作库存待以后合理改用。

改出的正品料不能混杂摆放，尺寸长度不一、厚薄不一、材质不一的料,不能放在一起,改出的料须挂牌；

无破裂、疤节、腐朽的料不能改短使用；

当班改不完的材料不能放入(废料)角木料中；

改料时，正品尺寸以疤节,破裂的腐朽部分为基础。

当本批次正品料交加工后，相应同批次不能使用的余料必须在同一时间内通过余改、拼板、指接等方式使之成为等利用大板料入库，以便及时改用于下一批次。

七、退料、补料和换料

1、退 料

第一条 依据退料原因，退料可分为以下几种：

1.外包退料：外包来料不良造成的退料；

2.内部不良来料类退料：公司内部因前工作段加工来料不良造成的退料；

3.数据错误类退料：计划材料过多、领料领多、交接数据出错等原因造成的退料；

4.余料类退料：材料在使用过程中产生的正常余料须退与仓库再利用的退料。

5.改良类退料：材料领用单位在工作过程中进行各类改善活动导致材料节约，多余材料需退料。

第二条 退料程序

1外包退料：

退料单位填写退料单工段长→签字车间主任确认→厂长确认→仓库→退外包。 2前工作段加工来料不良退料：

木工退木工、油漆退油漆、油漆退木工：经车间主任鉴定后由退料部门直接退前一部门

木工退备料：退料单位填写退料单(注明退料原因、是否人为、责任人等等，由工段长签字→车间主任确认→厂长确认(依据退料原因依制度对责任人开具罚款单)→退备料。

3数据错误类退料：

退料单位填写退料单(由工段长签字) →生产主管确认→厂长确认(对责任人开具罚款单) →退备料。

4余料退料：

退料单位填写退料单(注明退料原因、是否人为、责任人等等，由工段长签字) →厂长确认→退备料

5、改良类退料：

退料单位填写退料单(由工段长签字) →生产主管确认→厂长确认→退备料。

第三条 退料时间规定

1.外包退料：

A一般性外包退料手续要求在2小时之内办好，材料要求在8小时之内退走； B紧急退外包材料要求在2小时之内将货退走；

2.内部退料：

内部退料时间依据生产情况而定，一般地，以不影响生产进度为主。但余料退

料时，本批次产品余料应在领用上一批次产品材料的时间之前退走。

八、补 料

第一条 补料时间规定

补料单送达之后，被补料单位或采购应立即处理。一般地，补外包料要求在半小时之内将订购工作做好(包括确定供货商、确定供货价格、确定材料回厂时间、下订单)等。内部补料要求在8小时之内处理完成。

第二条 补料的有关规定：

A.备料木材补料时，补料单上必须填写材质、规格和数量，并合计成方量，同时注明补料原因。

B.补料时，不允许不同产品相同材质的材料补在一起。

九、 材料报废

1、材料报废原则

生产材料因各类原因损坏到不能满足各单位的使用要求，存放这些材料浪费场地资源，我们可以对这些材料进行报废处理。报废的原则为：已经确认材料已遭受到彻底损坏，不能满足各单位的使用要求，存放过久会影响生产工作的顺利开展。

2、材料报废程序

材料报废时，须先经部门主管确认材料已确实遭受到彻底损坏，然后对损坏原因进行调查，若调查结果为人为原因，则应对相关责任人进行处罚之后方可进行报废

3、报废程序为：

A.现场材料报废：

相关单位填写申请单(工段长签字)→车间主任签字→厂长签字→设计处理(改用或直接当废品处理)

B.仓库材料报废：

仓管填写申请单(仓库主管签字)→车间主任签字→厂长签字→仓库(改用或直接当废品处理)

3、报废材料处理

所有已办理报废手续的材料，全部交给设计确认是否有改用价值，若设计确认有改用价值时，按如下程序处理：

设计填写改用计划表→生产厂长签字→现场确认改用单位→改用单位改料→改料后交工段长→工段长退仓库→仓库作入库处理

若设计确认无改用价值时，则交总经办处理(请示总经理卖给废品收购商或当垃圾处理)。

材料管理制度篇二
《工程材料管理制度(实用版)》

工程材料管理制度

1.购料入库制度：

1.1施工队伍先将材料计划报予专业工长，专业工长应提前4至7日填制材料计划单，材料计划单中应有施工队伍名称、材料用途、规格、型号、材料数量及工长签字，工长签字后交付项目部负责人审批。

1.2项目部负责人应两个工作日对工长提交的材料计划单进行审批，签字批准后，应于当日及时交付材料员。

1.3材料员应认真核实材料计划单。采购过程中注意厂家资料是否齐全有效、材料是否符合要求，严把质量关。材料员将齐全有效的厂家资料及时交付资料员，资料员及时进行进场物资报验。

1.4材料员采购、租赁的材料进场后；现场工长或主管对进场材料及相关资料进行复检；确认材料合格后，由库管（材料库管理员，以下简称“库管”）清点材料，填写材料入库单，列明进场/入库日期、材料名称、规格、型号、数量及送料人，进行入库登记。料进字签，入库完毕。

1.5购料费用报销：购料单据上需有材料员、工长（主管）、库管三方签字。购料单据上若无三方签字，财务不予报销。若是厂家送料至现场，购料单据上三方签字则为送料人，工长（主管）、库管。入库流程不变。

2.领料放料制度：

2.1各施工队负责人为领料人，负责领取材料；施工队亦可指定或委托专人为领料人（必须有领料委托书），负责材料领取。其他人员，无领料之权。来人领料若无施工队领料委托书，库管不可发放材料。

2.2施工队在库房领取材料时，必须找工长办理领料手续，填写领料单。领料单上应列明施工队伍、材料数量、规格型号、用途、领取人及领取日期。由工长、现场主管、库管三方签字生效。库管应认真核对料单，清点数目，确认无误后方可进行材料发放。领料单一式三份，工长一份，库管一份，施工队自存一份。

