年终自检 年终自检情况汇报

年终自检篇一
《2011 年终自检情况汇报》

州路发呈[2011]33号

肇州县农村公路管理站

养护年终自检情况汇报

市公路处养护科：

依据《黑龙江省国省干线公路养护管理工作考核评分标准》，

的要求，我站组织人员对今年国省干线公路（S305绥肇路）的养护工作完成情况进行了自检。

我站今年养护国省干线公路里程全长27.561公里，就一条省道绥肇公路（S305），桩号是K165+584至 K193+145。在县交通局和市公路处的正确领导和帮助下，通过全体干部职工的共同努力，我站始终坚持以人为本理念，以提高路况水平、完善服务功能为目标，努力提高公路养护质量和管理水平，创建“畅、洁、绿、美、安”的公路运行环境。现将2011年我站公路养护自检情况汇报如下：

一、组织管理

严格执行组织管理和计划管理，为科学指导生产提供依据。在

今年春季养护之前，我们对所养路段进行了一次详细的路况调查，并针对路况病害的原因进行了系统的分析，制定出了一套完善的早春养护方案和全面养护生产计划。同时贯彻落实好市处《大庆市公路管理处2011年早春养护工作方案》的精神，提高了我站的路况和早春养护质量，为完成全年各项养护工作目标打好坚

实基础。同时为了明确任务，我们把上级业务部门下达的生产任务和指标分解到了具体道班，道班又进一步得到明确，为了随时掌握各道班工作的完成情况，我们每月对各道班的养护工作和管理工作进行一次综合评定，对照《黑龙江省国省干线公路养护管理竞赛评比办法》考核各道班的养护生产完成情况，同时，根据道班养护工作的完成情况和完成质量，提前下达下月生产任务单，修改完善下月的养护生产，这样做到了科学地指导生产，从而保证了养护工作有组织、有计划、有步骤地正常进行。

二、在合同管理上，我们把落实责任作为工作的出发点，年初，我站实行了养护生产合同制，站长与生产站长，生产站长与生产股长，生产股长与各道班长，各道班长与个人都签定了目标责任状，使每个人的责、权利充分明确，为了进一步调动每一位养护员工的工作积极性，按照市处的要求，实行集体承包分段到人，集体项目集体作业，通过这项措施，调动了员工工作热情，也大大提高了全年养护工作水平。

三、养护生产管理

在养护生产管理上，我们主要抓了三方面的工作，一是加强职工培训，全面提高员工科学养护意识，3月中旬，我们利用上岗前的有利时间，对所有职工进行有目的业务培训，主要是提高员工养护技能和科学养护、预防性养护意识，鼓励各道班个人积极推广新工艺，新科学、和养护工程计量支付、计量认证工作，从而达到了

预期目的，使员工在养护生产中，都能按照科学养护规程进行操作。二是抓好全年养护全面养护。按照市处要求，我站在三月中旬就组织员工上路，由于气温较低，我站首先用黄土垫补坑槽，抑制了病害的发展，为了尽早根治病害，我们到大庆乳化沥青厂和玉泉采石厂定购源材料，组织人力进行了一场早春养护会战，在四月中旬前冻裂全部补完，在五月出坑槽全部补完工。在桥涵标号志养护上，我们实行了专业队伍养护维修，从而提高了养护水平，健全了各项档案，在自然灾害的防治上，我们坚决贯彻预防为主，防治结合的原则，对翻浆路段进行了科学预测，全年调查，在处治上我们采取深挖的方法进行处治，同时，我站今年加大了对自然灾害的防治工作，保证汛期干线公路安全畅通，三是加强安全管理工作，杜绝不安全隐患，安全工作是我们一年来始终常抓不懈，现在员工的安全意识有了进一步提高，上路都能自觉地遵守安全操作规程。

四、完成情况

完成养护备料：沥青51吨，石料300立方米。清除路面积雪27.561公里，清除路面泥土杂物220.488公里，桥面清洁490米，伸缩缝养护180米，疏通泄水孔200个，水泥路灌缝55122米，标号志刷新56块，标号志清洗112快，行道树、花草修剪27.561公里，行道树刷白27.561公里，疏通边沟55.122公里，填补路基冲沟路肩缺口1350处，整修路肩27.561公里，硬化路肩1748平方米，香化美化27.561公里（栽植芙蓉等7万株）.

五、统计报表

统计报表工作，不仅能及时反映各公司养护工作情况，而且也能为科学指导生产提供保障，为此，我们加强了统计报表工作的管理，制定健全统计报表的各项管理制度，现在统计报表工作做到，各项生产计划健全上报及时，日生产计划和旬作业计划填报及时，各种图表上墙，做到数字准确及时上报。

通过这次养护检查，我站对下一年工作有了更全面，更清醒的了解，今年我站自检得分为95分，国省干线完成好路率100%，MOI值90.5。

虽然总结出一些经验，但是也发现了一些问题：

1、2010国检项目绥肇路破碎板处理后又出现新的破碎和露骨。

2、资金压力大 。

3、由于沿途穿村路段多，综合治理难度大。

4、车流量大，超载超限车辆多，造成路面破碎板较多，且新的破碎板仍在不断出现，需要通过安排逐段改建或大中修项目，进一步改善公路路况。

我们建议上级单位在今后的计划安排上，给予大力支持。我们会在今后的工作中继续加大公路养护管理力度，使我站公路养护工作能够再上一个新台阶。

肇州县农村公路管理站

二0一一年九月十六日

年终自检篇二
《医保年终自检报告》

XXXX

执行服务协议年终自检报告

XXX医保分中心：

根据安医保通［2010］2号文件《关于对XXX市定点医疗机构、定点零售药店实施2009年度年终考核的通知》精神，对照《XXX地区医疗保险定点医疗机构服务协议年终考核管理评分细则》以及本院与贵中心签订的《定点医疗机构医疗服务协议书》相关条款，对本院2009年医疗保险门诊、住院以及特殊慢性病、特殊疾病在本院的情况进行自检自查，现将本院年终考核自检情况汇报如下，请对本院2009年医保工作情况进行考核。

一、政策执行 应得分6分 实得分6分

自本院经过申请、批准成为XXX市城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险定点医疗机构以来，医院领导、管理职能部门十分重视国家基本医疗保险政策、制度的贯彻执行，为此，医院多次组织全体医务人员对有关知识进行反复认真的学习，通过学习，加深职工对相关政策、制度、规定的理解，增强了执行制度、规定的自觉性，从而确保了医保相关政策在本院的顺利实施；为了保证为参保职工、城镇居民和离休干部提供优良的医疗保障服务，医院制定并逐步完善了相关规章制度，并在医院硬件和软件两个方面不断进行改善和提升，使得医院的服务水准呈逐年上升趋势。在日常的医疗服务过程中，全体医务人员均能积极向来院就诊患者和家属进行正确的相关政策、知识的宣讲。

