供应商评价管理办法

供应商评价管理办法篇一
《供应商评价管理办法》

供应商评价管理办法

编制:G/CG001-2008

编制： 审核： 批准：

1 目的

通过管理及评价供应商，有效地掌握供应商的品质、价格、交期、配合度，确保相关部门有效地运行，巩固本公司和供应商之间的信赖和协助。对于品质管理有缺陷的供应商进行指导、支援，建立自主管理体系，提高本公司的竞争能力增进相互的利益为目的。

2 范围

本规定适用于本公司将供应商纳入产品的品质评价及与这有关联的业务。 3 职责

3.1 采购部负责采购文件的编制，负责采购产品的采购及组织对供方的评价，编制《合格供方名录》

3.2 质量管理部负责采购产品及外发加工产品的进厂检验、验证和定期复检。

3.3采购部、质量管理部和技术开发部负责供应商的选择、评审和开发以及外包加工作业。

4 供应商选择和评价的组织：

4.1由采购部负责组织质量管理部、质量技术部及相关专业人员，经管理者代表／主管副总批准后，对采购产品的供应商进行评价和选择，并对重要采购产品实施现场评定。

4.2 供应商选择和评价的时机：

4.2.1 在确定供应商为合格供应商之前，必须对供应商进行调查及评价；

4.2.2 对于已取得合格供方资格的供应商，每年（或必要时）对其进行业绩评定；

4.2.3 合格供应商被取消供货资格后本公司需要采购其产品，必须对其重新进行评价及现场评定。

4.3供应商选择和评价的方法：

4.3.1在确定新的合格供应商之前，应对供方的以下内容进行调查评价：

a) 根据采购产品的种类，检查其对应的营业执照、生产许可证、产品检验报告等； b)产品的品种、规格、质量以及价格；

c)供应商的实力、规模、生产能力、技术水平；

d)企业的信誉度以及管理水平；

e)其它：注册资金、专利情况、财务状况等。

4.3.2供应商选择标准

a)产品的质量合适；

b)技术水平高；

c)生产能力强；

d)整体服务水平好。

4.3.3供应商选择的方法

a)直观判断法；

b)采购成本比较法；

c)考核选择法；

d)招标选择法；

e)协商选择法。

4.4供应商绩效考评

4.4.1质量指标

a)来料批次合格率（来料合格率=合格来料批次×100％）

来料总批次

b)来料抽检缺陷率（来料抽检缺陷率=抽检缺陷总数

抽检样品总数

来料总报废数

来料总数×100％） c)来料在线报废率（来料在线报废率=

4.4.2供应指标

a)准时交货率（准时交货率=

b)交货周期

c)订单变化接受率（订单变化接受率=

4.4.3经济指标

a)价格水平；

b)报价行为； ×100％） 按时按量交货的实际批次订单确认的总交货批次×100％） 订单增加或减少的交货数量订单原定的交货数量×100％）

c)分享降价成果

4.4.4支持、合作与服务指标

a)投诉灵敏度；

b)沟通；

c)合作态度；

d)共同改进；

e)售后服务；

f)参与开发。

5 潜在供应商开发

5.1开发时机

5.1.1当有下列情况之一时，由采购部组织进行供应商开发评定。

a）当《合格供方名录》中所列的供方无法满足公司提出的新产品或改进产品的技术要求时。

b）因任何原因（如：能力、价格不能满足）需增加新供方时。有关部门向采购部提出增加新供方申请。

5.1.2 有下列情况之一的可免去潜在分承包方调查，相关单位与之签定相关协议，直接进入样件准备阶段：

a)顾客指定的供应商；

b)在原合格供应商处新增规格的同类产品；

c)针对进口产品、国内外知名品牌或该供应商获得认可的认证机构颁布的相关质量体系认证证书。

5.2 潜在供方调查

5.2.1 采购部根据零件、物料清单及相关技术资料选择1～3家潜在供应商发送《供应商基本调查表》，进行初始调查。

5.2.2 对潜在供应商调查的同时，采购部展开对潜在的供应商进行产品的询价工作。