2.3施工队伍领料人若因特殊情况不在但急需用料时，可由队伍班组长向项目部负责人请示领取材料。项目部负责人核实情况后方可批准其领料，但必须在领料单上签字。领

料单备注栏中应写明情况，由施工班组长签字。

3.退料制度：

3.1施工队伍施工完毕，需将所有周转材料如数退还库房。施工队伍退料时，由库管填写退料单，退料单上列明退料队伍、材料规格、型号、数量、退料人、退料日期。退料单上应有退料队伍负责人签字、退料人签字、库管签字，退料单由以上三方签字后生效。

3.2如果施工队伍丢失所领取材料，必须按采购价赔偿公司损失。

4.监管制度：

4.1工程材料为公司财产的重要组成部分，项目部管理人员、材料员、库房、工地看守人员、施工队伍必须密切配合，避免给公司造成材料浪费及不必要的损失。项目部管理人员必须认真负责，配合材料员、库管及工地看守人员对现场材料使用进行监督管理；材料员及库管必须认真履行职责，做好台账记录，入库出库严格把关；库管及工地看守人员必须遵守公司规章制度，执行守料护卫本职，严防偷盗私藏。施工队伍领料之前应做好用料计划，施工中避免浪费、损坏及丢失。施工队伍或个人如有偷盗恶行，项目部将对此队伍或个人进行重罚后责令其退场，情节严重、导致公司财产安全蒙受重大损失的，公司将报告警方严肃处理，绝不姑息。

4.2涉及材料相关的人员必须恪守职责，认真落实工程材料管理制度。项目部负责人、公司材料员、库管、工地看守人员要认真管理材料。所有材料入库出库数量必须吻合一致，入库出库流程必须严格执行，入库出库单据必须认真审核，出库入库制度必须贯彻落实。不得弄虚作假，如有违者，公司将对其处以罚款，责令其赔偿损失并将其开除出本公司。

4.3工程上的一切废料亦属公司财产，严禁私自处理。项目部管理人员要随时监管废料的收集与存放。废料集中并分类码放，由施工队负责人上报项目部材料员，材料员依据公司总领导指示处理废料。

材料管理制度篇三
《材料管理规章制度》

第六章 物资及设备管理

第一节 总则

为加强公司对工程材料和设备采购的管理，加强对材料成本的控制，材料的合理使用。制定本制度。适用总公司及其下属项目部。

第二节 职责

实现公司及项目物设的优质采购;完成项目物设的优质配送;实现项目物设的优质管理;配合开发部完善公司内部物设定额;完成公司月季物设量.资报表;建立公司优质物设供应商供应商网络。

第三节 材料部门基本介绍

材料部门人员包括材料采购领导人员、库管人员，由公司总经理直接，下设材料部门主管负责日常事务。材料部门材料采购采用直线式管理模式。材料部门库管人员采取公司材料部与工程项目部双重管理模式。材料库管人员为公司材料部门驻现场工作人员，做好上情下达和下情上报工作实现信息资源快速有效传递。

第四节 材料采购基本要求

1、工程材料的采购品种应以施工的实际需要为依据，数量以工程预算为依据，质量以设计要求为依据，材料部门根据请购部门审核的材料计划组织采购。材料采购实行材料采购员专人跟踪负责制。材料实行采购、验货、收料、审批、付款分权制，不允许减少环节。

2、材料原则上由公司集中采购，项目上的其他人有建议权，不得直接插手材料采购。材料部门采购材料要认真做好价格信息的调查、交流、咨询工作及信息论证工作、随时掌握商品价格的变化情况。大众材料价格不得超过总部调查价格的3%，大型材料不得超过1.5%。

3、签定合同应由项目部、材料部、合约中心、项目管理中心、财务部负责人会同供应商签定合同。在保证合同要求质量的前提下，确定最低价。5000元以上的要经过总经理同意，50000元以上的要由总经理参加。

第五节 材料人员基本要求

1、材料部门工作人员必须坚持不断学习，要求对建筑所需用的材料有关成份、性能、特点以及市场价格基本做到心中有数。为领导对有关建筑材料的确定提供相关依据。

2、材料部门工作人员需遵守财务制度和市场规定，秉公办事，不搞非法协作，不假公济私，讲究职业道德和信誉。

3、材料管理人员必须做到勤跑市场，即勤跑施工工地；勤查看，即勤查看材料商标、合格证、生产厂家、出厂材质说明书是否与材料相符；勤查问，即勤查问材料按规范、按批次取样做送检；勤记录，即对应掌握材料情况必须进行逐日登记。

4、材料管理人员做好各种材料取样、贴签、存库工作。

5、建立工程材料资料档案，进行规范的文字记载。

第六节 注意事项

1、谁负责，谁使用，谁计划的原则，项目现场材料计划由项目部编制，根据工程进度

预留采购、加工时间提前作材料计划，项目部库管员减去库存数和可调拨数，项目审查是否包工包料部分，报项目负责人审批后，提交材料部门；

2、因计划滞后造成的材料供应不及时，由责任施工员负责，不得以此作为延误工程进度的理由；

3、 特殊材料和装饰材料有必要的需提前与材料部门沟通意见；

4、 现场材料采购中有部分本应由施工班组采购，这部分应从施工班组工程款中扣除。

第七节 附则

本办法呈总经理审核批准后实施，修改亦同。

第八节 材料采购规定

第一条 请购单

1、请购应按照用料预算，并参考库存情形开立请购单，逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期、具体使用部位、注意事项，经本单位主管审核后按规定逐级上交审核并编号，最后报材料部门实施。