二、组织管理 应得分6分 实得分6分

为保证基本医疗保险、工伤、生育医疗保障政策在本院能够得到更好的执行，医院成立有相应的领导小组，由医院院长担任组长，领导小组全面负责本院在医保方面的业务管理领导工作，并在原有兼职人员的基础上成立了医保管理科，配备了3名管理人员负责医院医保具体业务的管理。医院保障医保各项政策落实的规章制度得到不断细化和完善，有健全的药品、医用设备、医用材料、病历、处方、检查、转诊转院、奖励处罚和财务管理方面的各项制度。同时，医院按照有关规定，设置有专门的医保政策宣传栏、医保专用结算窗口、导医咨询服务台，方便医保病人、参统干部就诊示意图等，医院还与XXX市委老干局共同开设了老干部就诊绿色通道，方便来院就诊的老干部就诊。导医咨询台工作人员对前来咨询的患者和家属能够进行认真、及时、耐心、细致的解释。为保证医院医疗服务逐年得到提高，为患者和家属提供优良的医疗卫生服务，医院成立了由院办、医教科、护理部、医保科人员组成的医德医风、医疗服务质量监督管理小组，对全院的医疗、后勤、行政等各项工作的服务质量进行监督和考核，并负责处理患者和家属对医院医疗服务投诉的处理。

三、医疗服务质量与服务态度管理 应得分12分 实得分12分 医院要求全体医务人员在日常的医疗服务工作中做到热情接待每一位患者，切实落实好首诊负责制，工作中要做到主动、认真讲解相关医保政策以及业务，不得推诿参保患者及参统离休干部患者。

医院医德医风监督领导小组对医院医疗服务各个环节进行监督和检查，督促全体医务人员不断改善和提高医疗服务水平。相关职能部门认真接待和处理患者及其家属的服务投诉，对存在的问题进行认真的整改，努力做到让每一位患者满意。全年医院共出院8874人次、手术2500台次，没有发生一起医疗事故。医院计算机系统做到及时升级，保证为患者提供及时、便捷的服务，住院费用一日清单制度在本院正常执行。

四、药品及诊疗项目管理 应得分25分 实得分20分

医院开展的各项诊疗工作均能够严格按照卫生行政主管部门和物价行政主管部门批准的项目和收费标准执行。医院新增的诊疗项目、服务设施也严格按照规定报请有关部门批复、备案。医院设置的电子大屏幕、触摸屏等全天24小时向患者及其家属公示医保政策、收费标准，医院有全面、详细的设备设施、医用材料，大型医疗设备等按照卫生、物价部门要求配置齐全的各种证照。所有药品均严格按照卫生、物价和药监部门的要求配备相关质量、价格证明材料，所有药品均严格按照有关要求进行招标采购。医院严格执行基本医疗、工伤保险基本药物目录，离休干部医疗也严格按照有关规定执行。确因病情需要，参保参统人员需要使用超出目录的药品，做到事先征得同意并严格遵守有关部门规定的药品价格政策。医院严格掌握特殊疾病、特殊慢性病的审批及用药，医务人员能够认真按照规定书写《XXX地区城镇职工基本医疗保险就诊手册》及提供复式处方。

为了降低患者就医负担，医院与东骏药业有限公司合作，降低了门诊各种口服药的价格，把实惠让与了来院就诊患者。

2009年工作中存在门诊特殊检查检查部位书写不规范、少数出院患者出院超量带药现象需要在2010年的工作中加以认真的整改。

五、医疗服务控制指标 应得分20分 实得分 15分

2009年医院参保患者在本院住院费用中基本医疗保险统筹基金支付以外个人自己负担且符合医疗保险支付范围的比例为24%，不超过考核指标；定点医院符合基本医疗保险药品目录及离休干部用药范围内的比例为95%，超过考核标准的要求，更好地满足了患者就诊的需要。医院药品费用所占住院医疗总费用的比例为44.4%，达到考核标准的要求；CT、MRI、彩超等大型检查的阳性率64%，略低于考核标准的要求，需要进一步严格控制大型设备检查的使用，掌握好检查的适应症。

六、出入院管理 应得分19分 实得分19分

科室和医务人员能够严格掌握住院、出院原则，经过医院自查全年没有出现分解住院和挂床住院等情况发生。医院坚持做好医保工作，严格落实首诊负责制，没有出现推诿参保患者、参统离休干部事件发生。为方便患者、不断提高患者对医院服务的满意度，医院要求相关部门、科室必须保证患者出院当天能够按时进行医疗费用结算工作，有关职能部门必须认真履行监督职能。对于因为病情确实需要转往上级医院进行进一步诊治的参保患者，科室和医院均能够严格按照规定办理转诊转院手续。

七、医保信息系统管理 应得分12分 实得分12分

医院配备了完善的基本医疗保险计算机新系统以及医院HIS管理系统，使用经过相关部门检查验收合格的接口完成医保信息处理。能够及时根据政策变动做相应的、及时的动态更新。操作人员上岗前均接受相应培训并取得有关资质证。做到持证上岗、熟练操作。医院能够按照要求为患者提供查询、打印医疗费用清单、结算单据等服务。与相关技术支持部门签订服务协议，保障信息系统的正常运转。定期或者不定期与医保中心、计算机技术服务部门进行沟通和交流。

根据上述自查情况，本院2009年年终考核应得分为100分，自查得分为90分。

XXX市人民医院

2010年3月26日

年终自检篇三
《年终自检,工作中的“七种浪费”你犯多少？》

年终自检，工作中的“七种浪费”你犯多少？

临近年终，工作总结和计划又要开始拟定了，你完成了年初制定的计划了吗？你的总结该怎么交？总结不只是对计划的一个交代，更是对企业和自身的一次检阅。在所有职场人面临大考验的时候，我们需要对照学习一下“管理工作中的七种浪费”这篇文章，如果你是一名普通职员，请注意改正，如果你是中层干部，那就要好好的自检，如果你死不悔改，那就应了日本与稻盛和夫齐名的管理大师畠山芳雄的忠告，你《这样的干部辞职吧》，你就要小心，你的老板很可能哪天买本这样的书送给你，不过你别紧张，这是一本让你能尽快避免工作中七种浪费的书。一条一条仔细对照一下，从点点滴滴工作中学会杜绝工作中的七种浪费才是正途。

1、管理工作不能“等”

在管理工作中，等待的浪费主要表现在以下几方面：

等待上级的指示。上级不安排工作下级就坐等，上级不指示下级就不执行，上级不询问下级就不汇报，上级不检查下级就拖着办。多干事情多吃亏，出了问题怎么办？听从指示没有错，再大责任可分担。很多工作是在多次检查和催办下才完成的，造成极大的浪费。