5.3 评审

5.3.1 由采购部组织相关单位，依据《供应商基本调查表》和询价的结果，对供应商

进行评估，选择一家供应商填写《供应商选点建议表》，提交副总批准。

5.4供应商现场评估

5.4.1 采购部组织质量管理部及相关单位，对潜在供应商进行现场评估，并事先通知供应商，要求供应商做好相应准备。

5.4.2 相关单位针对供方展开现场评估，填写《供应商现场评估表》。

5.4.3根据评估结果，由相关单位作出评估意见，如果该供应商现场评估不通过，则由该供应商整改后重新进行评估或另选新的潜在供应商。

5.5签订协议

5.5.1供应商通过现场评估后，由质量管理部、技术开发部等单位与供应商签订《质量保证协议》、《产品开发技术协议》等，同时由采购部向其提供相关技术资料。

5.6跟踪

5.6.1采购部门负责对供应商新产品或改进产品的制造过程进行跟踪，并及时传递有关信息。

5.7 样件评审

5.7.1 供应商应按照产品开发技术协议要求的时间、数量提供样件。

5.7.2 供应商送样时，需按产品开发技术协议的要求提供检验和试验报告（顾客要求时，检验和试验报告应由认可的实验室提供），质量管理部门对供应商提供的检验和实验报告进行确认，对样品进行质量抽查，并将相关认可数据提供给技术开发部和采购部。

5.7.3 样品的判定。关键项、重要项必须进行检验，且合格率为100%，一般项合格率为92%，不具备检验手段的项目按不合格项计算。

5.7.4 样品检测不合格，由采购部通知供应商进行限期整改，并再次送样，送样频次最多不超过三次。供应商如果没有能力满足产品技术要求时，取消供应商资格，同时重新选择供应商。

5.8 批量试生产

5.8.1 样品检测合格后，由技术开发部组织进行批量样品试用，试用过程中对其进行跟踪，质验员配合检验。对影响产品性能要求的，需进行工艺试验或和产品性能试验。

5.8.2 如果样品试用结论为不合格，由采供部通知供应商限期整改，并再次送样。供

应商的整改频次最多为两次，否则，取消其进入合格供应商资格。

5.8.3 如果试用通过，由采购部整理相关资料，填写《供应商业绩评定表》，报副总批准后，归档，列入《合格供方名录》。

5.9批量供货

5.9.1由采购部组织批量采购。

6 供应商绩效考核

6.1 月度绩效考核

6.1.1 考核时间：每月最后一周

6.1.2 考核表格：供应商业绩评定表。

6.1.3 考核项目及评估部门：

供货品质：质量管理部负责

按时交货：采购部负责（供应商考核按时交货时要考虑“附加运费情况”）

成本因素：采购部负责

抱怨处理：采购部负责

6.1.4 考核结果与等级划分：

100- 90 ：A等级

89 - 75 ：B等级

74–60：C等级

<60 ：D等级

6.1.5 考核及通知供应商步骤：

评估供应商绩效（质量管理部→技术开发部→生产部→采购部） → 总经理承认 → 编制月度〈供应商考评表〉→ 打印 → 盖章 →通知供应商，此过程必须在10个工作日内完成。

6.2 年度绩效考核

6.2.1 考核时间：每年10月上旬

6.2.2 考核表格：供应商考评表

6.2.3 考核项目及评估部门：

供货品质：质量管理负责

按时交货：采购部负责（供应商考核按时交货时要考虑“附加运费情况”）

成本因素：采购部负责

供应商评价管理办法篇二
《供应商评价管理办法》

供应商评价管理办法

一、总则为使公司对供应商的评价规范化、制度化、有效化，进而去劣存优，尽量避免或减少公司利益不受损失，特制定本办法。二、客户界定公司的客户为与公司有业务往来的材料、设备供应商和经销商。三、客户评价是由材料、设备采购单位（材料公司）、工程建筑单位（建安公司）、物业管理单位（物业公司）共同对客户供应产品的质量、价格、交货能力、售后服务等进行综合评价的工作。