2、来源与需用日期相同的物品材料，可以一单多品方式提出请购。

3、特殊情况需按紧急请购办理时，必须由项目部负责人提出紧急请购要求，事后在“请购单”、“备注”栏注明原因。

4、劳保用品、办公用低值易耗品按月实际耗用状况，并考虑库存条件，填写“请购单”办理请购。

5、材料采购员对“请购单”内容如有疑问应立即询问请购部门并要求解释“请购单”内容。

6、经请购部门负责人审批的“请购单”材料采购员和请购部门任何人不得随意修改。

7、“请购单”上任何人不得代签或仿冒签字。

第二条 批准权限

施工用料计划由项目部提出，项目部负责人批注后方可交材料部门组织采购。

第三条 采购规定

1、采购重要材料应由上级直接与供应商或代理商议价。对于专项用料，必须是由上级指派专人或指定部门协助办理采购。

2、材料部门应按材料使用及采购特性，选择最有力的方式进行采购。比如（1）集中计划采购：对于具有共同性的材料，应集中计划办理采购。经核定材料项目，通知各请购部门提出请购计划，报采购部门定期集中办理。（2）长期报价采购：凡经常使用，且使用量较大的材料，材料部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，报批后通知各请购部门按需要提出请购。

3、材料部门应按采购地区、材料特性、市场供需状况，分类划定材料采购作业期限，并通知各有关部门。

第四条 采购作业

1、价格

（1）采购人员接“请购单”后应按请购事项的缓急，并参考市场行情、过去采购记录、厂方提供的报价，精选三家以上供应商进行价格对比。

（2）如果报价规格与请购单位的要求略有不同或属代用品，采购人员报部门主管，并请示请购部门负责人意见。

（3）对于厂商报价资料，经办人员应深入整理分析，并以电话、走访等多种方式向厂商议价。

（4）材料部门接到请购部门紧急采购要求，主管应即刻指定经办人员先做询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。

2、呈批

（1）询价完成后采购经办人员应在“询价单”详填询价或议价结果，经主管审批，并按采购审批权限呈批。

（2）采购审批权限。

3、订购

（1）采购经办人员接到已经审批的“请购单”后，应组织采购确定交货时间并向请购部门材料验收人员通报情况。

（2）分批交货时，采购人员应在“请购单”上注明“分批交货”以便识别。

4、进度控制

（1）材料部门工作可分确立采购事项、询价、呈批、采购、交货、填写供应商档案六个阶段。

（2）采购人员未能按既定进度完成采购时，报主管批示，于请购部门共同拟定处理对策。

5、单据整理及付款

（1）来货收到以后，库管应核对材料名称、型号、数量等，并做好入库记录；

（2）材料需待检验者检验完毕后进行付款，其订有合约部分，按合约规定办理付款，未定合约部分，按材料部门报批的付款条件整理付款；

（3）短交待补足的，请购部门应依照实收数量，进行整理付款；

（4）超交应经主管批示方可按照实收数量，进行整理付款，否则应按原订货数付款；

（5）采购工作完成后一周内办理好报销手续。

第五条 价格品质复核

1、价格复核

（1）材料部门应经常调查主要材料市场行情，建立供应商资料，作为采购及价格审核的参考。

（2）材料部门应对企业内各项目部所列重要材料提供市场行情资料，作为材料存量管制及审核决定价格的参考。

2、品质复核

材料部门应对企业内所使用的材料品质予以复核，并形成完整资料备查。

3、异常处理

审查作业中若发现异常情形，审查部门应通知有关部门处理。

第七条 附则

本办法呈总经理审核批准后实施，修订亦同。

第九节 材料出入库制度

第一条 材料验收与入库制度

工地所需的材料经采购员采购回场后，应进行材料的验收。

1、材料保管员兼作材料收料员，最少3名人员参加收料.材料收料时应以收到的《请购单》所列材料名称、数量、型号进行验收入库，并对入库的材料的质量进行检查，验收数量超过申请数量时经项目负责人审批后可以追加采购手续入库。

2、材料的验收入库应当在材料回场时当场进行，并开具《入库单》，在材料的入库单上应详细的填写入库材料的名称、数量、规格、型号、品牌、入库时间、单价、经手人等信息。如因数量品质、规格有不符之处应采用暂时入库形式，开具材料暂时入库白条，待完全符合或补齐时再行开具材料入库单，同时收回入库白条，不得先开具材料入库单后补货。

3、所有材料入库，必须严格验收，在保证其质量合格的基础上实测数量，根据不同材料物件的特性，采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行量的验收，禁止估约。

4、对大宗材料、高档材料、特殊材料等要及时索要“三证”(产品合格证、质量保证书、出厂检测报告)，产品质量检验报告须加盖红章。对不合格材料的退货也应在入库单中用红笔进行标注，并详细的填写退货的数目、日期及原因。

5、入库单应一式三联。一联交于财务，以便于核查材料入库时数量和购买时数量有无异议。一联交于采购人员，并和同材料的发票一起作为材料款的报销凭证。最后一联应有仓库保管人员留档备查。

6、因材料数量较大或因包装关系，一时无法将应验收的材料验收的，可以先将包装的个数、重量或数量，包装情形等作预备验收，待认真清理后再行正式验收，必要时在出库中再行对照后验收。

7、材料入库后，各级主管领导或部门认为有必要时，可对入库材料进行复验，如发现与入库情况不符的，将追究相关人员责任，造成损失的由责任人员赔偿。

8、对于不能入库的材料如周转架料、钢材、木材、砂、石、砌块、土建用的装饰材料等物资材料的进场验收必须由库管员和门卫共同参与点验并在送货单上签字，每批供货完成后据此验收依据一次性直接由工长开出领料单拨料给施工班组。

第二条 材料使用与出库制度

任何材料的使用都必须进行材料的领用手续，材料管理员不得在无领料手续情况下发放材料。特殊情况下项目负责人同意后可领取少量材料，但过后必须补办相关手续。

1、材料的发放应遵循先进先出的原则。

2、相应工程所需的材料由现场施工员、班组长负责领取。施工员应按工程进度配合材料管理员做好分部分项工程材料使用统计。分项工程实际使用数量超过预算量材料管理员应及时向项目负责人及总公司汇报。