等待下级的汇报。任务虽已布置，但是没有检查、监督。不主动深入调查情况，掌握第一手资料，只是被动地听下级汇报，不做核实就做决定或者向上级汇报，出了问题，责任还可以往下级身上推。

等待对方的回复。我已与对方联系过，什么时候得到回复我无法决定，延误工作的责任应该由对方负责，我只能等。追究责任也不怕，我某月某日把这份文件送给对方，这里记录得很清楚，对方不回复我能怎么办？你还是和对方联系一下吧，以免耽误工作。

等待生产现场的联系。职能部门不主动去为现场提供服务，而是坐等现场的联系，有时还很不耐烦，认为多等一会有什么了不起，却没有设身处地去为现场着想，严重地影响了生产现场问题的及时解决。

这些“等待”在工作中是大量存在的，主要是中层管理人员缺乏责任心和主动精神，不愿意承担责任。对于这种浪费，我们认为，日本管理大师畠山芳雄的管理思想最合适解决。如《这样的干部辞职吧》、《管理者革命》、《培养部下的100条铁则》等都在提出了很好的解决办法。

2、把无序变有序

“没有规矩，不成方圆”，这句古语说明了秩序的重要性。缺乏明确的规章、制度、流程，工作中容易产生混乱，这是众所周知的。但如果有令不行、有章不循，按个人意愿行事造成的无序浪费，更是非常糟糕的事。

职责不清造成的无序。由于制度、管理等方面的原因，造成某项工作好像两个部门都管，却纠缠不休，整天扯皮，使原来的有序反而变成无序，造成极大浪费。某个部门某个人，当看到一项工作比较紧急，如果不做就会影响到公司利益时，进行了补位。这时就出现了一种怪现象：那么，今后这项工作就由你们来做吧，责任部门反而放任不管了，这也是一种无序。

业务能力低下造成的无序。素质低下、能力不能满足工作需要，都会造成了工作的无序。应该承担某项工作的部门和人员，因能力不够而导致工作混乱无序；当出现部门和人员变更时，工作交接不力，协作不到位，原来形成的工作流程经常被推翻，人为增加了从“无序”恢复到“有序”的时间。一个有效的管理者应该是一个规范化的高手，能把复杂无序的工作标准化、规范化、简单化，从而使普通员工可以完成原本无法完成的工作。

有章不循造成的无序。随心所欲，把公司的规章制度当成他人的守则，没有自律，不以身作则，不按制度进行管理考核，造成无章无序的管理，影响员工的积极性和创造性，影响部门的整体工作效率和质量。这种人为造成的无序危害更大。

业务流程的无序。直线职能制的纵向部门设置，对横向的业务流程严重割裂，各部门大多考虑一项工作在本部门能否得到认真贯彻，而很少考虑如何协助相关部门顺利实施。通常考虑以本部门为中心，而较少以工作为中心，不是部门支持流程，而是要求流程围绕部门转，从而导致流程的混乱，工作无法顺利完成，需要反复协调，加大管理成本。有兴趣的朋友可以查阅一下自己公司的各项管理规定，也许会发现一个比较有趣的现象：公司的各项规定很少按照横向业务流程的顺序来编写，大多数是按照纵向部门来编写，两个部门间如何交接则语焉不详，实施时就会造成无序。

这些无序出现的频次多了，就会造成企业的管理混乱。管理者应该分析造成无序的原因，努力抓住主要矛盾，思考在这种的无序状态中，如何通过有效的方

法，使无序变为相对有序，从而整合资源，发挥出最大的效率。这是中高层管理者应该注意和重点考虑的问题之一。

3、协调不力企业丧失凝聚力

所谓协调，就是指组织中的一切要素、工作或活动要和谐地配合，以便于组织的整体目标能够顺利实现。有了良好的协调，就会出现1＋1＞2的协同效应。因此协调是管理工作中最基本的职能。而如果在管理工作中协调不力，就会造成工作停滞等方面的浪费。

工作进程的协调不力。由两个部门共同承担的工作出现问题，双方都不主动联系，还需要第三个部门协调，工作进度当然会受到影响。某些工作应由哪个部门负责没有明确界定，处于部门间的断层，相互间的工作缺乏协作精神和交流意识，彼此都在观望，认为应该由对方部门负责，结果工作没人管，原来的小问题也被拖成了大问题。

上级指示的贯彻协调不力。对上级的工作指示及相关会议布置的工作没有传达，即使传达了却没有进行有效的协调来组织落实，形成口号接力，工作在本部门出现停滞，没有得到有效地贯彻，形成工作盲区。

信息传递的协调不力。信息流转到某个部门出现了停滞，使应该得到这些信息的相关部门掌握不到，难以有效地开展工作。信息没有分类汇总，停滞在分散之中；信息没有得到充分分析、核实和利用，依旧停滞在原始状态之中；信息不准确，造成生产盲目、物资供应混乱、计划的频繁调整、没有效益的加班及库存的增加。更有甚者，把信息视为本部门或个人私有，有意不再传递，则影响更大。

业务流程的协调不力。绝大多数的管理活动，不是一个部门所能独立完成的，需要两个以上部门相互配合，按横向的业务流程来完成。但是由于纵向部门设置对业务流程的割裂，会形成一些断点，如果不能及时搞好协调，业务流程就不能顺利运行，会造成后续流程停滞，形成损失，即使想方设法绕过去，也造成效率降低，还可能达不到预期的效果。

协调不力是管理工作中最大的浪费之一，它使整个组织不能形成凝聚力，缺乏团队意识、协调精神，导致工作效率的低下。

4、让闲置的“动”起来

我们把管理工作中的库存浪费称之为“闲置”。机构重叠，职能重叠„„形成人浮于事，使生产经营要素不能得到有效利用，造成了闲置的浪费。

固定资产的闲置。过于乐观地估计了市场形势和低估了生产潜力，热衷于扩大规模，容易导致固定资产的闲置，厂房、生产设备等因开工不足而导致浪费，使公司的成本升高，利润降低，竞争力下降。这种浪费最容易出现在高层领导身上，因为他们要把组织做大，创造政绩，因此即使有可行性分析，也充斥着乐观的估计，甚至领导者有意识地夸大预期效果。

职能的闲置或重叠。公司在进行组织设计时为某些部门设置了一些职能，但在实际工作中，该职能却没有发挥作用，造成了部门职能的闲置，而且对公司的相关工作产生了影响。两个部门承担了类似的工作，职责有部分交叉重叠，好像谁都可以负责，其实是谁都不负责。错时互相推诿，取得了成绩又相互争功，易导致工作中互相牵制，影响组织效率。