四、评价原则 统一办法、统一标准、按程序评定、用数据说话、客观真实的原则。五、评价办法 指标量化，分类打分，综合评价。 1、指标种类 对客户的评价指标分质量指标、供应指标、经济指标和售后服务指标。2、指标考评单位、考评程序及考评制度 考评单位： 质量指标、供应指标由建安公司负责考评，经济指标指标由材料公司负责考评，售后服务指标由物业公司负责考评。考评程序：先由指标考评单位考评，最后由材料公司负责汇总并报集团公司备案。考评制度：从与供应商（客户）签订合同开始到供应商所送物品质保期结束为一个考评期，进行填表、备案、留存。3、各指标占分比例 各指标满分的总分为100分。其中：质量指标分占60%，经济指标分占20%，供应指标分占10%，售后服务指标分占10%。4、各指标计算方法 （1）、质量指标 供应商(客户)质量指标是供应商评价的最基本指标，对其评价要从送料批次合格率、来料抽检缺陷率上计算说明。送料批次合格率=（合格送料批次/送料总批次）X100%来料抽检缺陷率=（抽检缺陷总数/抽检样品总数）X100%供应商质量考评打分标准批次合格率 得分 来料抽检缺陷率 得分

100% 60 100% -10

≥99.5 55 ≥99.5 -8

≥98.5 50 ≥98.5 -6

≥97.5 45 ≥97.5 -4

≥95 40 ≥95 -2

<95 0 <95 0

注：送料批次合格率与来料抽检缺陷率得分之和即为该供应商的质量指标得分

（2）、供应指标 供应指标是供应商（客户）的交货表现以及供应商企业管理水平相关的考核因素，对其评价主要是从送料准时交货率、订单变化接受率上计算说明。订单变化接受率是是衡量供应商对订单变化反应敏感度的一个指标.准时交货率=（按时按量交货的批次/送料的总批次）X100%订单变化接受率=(订单增加或减少的交货数量/订单原定的交货数量)X 100%供应商供应考评打分标准准时交货率 得分 订单变化接受率 得分

99%—100%（含） 8 99%—100%（含） 2

95%—99%（含） 6 95%—99%（含） 1.8

90%—95%（含） 4 90%—95%（含） 1.6

80%—90%（含） 2 80%—90%（含） 1.4

70%—80%（含） 1 70%—80%（含） 1.2

<70% 0 <70% 0

注：准时交货率与订单变化接受率得分之和即为该供应商的质量指标得分

(3)、经济指标 经济指标是评价供应商（客户）最重要的指标，对其评价主要是从价格水平、付款条件上判断。价格：价格低于市场平均价3%（含）记5分，

价格低于市场平均价5%（含）记10分，价格低于市场平均价5%（不含）以上记15分。付款：送货垫资半年以上者记5分，送货付款一般者记2.5分，付款送货者记1分，要帐闹事者记-2分，三人以上来公司闹事要帐者记-5分。（4）售后服务指标售后服务指标也是评价供应商（客户）的一个重要方面，对其评价主要从投诉灵敏度、解决问题能力上判断。投诉灵敏度 供应商（客户）对质量投诉的反应是否及时、迅速，答应是否完整等要求是否及时处理。 3分解决问题能力 供应商（客户）是否及时安排技术人员对发生的问题进行处理。7分5、客户定性对供应商（客户）的质量指标、供应指标、经济指标及售后服务指标的各项评分之和为该供应商的总评分。总评分在90分（含）~100间分为优秀客户，总评分在80分（含）~90间分为良好客户，总评分在60分（含）~80间分为一般客户，总评分在60分以下为劣等客户。六、奖惩办法经评审认定为优良的供应商（客户）在公司今后的材料、设备招标采购活动中优先考虑合作，一般客户次之，劣等客户淘汰它。七、客户档案建立 对在工程施工过程中的材料、设备供应商都应给予其建立供货档案，以备后查。