3、领料人与保管员办理领料手续为：领料人根据当日工程所需要的材料向保管员申请领料，保管员开具相应材料出库单，双方在出库单上签字。

4、出库单一式三联：存根、财务、领料人各一联。

5、保管员需做好材料台帐，日清月结，做到帐物相符，时刻掌握库存情况；认真核对各项工程材料用量，并就当前库存情况及时提供各种材料数量的补给信息，以便迅速采购补充，不影响工程进度。如因材料的突然缺乏而影响工程进度的，将追究相关人员责任。

第三条 材料出库后的跟踪管理

材料在出库之后，材料库管员对材料的使用情况有明细掌握，对不合理利用材料的进行监督，警告，取证，汇报的方式。

1、在对材料的不合理使用中的，材料员一经发现应该立即督促相关人员进行纠正，对不履行的应上报上级领导,否则将追究材料员的相关责任。

（1）对现场保卫情况的监督。现场及现场周边安全防卫工作的好坏，直接关系到材料的安全问题，十分重要，比如对已经出现损坏的围挡，在你汇报以后是否能够及时修复等情况；

（2）对现场工人挪用材料的取证，比如工人擅自使用现场的材料制作桌椅器具的行为；

（3）材料的损耗是一个复杂的过程。材料员应该对材料的使用中的损耗做记录，可使用照相机随时摄相，记录的范围：

①对随意切割架料，或将跳板架料等材料挪作他用造成损坏的行为人进行监督拍照；②材料在使用过程中出现类似下料不合理，以长代短这些浪费现象；

③文明施工，对施工人员在施工中的材料乱堆乱放，不能工完物清；

④材料进出场的监督必要时可进行监督拍照；

⑤任何人不得将公用财产据为已有。发现材料丢失或人为损坏时，应及时报告项目负责人，按有关规定进行处理；

（4）任何工程施工人员和负责人不得将任何品种的准入材料挪用到本工程以外的其他

材料管理制度篇四
《原材料管理制度》

原材料管理制度

一、原材料管理目的

1、使原材料的出库、入库及储存过程规范化；确保办理原材料出库、入库及储存的人员统一执行工厂（或委托加工厂）的要求。

2、确保不合格的原料不会用于生产，以及将原材料及时准确的发放给所需的部门或人员。

3、确保危险物料的运输、储存和使用等各方面遵守良好的作业规范

二、入库程序要求

1、物料送到后，仓库管理员以订单或送货通知单核对送货数量、品种与实物是否相符。如果不符，应立即通知采购人员与供应商（或委托加工方）联系处理。

2、对物料进行目视检测：仓库管理员对物料外观质量和包装进行观察，检查包装是否完整、有无破损、雨淋、污染等。如合格则由仓库管理员负责安排将物料送到仓库指定区域合理摆放并粘贴白色待检标识；如果全部或部分物料不合格，仓库管理员联系采购人员将不合格的物料予退货处理。如果不能及时处理，应放在隔离区并粘贴红色隔离标识。

3、通知质量检验人员进行抽样检查：到货当日应立即通知质量检验人员到现场进行抽样检查；质量检验人员根据检验结果填写物料检验确认表。

4、办理物料入库手续：仓库管理员在接收物料24小时内，根据实际情况如实填写《入库单》。《入库单》一式四联（留存联、会计联、存根联、交物人联）应包括以下内容：日期、交物单位或供应商、品名、规格、数量、计量单位、生产日期或批号及运输单位信息。

5、仓库管理员根据《入库单》及质量检验情况对物料状态标识进行重新标注。

6、对其他不需要质量检验的物料入库：对不需要质量检验的物料和配件由仓库管理员进行目测，核对数量规格后办理入库；生产线设备和工程设备材料由生产线维修人员或技术人员验收确认。

7、对检验不合格物料的处理：对检验不合格的物料需要退回的，由仓库管理员通知采购人员，由采购人员安排办理退回事宜；对不合格的物料需要报损处理的，由仓库管理员填写《物料报损申请单》经采购人员签字、实习工厂主管审核、主管院长批准后，实施报废。

8、入帐、编制报表：办理入库后的物料，仓库管理员如实登记数量明细帐（来料加工建立代保管物料帐），并对报表作相应改动，保证帐、实物、实物标识卡片相符。入帐、填制报表工作需在24小时内完成。

三、储存要求

1、将物料根据码垛标准进行码垛：所有物料应根据标准或要求进行码垛，并且要求整齐统一，直接依托盘式样进仓的物料不作要求。以下物料要依标准码垛：——胶盖：1垛*

——标签：1垛*5箱、胶带1垛*5箱、纸箱：1垛*200个、4袋、5箱、工业盐：1垛*4袋、白砂糖：1垛*

——热溶胶：1垛*4袋

2、储存时的具体操作

2.1白砂糖：袋装白砂糖的储存要能防止其因微生物而变质或被其他物品所交叉污染；防止糖吸收水份结块，减少灰尘。为了尽可能减少结块，要控制温度和湿度（理想条件为温度在20℃左右，相对湿度在65%以下）。

2.2胶盖：胶盖的贮存方式应能防止其积灰尘、积水、腐蚀和受其它污染，必须做到清洁、防尘、防鼠、防虫、防霉、通风。胶盖会吸收异常气味（理想温度为10℃-32℃，相对湿度为20%-65%），在使用前储存期不得超过6个月。

2.3纸箱：纸箱不可以存放于露天，应置于托盘上，避免日光直射、受潮、雨淋、污染及折叠。

2.4标签：标签贮存在温度和湿度受控制的区域内，避免被日光直射，储存时应放置在托盘上，保证装有标签的容器离开地坪存放，避免由于叠压变形。（温度在25℃左右、相对湿度在65%以下）