工作程序复杂化形成的重叠。在某些情况下，对于一些不重要的任务，上级其实只承担签字的职能，但如果没有上级的签字或认可，则业务就无法进行，会出现等待和停滞等浪费。为什么会出现这种浪费？上级如果担心失去权力，则下级就会事事请示，长久下去，组织就会逐渐僵化，失去活力。这是每一个层级的管理者都可能犯的错误。唯有敢于授权，才能简化流程，提高效率。

人员的闲置。人多好办事，都强调本部门工作的重要性，增加人员，三个人干两个人的工作。由于工作量不饱和，帕金森定律就发生作用了：为了避免上级“人浮于事”的批评，就开始制造出额外的工作，例如总务部增加一个秘书，为了填满她的工作时间，就会以公司或者部门的名义通知其它部门，请提交××计划、总结和报表，于是就制造出了额外的工作，形成了一连串的连锁浪费。而该秘书有工作可做了，而且达到了“细化管理”的效果。

信息的闲置。在当今竞争日益激烈的情况下，公司内外充斥着大量的信息，应当从中汲取有用的信息，经过汇总、分析等处理，进行放大输出；但有些公司在信息闲置方面的浪费是极其惊人的，需要从根本上进行变革，从信息的有目的搜集开始，经汇总、分析、存档、再输出的全过程中，找出不准确、不及时的浪费，并进行根除。

扁平化管理、业务流程再造、组织再造、过程管理等方法，都是工作流程化、

规范化、职责化的有效措施，可以从某种程度上减少闲置的浪费。但是，更重要的是思想不能闲置，流水不腐，如果能不断地用新的管理思想去冲击旧的思维，自然会采取有效的对策去消除因闲置而发生的浪费。

5、应付现象最常见

顾名思义，应付就是工作虽然干了，但是不主动、不认真，敷衍了事，不追求最好的结果，从而缺乏实际效果，是责任心不强的一种表现形式，这种浪费在工作中是经常见到的。

应付基础工作。在体系管理中，许多应该日常进行的工作没有认真去做，不重视日常规范管理，缺乏踏实的基础工作，审核前突击表面工作，以应付审核，实际效果可想而知。

应付检查。公司布置的工作，没有按计划要求去完成，只做一些表面文章，去应付公司的检查。人们常说：干没干是态度问题，干得好不好是水平问题，其中的含义是非常值得玩味的。如果检查工作的人员也应付，或者碍于情面不予指出，就会形成空对空。

应付导致前松后紧。在涉及系统性和流程性工作时，如果前面不认真，则将对后续工作产生较大的影响，例如交货期确认不准确、不及时，就会导致生产制造系统出现额外加班等多种浪费。

应付造成虎头蛇尾。在工作中没有计划与自查，做事只做前面，随着时间的推移，后面的就忘做了甚至不做了。工作缺乏主动，让做什么事，只是应付了事，而不是自己严格要求要做得更好。这些都对工作产生极大的危害。

应付的浪费主要是由责任心不强和素质低下等造成的，它实际上是工作中的失职，这种浪费对组织的损害是隐性的，将逐步侵蚀组织的肌体，是一种慢性毒药。对这种司空见惯的浪费现象，决不能麻木不仁，听之任之，而应该建立健全以绩效为中心的监督考核机制，以减少浪费。

6、拒绝“低效”反复发生

工作的低效率或者无效率相对于管理工作的高效率而言，低效率造成的隐性浪费是非常大的；原来只要一个人承担的工作，需要两个以上人员来完成；应该按计划完成的任务反复拖期。

错误的工作是一种负效率。没有一次把事情做好就是最大的浪费，应该正确

年终自检篇四
《2013年年度自检计划》

2013年度自检总计划

年终自检篇五
《年 度 自 检 报 告》

受控文件号：

曳引驱动电梯

年 度 自 检 报 告

报告编号 使用单位 设备代码 自检日期

XXXXXXXXXXXXXXX公司

说 明

1、本报告格式适用于曳引驱动电梯的年度自行检查。 2、检验依据

TSG T7001-2009 《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》 TSG T5001-2009 《电梯使用管理与维护保养规则》 电梯使用维护说明书

3、“自检结果”和“审查结果”栏中填写“合格”、“不合格”和“无此项”。要

求测试数据的项目应填写实测数据。

4、检验所用计量器具均在计量检定合格或校准有效期内。

5、检验条件应符合TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》的规定。

6、无相关人员签名、未填写检验日期或未加盖使用单位及维保单位公章或专用章的自检报告无效。

7、本报告宜由计算机打印输出，或者用黑色钢笔、签字笔填写，字迹应工整，如作修改，修改处应有修改人员的签章。

8、本报告一式三份，由特种设备检验机构、使用单位和日常维保单位分别保存。

年 度 自 检 报 告

使用单位资料自查表

维保单位自检项目表

年终自检篇六
《预装班组年终自检总结》

预装班组年终自检总结

班组是企业的细胞，是企业管理的最小单位，班组安全管理和质量控制的好坏，不但影响到班组的安全生产，而且直接影响到整个企业的形象。抓好班组的管理，是将班组工作落到实处的具体体现，也是搞好企业生产的关键所在。

xxxx年度的预装1班在这一年里，班组的全体人员认真履责，将上级安排的工作积极完成。保质保量的完成了车间下达的各项指标。

班组介绍

我们班有25名员工组成的和谐班组。都说内饰是奔驰的脸面，预装大部件是心脏，位于部件预装的我们有桥和转向机的关注工位，气电瓶的复杂工位，和尾灯稳定杆悬挂保险杠，前围珊板的主要工位。工作期间在班组的领导下让每个员工都是主人翁，大大激发了大家的工作热情，培养员工的主人翁意识，提高大家的工作积极性，为公司的生产任务做好准备。

班组工作

一、用安全保证生产，以安全创造效益。

班组作为段、车间生产任务的最终实施者，班组安全的稳定是确保整体安全的基础。一年来，班组坚持“关爱生命、以人为本”的原则，切实抓好人身安全控制，组织职工认真学习各种规章制度和安全业务知识，，并在施工现场中严格执行，把安全生产置于可控制状态。，有力地保证了安全生产。

二、质量是企业的生命

组织大家全员参与质量。说明质量问题不仅仅是质量检查人员的职责，而是人人有责。团队的每个成员都要以主人翁的心态认识自己的工作使命，加强内部沟通，识别容易出现质量风险的职责边界，把质量责任落实到每一个具体的人头上，并且通过培训把不断提高工作质量变成一种自觉的行为。团队精神