供应商评价刚开始做可以从价格、质量、供货周期、信誉度、调节能力、付款周期方面。

每个问题可以分为5星，最好是5星，最差是0星，6项内容有3项或者3项以上低于3星的淘汰；6个5星是完美，5个5星是卓越，依此类推。

第二个要做的是整改方案及整改时间表，对于不满意的项目要做整改方案，并监督整改进度，帮助供应商共同提高，这个才是重中之重，因为任何企业都有问题，不能因为一个问题打死一个企业，所以如何帮助供应商成长也是评价的一部分，这个表在后期更为有用，因为频繁更换供应商对企业还是有很大伤害的。

总结，第一步，筛选，通过6项指标筛选出有价值的供应商；第二步，整改，通过发现问题，找出方法，提高供应商综合能力；第三步，再筛选，第四步，再整改，不断重复，不断进步。

1.功能指标：功能指标反映3PL企业各个增值环节的功能实现情况

（1）客户服务水平：缺货频率、送货出错率、顾客满意度、平均交货期、订单处理时间、准时送货率、交货柔性、订单完成稳定性、顾客保持率、每个顾客服务成本、信息沟通水平、事后顾客满意率；

（2）配送功能：配送安全性、配送成功控制、产品可得性、检货准确率；

（3）运输功能：运输能力、正点运输率、运输经济性、运输车辆满载率、运力利用率、在途时间、运输准确率、商品损坏率；

（4）库存功能：库存能力、库存周转率、收发货物能力、库存结构合理性、库存准确率、预测准确率；

（5）采购功能：交付期、付款条件、订单处理、与供应商的关系；

（6）流通加工功能：工艺合理性、技术先进性、流通加工程度、对消费的促进作用。

2.经营指标：经营指标反映3PL企业当前的经营状况

（1）客户服务水平：缺货频率、送货出错率、顾客满意度、平均交货期、订单处理时间、准时送货率、交货柔性、订单完成稳定性、顾客保持率、每个顾客服务成本、信息沟通、事后顾客满意率；

（2）管理水平：产品的残损率、物流系统纠错处理时间、供应计划实现率、设备时间利用率、业务流程规范化、管理人员比重；

（3）企业实力：财务投资能力、信息技术能力、设备先进水平、同行业影响力及业务范围、市场占有率、市场增长率、新用户开发成功率；

（4）信息化水平：硬件配备水平、软件先进程度、信息活动主体的水平、信息共享率、信息利用价值率、实时信息传输量、信息化投资、客户变动提前期、客户变动完成率、网络覆盖率、平均传输延迟、传输错误率；

（5）成本水平：单位产品的物流成本、物流成本占制造成本的比重、物流成本控制水平、每个顾客服务成本，订单反映成本、库存单位成本；

（6）盈利水平：净资产利润率、总资产利润率、资金周转率。

3.稳定性指标：稳定性指标反映3PL企业的发展潜力，影响到3PL企业可长期经营，并且与企业长期合作的可能性

（1）客户服务水平：缺货频率、送货出错率、顾客满意度、平均交货期、订单处理时间、准时送货率、交货柔性、订单完成稳定性、顾客保持率、每个顾客服务成本、信息沟通、事后顾客满意率；