2.5浓缩原汁、配料：浓缩汁应保存在-18℃，配料存放一般在常温下保存，并且外包装要求密封完好。

2.6危险物料：危险物料入仓前，应检查其包装是否符合要求，是否粘贴了相应的标签。危险物料应有专门的存放区域，并且贴有明显标志，有专人负责每日的检查，随时检查危险物料有无发生泄漏及异常现象或泄漏的征兆，并做好记录。如有异常，应立即通知学院办公室，采取措施清理现场，以免产生危害人身健康或破坏环境。库内存放的所有物品应分类堆放，对负责危险物料管理和搬运的人员，应定期进行培训，确保危险物料的安全。

2.7木托盘：木托盘通常应存放在通风干燥的地方，按不同尺寸来码放，不允许托盘成为产生虫、鼠的根源，应避免被雨淋日晒，并且不能接受经过化学处理的托盘。

2.8其他物料的储存应按物料外包装说明或代加工厂要求妥当存放。

2.9储存期间如若物料发生破损或报废，有仓库管理员填写《物料报损申请单》，经采购员签字、实习工厂主管审核，主管院长批准后实施报废。同时更改物料标识牌、报表及实物账本。（代保管的物料报请委托加工厂批复核准后，实施报废）

3、对环境卫生情况的清洁和检查记录：仓库管理员每日应对库区环境、卫生、扑鼠器具、消防设施等情况进行检查并做好记录。

4、物料的盘点和报表的编制：仓管员每周对物料进行实地盘点，并同帐表数据进行核对编制周报表；月底配合财务进行实物盘点，并编制物料账龄表对物料的保质期限进行跟踪。若发现差异应查明原因报请上级及时核对。

5、记录检查：工厂主管应对仓库的记录和物料储存情况进行定期或不定期的抽查。

四、出库程序要求

1、领用人根据需要开据一式三联的《领料单》，并注明领用部门、品种、规格、数量、用途。

2、领料单必须按审批权限规定由相应审批人进行审批。

3、仓库管理员对《领料单》按审批权限规定进行审核。对于调出库房的原物料应仔细审核相关部门的审批单据证明。

4、领料人持《领料单》到仓库领料。

5、仓库管理员根据审核后的《领料单》上的品种数量检查库存情况，按先进先出的原则对物料进行发放。

6、对于退库的物料仓库管理员下一次发放时应优先发放。

7、同领料单位或领料人的物料交接：仓库管理员按《领料单》或《出库单》，将确定需要发放的物料由领料人领至指定的区域，并与领用人当面核对后在《领料单》上签字确认。

8、更新物料标识牌：每次发货完毕，对物料标识牌进行更改，确保标识牌上的记录同实际库存相符。对于当日办理领用手续,但没有发放的物料其标识牌不必更改，但应在报表中有明确记录。

五、办理退库：如果领用人没有用完需办理退库手续时，领用人填写红字领料单，及时退库。退库物料由领用人负责收集整理，对于开启包装的物料应进行重新包装，重新包装后必须达到原有包装的性能要求，并对包装数量进行更改，经仓库管理员检查、确认，在没有破坏原有质量的前提下，方可办理退库。

六、液态物料的包装容器领用人使用后要完整地退回库。具体操作参见《液态物料包装容器管理制度》附件。

七、入账、编制报表：仓库管理员根据领料单如实登记数量明细帐，并编制报表，保证账与实物相符，入账、编制报表的工作需在24小时内完成。

附件液态物料包装物管理制度

车间生产所用的香料、酒精、次氯酸钠、硝酸等液态物料的包装系专用包装容器。酒精、次氯酸钠、硝酸等均属危险品，极易对人体及环境造成危害，所以对其包装物要进行严格管理，现特规定如下：

次氯酸钠或酒精的包装物为塑料制品,使用时要轻拿轻放，避免磕碰；用完后应及时归还库房，便于周转使用。

硝酸的使用过程中应轻拿轻放；用完后的铅罐及时退回酸碱库房，以免外露造成人体伤害或环境污染。

用完的香料桶要及时退还库房，以利于生产车间的再利用。

不归还或者归还不全者（如桶缺盖子）要按桶的价格处以2倍的罚款。

材料管理制度篇五
《材料部管理制度》

1．负责各种原材料、辅助材料等物资的采购、供应、贮存、保管、标识工作，对采购成本负责。

2．认真执行国家现行技术标准、公司制订的各项规章制度，保证适时、适量、适质、适价、适地采购原材料，保证满足生产需要。

3．负责材料供应过程中出现的不合格品的处置，及时采取纠正措施，必要时应制订预防措施。

4．负责对本系统中的人员教育和管理工作，不断提高人员的质量意识和素质，做好生产过程中的与其它部门的配合接口工作。

5．会同实验室，正确选择和核算，做到物美价廉，努力降低采购成本。

6．按时统计、上报各种材料的进厂、消耗报表。

7．负责收集整理、保存、传递各种材料的有关技术、资质、质量证明等相关资料，必要时组织实验室对供应生产能力、供应能力、资信度等进行调查、考核，按《采购控制程序》做好合格供方评审，保证所采购的材料均为合格供方。

质量是企业的生命，加强原材料管理是保证混凝土质量的基本条件之一，也是增加企业经济效益的重要环节。因此，特制订本制度。

1．原材料的主管部门为材料部；实验室负责复试检验，并随时监督原材料进厂质量，提出不合格品的处理意见。

2．材料部严格按照有关标准、规定对进厂原材料的验收和取样送检。

3．加强原材料进厂的验收工作，对于骨料，材料管理员必须每车进行目测检验，目测不合格应要求供方退回，如供方不服，可共同取样复检，对复检不合格的按《不合格品控制程序》进行处理。

4．维护企业利益，对于砂含水率、含泥量超过合同规定的，必须根据检验结果折量或折价，对工作人员不认真的验收人员或见利忘义导致企业利益受损者严肃处理，情节严重者开除。