在项目质量管理上也要充分体现，成功的项目都比较强调团队精神、合作精神，应该说，项目管理流程本质上就要求员工之间的互相协调和理解。 三， 组织大家搞好现场，现场管理是企业的形象。消除脏、乱、差、状况。加强5s管理，让大家有一个舒适干净的环境下工作。

班组建设

我们的班组机制健全，班组长，工会小组，安全员，质量员，现场管理员各有分工负责组织和监督本班组的各项工作。

总之，xxxx年所做的工作，离不开各位领导的悉心关怀和指导及各位同仁的大力支持和配合，在挥手昨天的时刻,我们将迎来新的一年,对过去取得的成绩,将不骄不躁,脚踏实地一步一个脚印走下去,对过去的不足,将不懈的努力争取做到最好,我们将会用行动来证明我们的努力，我们更加清楚获取不是靠辉煌的方式,而是靠不断的努力。为了公司发展得更加壮大,并跻身于国内先进企业行列，让我们携手合作,创造出辉煌的明天！为公司的发展前景尽一份力

年终自检篇七
《年终考核自查报告(2011年)》

xx学校2011年

年终考核自查报告

各位领导：

大家好！

本年度，我校在县教育局、镇党委政府和中心校办公室各位领导的关心和支持下，经过全校教职工的共同努力，取得了较大的成绩，较好地完成了年初制定的各项目标。现在根据教育局《关于学校年终考核方案》的相关要求，按照考核细则，对照我校实际，逐项对我校工作开展情况进行认真的自查自评，现将自查自评情况汇报如下：

一、指导思想

我校在本年度工作中，认真贯彻执行党的教育方针政策，以“三个代表”和科学发展观统领学校工作全局，牢牢把握“德育为首，安全第一，教学是中心，质量是生命”的总体目标要求，大力加强了学校管理、安全管理、德育教育、教学管理、后勤保障等工作，全面推进了以质量为主题的素质教育，促进了学生全面发展和健康成长。

二、学校基本情况

我校现有12个教学班，学生460人，教职工32人，占地面积约11207㎡，生均占地24.36㎡，学校校舍建筑面积2931㎡。学校环境优美，但各种设施设备较为缺乏。

三、主要工作情况

（一）目标明确，科学管理，狠抓落实。

1、我校遵循教育规律，制订了符合实际的规章制度，各处室、教职员工职责明确，制度健全，分工具体，建立了学校工作规范良好的秩序，形成了一个团结奋斗，积极向上的教师群体。

2、学校规划、计划齐全，能按部就班，真抓实干。学校制订了五年发展规划和每学年每学期工作计划，组织教职工认真学习，贯彻实施。

3、加强学校民主，健全教代会和校务公开制度，凡重大事情都经校务会讨论决定。组织好教师审议学校工作计划、发展规划、各种考核方案等重要决策，讨论并决定学校教育教学、学校重大财务开支等方面的问题。

4、学校一如既往地进行教师绩效工资考核分配制度，对考核制度进行不断的改进和完善，考核工作做到公平、公正。有效地调动我校教师的公正积极性和主动性。加强学校制度化管理，是学校管理工作规范化，民主

化。在工作中，近年来，结合学校实际，不断完善学校的各项规章制度和考核办法，确保工作中有章可循，照章办事，增强学校管理工作的透明度，充分调动我校广大教师的工作积极性。

（二）学校队伍管理

1、加强领导班子建设

（1）为了提高认识，统一思想，做到依法治校。一年来，我校认真组织学习了国家有关教育改革和发展的政策法规，认真领会有关学校常规管理文件，认真组织学习科学发展观。同时结合本校的实际，不断建立健全了学校的规章制度，明确了教职工的工作职责，做到以制度管理人，以制度规范人，形成了良好的风气，学校班子团结，办学思想端正，职责明确，深受广大教师的好评。为学校工作的开展提供有力的保障。

（2）为了加强对教学这一中心工作的领导力度，增强班子成员的责任意识，在校内的领导班子中每人担任一门语文或数学学科课程教学工作，实现了学校目标层层落实，班子成员人人有责。形成了整体工作校长统抓，局部工作有人主抓，教研工作保障有力的良好工作局面。

2、加强教师队伍管理，体现效率与和谐。

（1）认真抓好教师的政治思想教育和师德师风建设工作，认真做好师德师风的宣传教育工作，加大督促和考核工作，一年来，学校教职工无违法违纪事件的发生。

（2）搭建平台，倡导教师积极参与，不断提高教师的业务水平和思想认识，增强为教育服务的思想。抓好教师继续教育和校本教研，提高教师们自身的素质，在新的教材改革的浪潮下，树立为教育服务的思想。认真学习，不断探索总结经验，弥补不足。一年来,广大教师加强了学习，以新的教学理念指导教学，努力探索新的教学模式，提高工作效率。

（三）继续抓好德育工作，提升学校的形象

我校坚持把德育工作放在首位，完善相关的制度和办法，学校和班级每学期都制定了符合学校和班级实际的德育工作计划，对所开展的工作做好认真的分析总结。

1、抓常规促文明，抓好学生的习惯养成。学校结合学生身心发展情况、利用班队活动、国旗下讲话等对学生进行养成教育，在抓好日常行为规范上下工夫。学校规定三、九月份是规范教育活动月，组织学生熟记《小学生日常行为规范》和我校的《学生一日常规》。开展争“做文明学生”，受

到学生、家长及社会的好评。开展学生仪表仪容、个人卫生检查，有效的发挥了学生的自我监督、自我管理的能力。

2、利用积极评价来树立典型，影响、感染其他学生，在学生中掀起比学赶帮的学习热潮。学校每学期开展 “优秀学生”、“优秀少先队员”、“优秀班干部”的评选活动和对“拾金不昧”的学生进行表扬和鼓励等，不断深化学校德育工作的开展，使德育工作不断迈上新台阶。

3、积极构建学校、家庭、社会三结合的教育网络，每个班级都建立与家长联系制度，做好班级学生的通讯录，帮助教师较好地与学生家长沟通与联系；其次，重视教师家访活动，认真做好家访工作，学校还积极与派出所、工商部门以及街道、社区保持联系，形成学校、家庭、社会三位一体的教育网络。

4、以各种节假日为依托，以活动为载体。在本年度中，清明节举行的扫墓、六一儿童节的的文艺活动以及红歌唱响校园以及11月份的学校小学生运动会等活动的开展，对学生进行思想教育、爱国主义教育和法制教育。有效地增强学生的思想意识和德育意识。

5、以身边的各种事件为材料，用鲜活的事例对学生进行安全、环境保护的宣传教育工作,如运用溺水死亡、车祸、火灾以及校车事故等向学生分析、讲解，使学生认识到安全事故造成的极大危害性，从而牢记安全，养成良好的习惯