（2）技术实力：技术人员比重、技术开发经费比重、开发创新能力、技术改造资产比重、专利拥有比例、设备技术领先程度、硬件设施稳定性；

（3）盈利能力：净资产利润率、总资产利润率、资金周转率；

（4）应变力：信息化系统水平、预测能力、集成度、外部沟通、流程再造与延迟物流；

（5）企业聚合力：领导层的团结进取力、职工的凝聚力、员工满意度；

（6）经验指标：行业服务时间、提供服务种类、成本节约比例、人才培养与培训、客户稳定性、供应商稳定性、历史合作情况、利益与风险共享性、核心能力、战略观念兼容性；

（7）企业形象：员工素质、经营理念、市场信誉、社会责任。

供应商评价管理办法篇三
《合格供应商评价管理制度》

供应商评价管理办法篇四
《供应商考核管理办法》

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供应商评价管理办法篇五
《供应商选择与评价管理制度》

1目的

对提供关键元器件和材料的供应商进行选择、评价和日常管理，以确保其具有保证关键元器件和材料持续满足要求。 2 范围

适用于对生产所需的各关键原辅材料的采购控制；对供应商进行选择、评价和控制。 3 职责 3.1 供应部

A）负责按公司质量管理和产品质量控制的要求组织对供应商进行选择、评价，编制《合格供应商名录》，并对供应商的供货业绩定期进行评价； B) 负责对供应商的日常管理。

3.2 总经理批准《供应商选择评定记录表》。 4 程序

4.1原辅材料的含义

原辅材料是指对产品的质量、卫生、食品安全等主要性能有较大影响的原料和辅料，如实施规则中的“关原料清单”。本公司的原辅材料主要包括淀粉、谷氨酸钠、呈味核苷酸二钠、白砂糖等； 4.2 对供应商的评价

4.2.1 采购部根据关键原辅料的一致性控制的符合性和有效性要求，再结合质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供应商，填写《供应商选择评定记录表》。在符合性的基础上，对同类的原辅材料，应尽量多选择几家合格的供应商。经本公司相关部门确定后，对选择和评价合格的供应商登记入《合格供应商名单》中。

4.2.2 评价供应商主要针对其能力；对影响程度不同的采购产品可采用不同的评价准则；公司在评价供应商时一般可考虑以下因素： A)供应商的产品质量、价格、后续服务、历史业绩等； B)质量保证能力；

C)来自外部方面的信息（如同行的评价、主管部门的推荐、第三方认证等）； D)满足法规的要求；

若涉及采购产品中有强制性认证的，还应有认证的证书和质量证明等。 4.2.3 对第一次供应原辅材料的供应商，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货： A）新供应商根据相关要求提供少批量原料；

B）交生产车间试用，并填写《供应商评定记录表》中相关栏目，反馈给采购部； C）小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。小批量试用合格的，必要时再经试用，均合格的，经总经理批准后，可列入《合格供应商名录》。 4.3 供应商的日常管理

4.3.1 供应部应对供应商的供货业绩进行进行跟踪，及时与质检部进行沟通。供应商产品如出现严重质量问题，供应部应及时向供应商发出《限期整改通知单》限期整改，如两次发出“通知单”但质量仍没有明显改进的，应取消其供货资格。 4.3.2 采购部每年对合格供应商至少进行一次跟踪复评，填写《供应商业绩评定表》， 评价时按百分制，质量评分占50％，交货期评分占10％，其他(如价格、售后服务等)占40％。评定标准为：一年中平均质量合格率达到98％以上的给予满分，每降一个百分点扣5分，但质量评分不能低于35分。交货期都准时交货的给满分，经常送货不及时的，给5分以下。价格在同行业、同质量中相对比低的，给35分以上。总评分不能低于80分，若低于80分或质量评分低于35分，应取消其合格供应商资格；如因特殊情况留用，应报总经理批准，但应加强对其的检验或验证工作。