5．重要原材料（指胶凝材料和外加剂）不得漏取漏试，违反者每批次罚责任人 20 元。

6．凡取样检验结果为不合格的原材料，每批次奖相关人员

7．对进厂的各种材料必须分仓或隔离贮存，避免混杂和污染，在堆放处或罐仓的明显位置，做出标识。

8．对于重要的原材料，如水泥、粉煤灰、矿粉等，为了避免出错，进料口应上锁，入仓时验收人员必须到场监视。

材料管理制度篇六
《公司材料管理制度》

公司材料管理制度

1. 项目进场时，应根据项目实际情况，制定材料设备进场方案，根据项目实际安装情况，分层、分段安排材料进场。严格按照图纸、设计变更通知单、工程洽商记录等技术文件安排材料进场。图纸中有尚未确定因素，因素确定后才能进场，否则不能进场。

2. 材料采购时，项目部人员和预算部人员必须对材料进行审核并在材料申购单上签字，必须以工程图纸实际工程量为采购材料依据，如果工程材料出现超支，项目部人员和预算人员和现场施工工长必须找出问题，并承担相应责任。

3. 材料员应经常到现场检查材料的领用、使用和摆放情况。

4. 材料员应配合项目部检查材料、设备的进场情况，对型号、规格、质量和数量进行查验。

5. 对材料、设备收/发过程中发现的不合格、有缺陷产品进行标识、隔离，并协助项目负责人办理设备、材料的退、换货手续。材料员采购材料时要对材料质量、规格进行审核，如果采购的材料质量不合格或规格型号与项目申购材料不相符，要承担相应责任。

6. 材料保管员应建立并做好材料、设备收/发账目，定期盘点，做到账物相符，收/发/退手续齐全。

7. 现场施工时，项目部人员应深刻理解图纸，并了解与我方交叉方，例如空调方等施工方的图纸，尽量减少交叉作业，合理优化施工图纸，做到用最简单的工艺完成图纸功能。

8. 公司材料员在购买材料时，货比三家，质量同等的情况下选择价格低的厂商。

9．项目在进场施工时，项目人员应仔细研究和深刻理解图纸，和预算人员共同核算图纸实际工程量，以实际工程量指导施工，计划材料。

10．项目进场后，项目部人员应根据施工现场的实际情况，安排好现场库房的位置，安排好仓库管理人员，并采取措施防止材料的丢失和损坏。

11.确定合理的施工方案，减少不必要的施工，减少材料的浪费。不易施工部位，应优先施工，抢出工作面，这样既节省劳动也节省材料。确定工程施工中合理的预留量，减少不必要的浪费，合理的使用工程材料，做到物尽其用。

12．每月项目要上报月材料采购计划总表，以便公司提前询价，与供货商签订合同，提前备货。

13.项目经理要对本项目每次申请的材料计划进行审核，签字后交预算部审核，姜总批准后采购员购买。如果材料多采购或采购与实际使用不相符，项目经理要承担相应责任。

14．本规定自2008年8月10日起执行。

北京君赐黄岭消防安全工程有限公司

材料管理制度篇七
《材料员管理制度》

材料员管理制度

一、科队长是本单位材料管理的第一责任人，各但单位材料员

对本单位需用材料的计划编制、申报、质量验收、领取、 建账、保管、发放、现场跟踪及回收复用等管理具体负责。

二、材料员任用的基本条件是：属我矿全民合同制职工，具有高

中及以上文化程度，品行端正，责任心强，在本单位工作2年以上，熟悉本单位生产作业工艺，且与本单位主要负责无 亲缘关系。不符合以上条件，不得任用。否则，对单位负责人罚款200元，并立即撤换。