（四）落实教学常规管理，提高教育教学质量

1、严格执行课程计划，规范学校的教学管理工作，保证了正常的教学秩序。严格按照上级教育部门的有关规定，开足课程，开足课时。为了做好减负不减质工作，学校制定了减轻学生负担的方案，并规定了作业量，严格执行课程表、作息时间表，按规定保证了学生的学习时间，杜绝节假日组织学生集体补课现象。

2、狠抓学校教学管理工作。强化学校管理，提高教学质量是学校当务之急，结合本校实际，制定了教学管理制度，狠抓备、讲、辅、改、考五个教学环节，不断改变教学模式，提高课堂质量。各教师都注重备课、上课，讲究课堂实效等环节，努力提高教学成绩。要求教师有教学计划、教学进度。强调教师要备好课，上好课，严格向40分钟要质量、要效益。并在每学期中、期末对教师备课情况进行检查并公示，并纳入教师年度考核，大大提高了课堂效益。

3、加强教研工作为平台，努力提升学校整体教学水平。每学期学校制定出切实可行的教研计划，充分发挥教研组的职能作用，积极组织教师开展教研教改活动。我校认真组织开展教学研讨课，示范课，开展创新教学研讨活动，注意教研横向、纵向联系。坚持每个教师上一节公开示范课，写好一篇优质教案，并经常通过观看远程教育资源和网络资源，学习先进的教学方法，总结经验，以提高学科的教学水平，从而提高了学科的教育教学质量。

4、认真落实体卫工作条例。我们认真贯彻落实学校体育、卫生工作《两个条例》和《国家体育锻炼标准》。积极推行国家体育《达标》。严格按照规定开足体育课、健康教育课。本年度，投入一定的经费，购买体育器材，组织开展我校首届小学生运动会，以多种形式丰富学生的体育活动，保证学生在校的活动总量，努力增强学生的体质。

5、充分管好和用好各种设备、器材和资源，实现学科整合

（1）加强学校实验室和实验器材的管理，管好用好实验器材，从分发挥仅有仪器的效用。注重实验教师和学科教师的业务培训和技能培训；注重学生动手动脑能力的培养，努力做到“人人动手，个个会做”；注重实验室的规范管理、健全完善并规范各种实验教学档案资料，把“普实”工作列为学校教学常规管理的重要内容，做到常抓不懈，循序渐进，巩固提高。

（2）注重远程教育设备和各种网络资源的运用。各种设备由专人管理，校在每个办公室安置了计算机，学校接入互联网，并对教师进行不同内容、不同形式的培训，鼓励教师多学多用，帮助自已的教学的工作。促使教师提高运用信息技术与学科教学整合的能力。现在我校80％以上的教师能够熟练的利用计算机编排试卷、进行成绩处理、上网交流学习、下载和查阅资料，许多教师可以制作多媒体课件，运用多媒体设备进行上课。

6、本年度中，我校被评为“洗马镇先进学校”；在参加“贵州省教育科学研究所、教育学会”组织的教学论文等评选活动中，3人获一等奖；3人获二等奖；6人获三等奖。为推进教学质量的提高，促进学生全面发展起到推动作用。

（五）加强后勤管理，保障学校工作的有序进行。

1、学校后勤工作坚持为教学服务的宗旨，严格财务工作管理，严格财经纪律，遵守财务制度，有效、合理使用学校经费。

（1）学校财产分类造册，帐物相符、专人管理，各类物品保管专人负

责，后勤保障好师生学习、生活所需的物资供应，有消防、供水、供电生活设施，食堂有专人管理。

（2）收费方面，严格按照上级的规定执行，本年度中，除代收取保险费外，未收取任何费用，没有出现乱收的现象。

（3）我校多年来对贫困学生给予关心和关爱，教师、学生主动伸出援助之手，给那些家庭积极困难的学生献上自己的一点爱心，帮助和鼓励他们努力学习，让他们感受到学校、班级这个大家庭的温暖。

2、安全工作。

坚持不懈地抓好学校安全工作，确保学校师生生命财产安全。安全工作是学校的第一要务工作，有人说：“生命不保，谈何教育”。我们始终把确保学校师生生命和财产安全放在工作首位，抓紧抓实抓好。

（1）成立了安全工作领导小组，做到了分工负责，责任明确，常抓不懈，警钟常鸣。制定了《学校安全责任追究制度》、《学校紧急突发事件应急预案》等各种制度及预案和各项工作计划，学校内逐级签订了责任书，形成了整体工作有人抓、具体工作有人管的工作格局。组织开展了“遵章守则，确保安全”、“消防安全，预防火灾”、“食品安全，预防中毒”、“关爱生命，爱护环境”等专题教育，有效增强了学生的安全意识，规范了学生行为习惯，切实杜绝了由于管理不善而造成的安全事故发生，直到现在，学校未出现一起重大安全事故。为学生创造了安全、良好的学习、成长环境。

（2） 学校实行安全工作岗位责任制。校长为学校安全工作第一责任人，各中层领导具体抓，教导处具体负责校内以及校周围的安全治理工作的管理和教育教学环节的安全管理，各班主任是班级安全的直接负责人。

（3）全体教师牢固树立“生命至上，安全第一”的思想，将安全工作放在十分突出的地位，有计划的对学生进行安全知识普及教育，将安全教育落实在平时的教育活动中，充分利用集会、国旗下讲话、黑板报、班会，学科教学渗透等形式，开展安全教育。根据季节、地域、环境等不同特点选择重点内容，使学生接受比较系统的防火、防盗、防病、防溺水、防触电、防煤气中毒、防交通事故、防震减灾、防意外伤害等方面的安全知识教育。特别重视交通安全教育，教育学生自觉遵守交通规则，普及交通安全常识，减少交通事故。重视体育活动的安全教育，增强学生在开展各类运动锻炼中的安全和自我保护意识；加强对学生的思想道德教育、法制纪

年终自检篇八
《2014年度自检自查报告》

2014年度目标责任考核自检自查报告

公司属各部室：

为全面掌握2014年我公司落实集团年初制定的重点工作和目标完成情况，公正客观地评价公司一年来的工作，实现公司目标管理科学化、规范化，切实提高企业管理水平，促进2015年各项工作再上新台阶，奠定坚实的基础，经公司领导班子研究决定，由党群部带头组织实施，对机关各部室2014年确定工作目标完成情况进行自检自查。在本次自检自查工作中，公司领导班子高度重视，为使考核工作真正落到实处，成立了领导小组，下发了文件，专门召开会议认真部署，机关各部室精心准备，按文件要求对照一年来目标完成情况自检自查，并呈报了自检自查情况报告。现将2014年目标责任考核自检自查情况通报如下：