4.3.3 采购部时常与供应商进行沟通，当供应商的产品变化会影响获证产品一致性时，供应部应采取相关措施，以确保该变化符合认证规定的要求。 5 相关文件

5.1 《原辅材料的检验/验证控制程序》 5.2 《原辅材料清单》 6 质量记录

6.1 《供应商评价记录表》 JD/CG-01

供应商评价管理办法篇六
《供应商绩效评价管理办法》

杭州姚生记食品有限公司

供应商绩效评价管理办法

1 目的、范围

为规范供应商绩效评价工作，全面反映供应商综合能力，促进供应商产品质量的稳定和提高，确保公司产品市场竞争力的增强，特制定本办法。

适用于本公司外购外协产品的供应商的定期评价和供应商管理工作。 2 职责

2.1质保部负责建立并保持《供应商绩效评价管理办法》。对外购外协产品内外部反馈信息，进行统计、汇总和传递并对供应商服务及时性、有效性及服务质量进行评价，组织实施供应商绩效评价，建立供应商业绩档案。

2.2采供部负责按《采购控制程序》实施对供应商的日常管理，确保外购外协产品的符合性质量，并对供应商的供货能力、供货价格、交付等进行评价。 2.3销服部负责外部市场反馈信息的收集和传递。

2.4研发部负责产品配套供应商的选择，对供应商技术保证能力进行评价。 2.5生产部负责对生产过程中供应商提供的产品及服务质量进行评价。

2.6仓库负责供应商交付产品包装和标识的验证，对供应商产品交付防护的符合性质量进行评价。 3 内容及要求

3.1对供应商的质量、服务、供货、价格、合作等方面，进行综合评价。采用定量评分法将供应商划分为A、B、C、D四个级别。按评价结果确定供货比例，或进行供方整合。 3.2供应商A、B、C、D分级供货政策如下：

3.3 根据评价分值调整供货量如下：

3.4合格供应商复评每年进行一次，间隔一般不超过12个月。

3.5供应商绩效评价可按月、季、半年期进行，具体由质保部视质量控制情况确定。 3.6评价指标及方法见附件《供应商绩效评价表》及《供应商绩效评价表填写说明》。 3.7供应商绩效评价的方式可采取‘会议评价’或‘评价表传递评价’，由质保部组织进行。 3.8质保部根据评价结果，初步确定各供应商采购比例，传递至采供部。

3.9采供部按评价结论及要求，调整有关供应商的供货量。当该采购比例不能满足生产要求时，采供部向质保部提出书面调整意见，经协调/批准后实施。

3.10质保部根据绩效评价结果，必要时对末位供应商，发出限期整改通知，并跟踪验证整改效果。对绩效评价分值差距较大的供应商直接淘汰。

3.11供应商日常管理中，发现质量失控/服务不到位的，质保部可随时组织对该供应商进行评价，提出限期整改/限量供货/停止供货的意见，经批准后实施。

3.12采供部按《采购控制程序》对供应商的绩效实施动态跟踪，根据供货的稳定性和可靠性情况，及时拟定应急采购意见，经审批后实施。需新增供应商时，按《采购控制程序》及《新供方入围条件考评表》执行。 4 其它

4.1 供应商绩效评价意见，须由各职能负责人签名，确保评价客观公正、实事求是。 4.2 供应商绩效评价和供应商复评有关的记录，由质保部负责存档。 5 相关文件

《采购控制程序》、《新供方入围条件考评表》 6 记录

1）供应商绩效评价表 2）供应商绩效评价表填写说明 3）合格供应商复评表 4）供应商绩效评价汇总表

供 应 商 绩 效 评 价 表

2. “测量结果”和“评价得分”见《供应商绩效评价表填写说明》。

供 应 商 绩 效 评 价 表 填 写 说 明

合 格 供 应 商 复 评 表

供应商代码： 年度：

供应商评价管理办法篇七
《供应商选择及评价管理制度》

供应商选择及评价管理制度

1、目的

为了有效的评价和选择合格供应商，优化公司供应结构，完善公司供应体系，提高供应水平，确保供应商其供货质量、价格、生产交付能力能持续符合公司要求，并能提供优质的售后服务，以保证公司正常生产的需要。