三、各单位材料员的任用必须经系统领导批准，到计划经营部审

查备案，否则，不予承认。

四、材料员应熟练掌握并严格执行矿有关物资材料管理的政策、

制度。对有关物资材料管理的政策、制度。对有关政策、制度不熟悉，每次罚款20元。

五、材料员必须熟悉本单位安全生产动态，对材料的需求和投入

做到心中有数。每月下井8次以上（无井下作业的除外）,没少下一次罚款20元；不熟悉本单位安全生产情况，不能说明材料用途，每次罚款20元。

六、各单位材料员对本单位材料费消耗指标的完成情况负责，各

单位应制定内部管理办法，将材料管理及材料费指标完成情况，不能说明材料用途，每次罚款20元。

七、材料员有偷盗、造假、倒卖材料行为，一经查出，除按有关

规定处理外，必须立即撤换。否则，该单位主要负责人就地免职。

八、材料员应积极参加矿组织的有关材料管理的各种会议及活

动，迟到、早退、违反会议纪律每次罚款20元，不参加每次罚款50元。

九、材料员应按时完成计划经营部及材料主管部门布置的有关材

料管理的工作任务，及时上报各种报表、单据。否则，每次罚款50元。

十、违反其它有关物资、材料管理制度按相应规定执行。

材料管理制度篇八
《配件材料管理制度》

配件材料管理制度

1、自觉遵守各项管理制度，仓库严禁闲杂人员入内。

2、及时做好供方的选择、评审工作。根据生产需要及时编制采购计划单，计划单经领导签字同意后即按单就近采购。

3、材料及零配件进库前要验收，末经验收或验收不合格的不准进库，不准使用。

4、材料入库后要立卡、入帐，做到帐、卡、实物三符合。

5、材料应分类、分规格堆放，保持整齐有序。

6、保持仓库整洁，做好材料、配件的防锈、防腐、防失窃工作，做好仓库的消防工作。

7、库管员根据前台传来的备料单准备材料及零配件，修理工凭派工单领料，领料人签名，领用大总成件要经分管领导签字同意，领新料必须交旧料，严格执行领新交旧制度。

8、加强对旧料的管理工作，上交旧料贴好标签，出厂时交还车主。

9、材料及零配件的领用应执行先进先出的规定，严格执行价格制度，不得随便加价。

10、仓库每个月进行一次清仓盘点，消除差错，压缩库存。

仓库管理规章制度及流程

第一章 总则

第一条 为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

第二条 仓库管理工作的任务

（1） 做好物资出库和入库工作。

（2） 做好物资的保管工作。

（3） 做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。

第二章 仓库物资的入库

第三条 对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。

第四条 对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。

第三章 仓库货物的出库

第五条 对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。

第四章 仓库货物的保管

第六条 仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。

第七条 每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。

第八条 保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。

第九条 做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。

第十条 根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。

第十一条 对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。 第十二条 建立健全出入库人员登记制度。

第十三条 严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。

第十四条 库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。

（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

（3）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。

第十五条 严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：

（1）严禁在仓库内吸烟。

（2）严禁无关人员进入仓库。

（3）严禁涂改账目。

（4）严禁在仓库堆放杂物、废品。

（5）严禁在仓库内存放私人物品。

（6）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。

（7）严禁随意动用仓库消防器材。

（8）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。

第五章 附则

第十六条 本规定由行政部制定，报总经理批准实施。

第十七条 本制度自 年 月 日起执行。

送货单和出库单当然不会一样了,这要根据公司的实际情况和需要而定,一般联数和内容就不会一样,一般联数越多,控制越好.

这里有仓库管理工作流程供你参考:

仓库日常管理

1 、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。

2 、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐,保证帐物一致.

3 、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向领导反映，以便及时调整。

4 、生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送领导及财务人员.

二、入库管理

1 、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2 、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

3 、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致,铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。

三、出库管理

1 、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证

向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。

2 、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货 , 并登记。

3 、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

4 、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。 发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

四、车间及工具管理

1 、在仓库领用的工具要做好登记，用毕及时归还并登记工具使用情况。生产车间内常用工具应妥善保管以免发生遗失。车间领导有责任和义务进行管理。

2 、对以损毁工具应上报库管员填报损坏单注明损毁原因分清责任进行处理。

3 、生产车间内所有物品摆放应按照以划分的区域进行摆放，其区域不得出现与之不符的部品。对废品要及时清理保持车间内的整洁。

五、仓库管理员应责任心强，监守岗位，无故不能离岗。对突发事件能及时处理和协调，保证生产的顺利进行，严防以外事故发生。

仓库管理工作流程

成品进仓管理流程

1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。

2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。

3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。

4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。 5、

返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。

成品出仓管理流程

1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。

2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。

3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。

4、 营销部业务流程 1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。 2、收到仓库传来的未审核《销售单》后（由《装箱单》汇总而成），由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》（已审核《销售单》会自动生成《出仓单》（对于批发客户）或《转仓单》（对于加盟商）传给仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。）。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。

3、已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。 4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议。 5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》，将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品，开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。 6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增加应收款。 7、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减加盟商库存。 8、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。 9、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。 10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。

仓库盘点流程

1、盘点准备 仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。 营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。 财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。 仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。

材料管理制度篇九
《工程材料管理制度》

材料管理制度

一、采购计划

由项目技术负责人依据建筑施工图和施工进度以及材料消耗提出材料需用计划及采购要求，材料需用计划说明材料的名称、规格、型号、需用数量、进货时间等。

二、材料申购

材料部门负责人依据采购计划向项目经理报申请采购单，经项目经理签字批准。

三、材料采购

材料采购人员依据有项目经理签字的采购单进行材料采购，首先对材料的了解，包括生产厂家、供货商、材料的名称、规格、型号、数量、单价：（要求供货商提供合格证、质检证、备忘书）材料质量、技术标准和检验方法、提货及验收方法、包装标准、运输方式、交货期限：结算方式及违约责任等，做到心中有数，有据可查（材料明细列表）。

材料采购人员，要本着对企业负责、对工程质量负责的精神，认真搞好材料采购，做到比质、比价、比运距、算成本，按时准确完采购任务。

采购材料票据归纳详细、准确、明晰后报到财务审核。

四、材料入库

采购材料到货后，工地仓库管理员对到货的材料名称、规格、型号、数量与送料单或验收单上的相应项目内容是否一致进行核对验收，填写到货材料记录，并送一份给材料部门负责人，材料部门负责人根据材质证书等对进货物资进行验证，必要时请专业人员参加验证。其检验或验证合格，项目负责人书面通知仓库管理员材料入库， 同时填写材料入库单并报财务一份。不合格品由仓库管理员隔离堆放，在没有决定处置办法前不得发放使用，同时报财务一份不合格明细单备案。

五、材料出库

仓库管理员要凭有项目经理或项目相关负责人签字并由各施工小组专人所执的领料单发放材料，同时填定子材料出库单并报财务一份，出入库由专门仓库管理员负责，严令其他人员不得随便出入库，库房钥匙交接必须有工地项目负责人签字的交接记录。

六、材料的贮存、防护

1.对合格的材料，仓库管理员按规定办理入库手续，并根据不

同品种规格、型号、特性存放在相应的区域或库房，使贮存布局合量，便于管理，方便搬运。

2．对库内的摆放，也要按品种、规格分别存放，做好贮存环境的控制，确保材料不受损、不变质。

3．对于有标识的材料，堆放时，使标识外露，以便查找。

4．露天存放的材料应有防雨、防水、防潮、防破损、防盗措施。

5．易燃、易爆、易挥发等材料应设专库贮存，且要有防火与灭火的措施的器具，并设置危险标记记牌。

6．对有有效期的产品，要据出厂日期和牌号分别存入，并控制在有效期内使用，对超过有效期的材料应进行复检。

7.仓库管理员对贮存的材料应经常进行质量检查，发现变质、损坏的材料报工地项目负责人验证并签字、注明日期。

8．贮存的材料由仓库管理员作好标识，防止混料和错发料。

9．按有规定建立仓库防火、防水、防盗措施，对仓库管理员加强安全教育。

10．材料发放时，仓库管理员必须按规定办理材料发放手续。

施工现场材料管理制度

（一）材料进场

1、材料进场时必须根据进料计划、送料凭证、产品合格证进行数量和质量验收，验收工作由现场施工工程师和材料员共同负责。

2、验收时对品种、规格、型号、质量、数量、证件作好记录，办理验收手续，不符合的材料拒绝验收。验收合格后即签字入库，办理入库手续。须由甲方验收的材料到场则要及时请甲方代表到场共同验收。