本次考核以年初公司与集团签订的重点工作目标管理责任状为准，结合各部室实际工作，逐条逐项量化进行考核。考核内容分为考核指标、评议指标、附加指标，其中考核指标90分、评议指标10分、附加指标视完成情况相应加分或一票否决。通过检查组听取各部室指标完成情况汇报，查阅

相关佐证材料及各部室呈报的自检自查情况报告，检查组对各部室2014年目标责任完成情况进行综合评定打分，其中财务部承担利润指标，计划完成320万元，实际完成320.4 万元，得30分，财务管理规范，按规定执行财务制度，得

1.8分；项目部承担黄家崴子工程项目建设指标，计划完成投资额9763.99万元，实际完成 13690万元，得30分，开展科技创新工作，得1分；工程部承担主营业务收入指标，计划完成15000万元，实际完成22618万元，得20分，行业晋位不低于上年全国同行业绩效平均水平，得9分；安保部承担安全生产指标，无伤亡事故，得1.9分；办公室承担信访维稳指标，无重大群体上访事件，得0.9分；党群部承担廉政建设指标，无违法违纪事件发生，得1分，开展企业文化建设，得1.8分；企业深化改革完成阶段性任务加3分。合计评定得分100.4分。

通过本次考核，在取得成绩的同时，也暴露出公司在管理上存在的一些问题，在今后的工作中，要进一步深化企业改革，完善目标管理责任制，建立管理体系长效机制，促使企业各项工作科学有序开展，不断提高企业经济效益。

哈尔滨市第一市政工程公司

二〇一五年三月十七日

年终自检篇九
《新版GMP年度自检报告(非常全面)》

GMP自检报告

一、自检人员：

自检小组成员

二、自检日期： 2013年

三、自检依据与项目：依据《药品质量生产管理规范》（2010年修订）进行自检，自检内容包括：质量管理、机构与人员、厂房与设施、设备、物料管理及仓储、确认与验证、文件系统管理、生产管理、质量控制与质量保证、委托生产与委托检验、产品发运与召回、自检。

四、自检结果：

（一）质量管理、质量控制与质量保证

1、公司建立有严格的质量管理体系，并建立有对应的质量目标。

2、质量管理部受总经理直接领导，质量管理和检验人员的数量占企业总人数的10%，与药品生产规模相适应，可进行有效的质量管理和质量检验工作。

3、质量管理机构，且独立于生产系统，人员与生产相适应，制定了各种原辅料、包装材料、中间体、成品的质量标准及检验规程，取样留样制度，对生产的全过程进行质量监控。履行不格品处理程序。评价原料、中间体、及成品的质量稳定性。很好的实施了质量授权人的放行制度。药品放行前履行检查手续。履行供应商审计制度。

4、制定了详细的生产工艺，系统地回顾并证明其可持续稳定性符合要求的产品；也保证了生产工艺及其重大变更均经过验证。

5、具有适当的资质并经培训合格的人员；足够的厂房和空间；合适的设备和维修保障；正确的原辅料、包装材料和标签；经批准的工艺规程和操作规程；适当的贮运条件。

6、采取了降低药品发运过程中的质量风险的措施；建立药品召回系统，确保能够召回任何一批已发运销售的产品；调查导致药品投诉和质量缺陷的原因，并采取措施，防止类似质量缺陷再次发生。

7、建立了了质量风险系统，在整个产品生命周期中采用前瞻或回顾的方式进行了质量风险管理，对质量风险进行评估、控制、沟通、审核的系统过程。并进行了系统的全员培训，强化了全公司的质量风险意识。

8、质量管理部建有相互有效隔离的实验室及办公场所，如理化室、加热室、微生物限度检测室、精密仪器室、标准液贮存配制室、留样观察室、试剂室、办公室等，各室均配有与药品生产规模、品种、检验要求相适应的仪器、设备。

9、质量管理部制定了物料、中间产品和成品的内控标准和检验操作规程。并对这些文件定期进行修订。

10、质量管理部制定了取样管理规程、取样操作规程和岗位检品、成品留样管理规程。

11、质量管理部制定了检验用设备、仪器管理规程、化学试剂管理规程、标准品（或对照品）管理规程、标准液（滴定液）管理规程、培养基管理规程。

12、质量管理部行使质量否决权，决定物料和中间产品使用或流转。

13、成品放行前由质量管理部对有关记录进行审核。审核内容包括：配料、称重过程中的复核情况；各生产工序检查记录；清场记录；中间产品质量检验结果；偏差处理；成品检验结果等。符合要求并有审核人员签名后放行。

质量管理部参与不合格品的处理并对不合格品处理程序进行审核。

14、质量管理部对物料、中间产品和成品进行取样、检验、留样，并出具检验报告。

15、物料因特殊原因需要处理使用时，执行规定的审批程序，经企业负责人批准后发放使用。

16、质量管理部制定了制剂车间洁净区环境监控管理规程及相关的操作规程，对洁净区的尘粒数和微生物数定期进行监测。

17、质量管理部制定了相关的稳定性试验规程，并对原料、中间产品及成品的留样定期进行必要的检测，为确定物料贮存期、药品有效期提供数据。

18、质量管理部对质量管理和检验人员的职责进行了明确规定。

19、质量管理部会同生产科、仓库对主要物料供应商质量体系进行评估，并参与确定主要物料定点供应商。

20、建立了完善的更变、偏差、风险评估以及纠正预防措施等操作规程，建立有质量风险管理计划、评估、控制、信息交流、质量风险管理报告和回顾评审的审核；并按相关SOP做好各项质量管理活动的登记记录，做好相关的分先评估和纠正预防措施。

21、建立有产品质量回顾分析管理规程，并对公司生产的所有产品进行了年度产品质量回顾。

22、对作废文件和报废包装材料、原辅料、成品、半成品审查和监督销毁。

23、建立有产品质量调查、质量投诉、不良反应处理以及统计并上报不良反应报告体系、并对用户来电、来信、来访的进行了相应的处理。

24、原辅料、包装材料等供应商均进行了评估、审计和审批

（二）机构与人员

按照GMP的要求，建立了与药品生产相适应的管理机构，并有组织机构图。设立独立的质量管理部门，履行质量保证和质量控制的职责。质量管理部门可以分别设立质量保证部门和质量控制部门，并制订了各级机构和人员的职责；配备了与公司药品生产相适应的具有专业知识、生产经验及组织能力的管理人员和技术人员。全公司现有员

工？？人，其中中专以上学历各类专业技术人员？？？人，占员工总数的？？？，从事药品生产管理、质量管理的专业技术人员？？？人，其中高级工程师？？？人，工程师？？？人，助理工程师？？？，技术员？？？人，执业药师？？？人。