3、验收单原件交公司工程管理部备案。

（二）材料的储存与管理

1、材料入库要办理入库手续，填写入库单。入库单一式三份，现场技术工程师和材料员各一份，留底一份。

2、入库要建立台帐，要做到日清周结，每周盘点，帐实相符。现场材料作好防火、防盗、防雨、防损坏措施。

3、材料领用要办理材料出库手续，出库单一式三份，现场技术工程师和材料员各一份，留底一份。出库单须有项目经理、材料员、施工班长签字后方可进入材料室领取材料。

4、完工用料进行场清，余料必须及时回收，并办理相应手续。

5、工程的废旧材料属公司财物，须由项目部报公司批准后统一处理，任何人不得擅自处理，否则按《公司工程管理制度》严肃处理。

6、材料库由专人保管，负有全权责任，其他人员不得擅自入内。

7、总公司财务部每周进行清查、盘点。

施工现场材料管理制度一、 目的材料管理与进度控制、成本控制和质量控制相互制约、相辅相成。为更好地利用资源，节约开支，杜绝浪费，特制定如下规定二、 适用范围本制度适用于施工现场原材料管理及采购三、 权责四、 内容 (一)、材料验收与入库制度工地所需的材料经采购员采购回场后，应进行材料的验收。（1）、材料保管员兼作材料验收员，材料验收时应以收到的《材料清单》所列材料名称、数量进行验收入库，并对入库的材料的质量进行检查，验收数量超过申请数量者以退回多余数量为原则，但必要时经领导核定审批核准后可以追加采购手续入库。（2）、材料的验收入库应当在材料回场时当场进行，并开具《入库单》，在材料的入库单上应详细的填写入库材料的名称/数量/规格/型号/品牌/入库时间/经手人等信息。且应在入库单上注明采购单号码，以便领导复核，如因数量品质、规格有不符之处应采用暂时入库形式，开具材料暂时入库白条，待完全符合或补齐时再行开具材料入库单，同时收回入库白条，不得先开具材料入库单后补货。（3）、所有材料入库，必须严格验收，在保证其质量合格的基础上实测数量，根据不同材料物件的特性，采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行量的验收，禁止估约。（4）、对大宗材料、高档材料、特殊材料等要及时索要“三证”(产品合格证、质量保证书、出厂检测报告)，产品质量检验报告须加盖红章。对不合格材料的退货也应在入库单中用红笔进行标注，

并详细的填写退货的数目、日期及原因。（5）、入库单应一式三联。一联交于财务，以便于核查材料入库时数量和购买时数量有无异议。一联交于采购人员，并和同材料的发票一起作为材料款的报销凭证。最后一联应有仓库保管人员留挡备查。（6）、因材料数量较大或因包装关系，一时无法将应验收的材料验收的，可以先将包装的个数、重量或数量，包装情形等作预备验收，待后认真清理后再行正式验收，必要时在出库中再行对照后验收。

（7）、材料入库后，各级主管领导或部门认为有必要时，可对入库材料进行复验，如发现与入库情况不符的，将追究相关人员责任，造成损失的，由责任人员赔偿。（8）、对于不能入库的材料如周转架料、钢材、木材、砂、石、砌块、土建用的装饰材料等物资材料的进场验收必须由仓管员和所使用该材料的施工班组指定人员二方共同参与点验并在送货单上签字，每批供货完成后据此验收依据一次性直接由工长开出限额领料单拨料给施工班组。 (二)、材料使用与出库制度任何材料的使用都必须进行材料的领用手续，材料管理员不得在无领料手续情况下发放材料（特殊情况领取少量材料除外，但过后必须补办相关手续）。 （1）、材料的发放应遵循先进先出的原则。（2）、相应工程所需的材料由现场施工员、班组长负责领取。材料领取执行限额领料制度，施工员应按工程进度配合材料管理员做好分部分项工程材料使用统计。分项工程实际使用数量超过预算量应及时向项目经理及总公司汇报。（3）、领料人与保管员办理领料手续为：领料人根据当日工程所需要的材料向保管员申请领料，保管员开具相应材料出库单，双方在出库单上签字。（4）、出库单一式三联：存根、财务（大项目应设置项目部财务科）、领料人各一联。（5）、保管员需做好材料台帐，日清月结，做到帐物相符，时刻掌握库存情况；认真核对各项工程之材料用量，并就当前库存情况及时提供各种材料数量的补给信息，以便迅速采购补充，不影响工程进度。如因材料的突然缺乏而影响工程进度的，扣发材料保管员及施工员每天一百元工资。 (三)、材料归还与退库制度（1）、在工程完工70%左右时应严格控制材料的购进与发放，并及时的统计出仓库库存材料的状况以及还须购进材料的名单和数目，上交公司有关人员。以避免过多的剩余材料，进而节约公司资金的投入与浪费。（2）、在公司工程项目结束时应对施工现场的材料进行盘点，并督促施工队伍及时的办理退库手续。避免个别施工人员在施工结束时浑水摸鱼，从而防止材料在工程结束时的流失。（3）、材料在办理退库时应填写材料退库单，详细列出所剩余材料的名称及数目。清点完毕后同材料人员办理材料的交接手续，存入公司仓库。从而使公司仓库的材料作到一目了然，以便于库存材料在工程保修期和下次施工中做到充分合理的利用。（四）、材料使用限额领料制度