公司主管药品生产和质量管理的负责人具有药学本科学历，具有较丰富的药品生产和质量管理经验，并能有效地组织全公司员工按GMP的要求进行药品生产和质量管理。

公司设有技术中心、生产运行中心、营销中心、财务部、行政与人力资源部等职能管理部门。

公司生产管理和质量管理的部门负责人不相互兼任，具有药学本科学历，并具有较丰富的药品生产和质量管理经验。从事药品生产和质量管理工作年限均在15年以上，熟悉《药品管理法》和公司各产品的生产工艺和质量标准，在生产实践中能够严格按GMP要求，按产品工艺规程组织生产和质量监控，并能解决生产过程中出现的问题，能完全对产品质量负责。

公司也很好的实施了质量受权人制度，质量受权人有药学或相关专业本科学历（或中级专业技术职称或执业药师资格），具有至少五年从事药品生产和质量管理的实践经验，从事过药品生产过程控制和质量检验工作。经过了产品放行有关的培训，能独立履行其职责。质量受权人参与企业质量体系建立、内部自检、外部质量审计、验证以及药品不良反应报告、产品召回等质量管理活动当中；也承担产品放行的职责，确保每批已放行产品的生产、检验均符合相关法规、药品注册要求和质量标准；保证在产品放行前，将产品放行审核记录纳入了批记录中。

按照GMP的要求，2013、2014年公司先后组织公司技术骨干多次参加了国家局、区局举办的新版GMP培训。并对全体员工进行了《药品管理法》、GMP知识及专业知识培训和考核。质量部的QC人员均经医药及相关专业培训或玉林市药检所培训，考核合格上岗。并且组织参加了班组长及其他各类型培训，专业的各类人员的培训考核记录齐全，建立了培训档案，尤其加强了新员工的上岗培训。

（三）厂房与设施

1、对厂房、设施中不符合GMP要求的已进行改造，厂房、设施、工艺流程布局合理，厂区整洁平整，厂区路面、地面及运输不会对药品生产造成污染。生产、行政及生活辅助区分开。

2、本企业厂区及周围环境均符合药品生产的要求，环境整洁，地面路面平整，绿化到位且没有产生花粉或对药品产生污染的植物，生产区和生活区分开，布局合理，互不妨碍。均制订了各种管理规程，采取责任到头的管理方式来保证其实施。

3、生产区面积能与生产规模相适应、储存区面积、设施能与生产规模相适应。

4、储存区物料、中间产品、待验品有各自的状态标志，能防止差错及交叉污染。

5、洁净室各种管道用光滑无脱落物包裹，灯具、风口等易于清洗、洁净区内照明充足，符合生产要求，洁净区内有应急灯。

6、进入洁净室内与药品直接接触的空气经过净化处理，如高效沸腾干燥机进风口。

7、不同的生产操作工序，均分室操作，有效隔离，互不妨碍。同一厂房内及相邻厂房 内操作不互相妨碍。

8、洁净区内表面均达到平整光滑、无裂缝、接口严密，无颗粒物脱落、耐受清洗和消毒。洁净区墙面和地面的交接处均成弧形。

9、洁净区内使用的卫生工具均能达到无脱落物、容易清洗和消毒的要求，存放于单独的卫生洁具室内，并规定只允许在洁净区内使用，制订了相应卫生洁具使用、清洗、消毒标准规程来保证其实施，能有效地防止交叉污染。

10、按照厂房洁净级别的不同，制定了厂房、设备和容器的各种相适应的清洁规程，对清洁方法、清洁程序、清洁周期、清洁所用清洁剂或消毒剂以及清洁工具的清洁方法和存放地点均做了详尽的规定。

11、洁净区的各种管道、灯具、风口等公用设施均按GMP的要求设计安装到位。

12、洁净区的水池和地漏均为不锈钢材质，易于清洁，不会产生锈迹，制定了相应的清洁规程来保证其实施，保证其不会对药品产生污染。洁净室材质、施工、洁净等级符合相应要求。洁净区每月由质量管理部监测并有记录。净化系统定期清洁、维护、保养，初效过滤器、中效过滤器、高效过滤器严格按标准操作规程清洗。

13厂房有防止动物昆虫进入措施如风幕、挡鼠板、捕蝇灯等。洁净区内表面平整光滑，无裂缝，接口严密，管道穿入处密封，耐受清洗消毒。

14、洁净区桶等容器、清洗工具无脱落物，易清洗消毒。清洗工具、洁净工具分开存放，不会对产品造成污染。

15、洁净室内尘埃粒子、沉降菌由质量管理部定期检测，并作记录。洁净室内产尘量大的房间如粉碎、过筛等容易造成污染，不回风，由除尘器直接排走。

16、空气净化系统按规定清洁、维修、保养，并有记录。

17、洁净室的窗户、天棚及进入室内的管道、风口灯具等与墙壁或天棚的位置能密封。

18、洁净室温、湿度均满足药品生产要求。洁净室的水池、地漏不会对药品产生污染。洁净室与非洁净室压差大于10帕。符合要求。

19、洁净室与非洁净室之间有缓冲设施。

20、产尘量大的工序如粉碎、压片等有除尘系统，并且不利用回风，保证相对负压。

21、制剂的原辅料称量在专门独立的称量室间内进行。

22、与药品直接接触的压缩空气已经净化处理，符合生产要求。

23、仓储区清洁干燥，有通风照明设施，温湿度定期检测制度，温湿度符合药品储藏的要求。胶囊单独储存，有控制温度措施。

24、库区用取样车取样，能防止污染及交叉污染。

25、备料室与车间净化级别一致。

26、化验室阳性菌室与微生物限度检定室分开。仪器仪表安装在仪器室内，有防潮防静电措施。

27、实验室、留样室与生产区分开。

（四）设备

1、有设备设计、选型、安装管理规程，易于清洗消毒灭菌，方便维修、操作保养。

2、与药品直接接触设备部分为不锈钢材质，光滑、平整不易腐蚀，不与药品发生化学变化及污染。

3、设备保温层光滑、平整无脱落物。

4、设备润滑剂、冷却剂不会对药品产生污染。

5、建立健全设备采购、验收、使用、维修、保养、验证、清洁等制度，并有记录，保证生产设备的先进性、完好性、可靠性。

6、与药品直接接触的设备材质、安装符合要求。与设备相连的管道标明内容物及流向。

7、纯化水设备、管道材质无毒，耐腐蚀，规定清洗、消毒周期。

8、管道设计安装无盲管、死角。

9、生产用水每周进行检测。

10、生产、检验用仪器、仪表与生产、检验相适应，有校验合格标志，定期校验。

11、生产设备有明显状态标志。

12、固体制剂的干燥设备进风口有过滤装置，出风口有防止倒流装置。

13、生产、检验设备有使用、维修、保养记录，由设备科统一管理。