2、范围

本制度规定了企业在采购原辅材料、五金配件、机器设备、机械加工、办公用品、维修、工程、劳务、物流运输时开发供应商；对供应商的日常管理考核的工作程序、规范。

3、职责

评定小组 –供应商资质评定。

采购部- 采集供应商的资料和查证合格供应商的日常管理考核；对供应商的交货能力、价格、售后服务的资质的准确性、真实性负责。

品管部 – 参与供应商资质评定、样品验证、供货质量管理及考核。

4、供应商开发评定

4.1合格供应商的选定

4.1.1 合格供应商必备条件

4.1.1.1必须具备有效的营业执照、税务登记证、注册资金。如属特种行业，必须具备国家认可的相关资质。如有知识产权注册，应注明并提供相关材料。

4.1.1.2必须具有国家相关法规要求的生产营业场所；有必需的行业法规，具有相应的生产、供应交付与服务能力。

4.1.1.3具备符合要求的质量保证和检测能力，并同意缴纳质量保证金。

4.1.1.4供应商必须以“诚信、质量第一”的原则提供产品及服务。

4.1.2选择原则

1）采购员在采购物资时应按比质、比价原则。

2）在市场上有一定的知名度，有行业应用经验，可以提供相关客户使用案例。

3）体系建立前已与公司有往来且绩优的供应商。

4）公司指定承认的供应商。

5）若供应商已取得QS9000/ISO9000第三方质量管理体系认证合格证书的，则优先考虑。

）经以下程序规定评审合格的供应商。

4.2 新供应商评价

4.2.1采购业务人员对供应商的生产能力、质量保证体系基本了解后，填写《供应商基本情况调查表》。

4.2.2对供应原辅材料的供应商，采购业务人员对供应商情况基本了解后，应组织品管、生产部门人员对供应商

进行质量、生产能力现场评估，现场评审一般由采购部、生产部及品管部人员一起进行。

4.2.3现场评估结束后应组织评审会议，对存在的问题进行总结并告知供应商以及采取相应的改善措施。

4.2.4现场评估完成后，参与评审的采购、品质、生产等相关人员应根据供应商的实际情况在《供应商供货能力评价表》上打分并出具评审意见，对达到合格条件要求的供应商，采购部门将此表及供应商基本情况调查表、供应商营业执照、税务登记证等其它资料，按照供应商审批程序上报，经领导批准后列入合格供应商名单。

4.2.5对小五金配件、办公用品新供应商评估时，视具体情况可以免除现场评估，但必须核对供应商营业执照、税务登记及基本信息的真实性、有效性。

4.2.6对一次性采购或偶尔采购（同样产品一年采购不超过3次）的非生产常用的材料或配件设备供应商，视具体情况可以免除供应商评估，但必须核对供应商营业执照、税务登记及基本信息的真实性、有效性。且在做采购呈批时，应在呈批表上注明是“一次性采购”，且将供应商营业执照、税务登记及其它相关资料附后。

5、质量异常的处理

5.1当发现合格供应商供货质量发生波动时，采购部门应组织品管和技术部门对供应商进行现场工艺技术验证，分析原因，提出改善措施。并由双方书面确认。

5.2当发生重大质量事造成损失，应按质保金制度向供应商索赔。经评审后整改不力、质量仍不稳定的应予以撤销供应资格。

6、供应商日常管理及年度考核

6.1为规范对供应商的管理，采购部应建立合格供应商名录，并及时更新，在未经公司允许的情况下，采购部门不得向未列入合格供应商名录里的供应商采购。

6.2为确保供应商的交货质量、交付期限持续不断满足公司要求，必须强化对供应的日常管理工作，采购部负责将供应商的交货状况及服务记录在《供应商供货情况统计表》中，品质部将供应商的交货质量记录在《供应商供货质量合格率统计表》中，作为半年一次的供应商考评依据。

6.3每半年由采购部组织品质部对供应商的业绩考核一次，考核时间定在当年的6月、12月份，评分标准按照《供应商业绩考核表》，考核结果分为优秀、合格、轻微不合格、严重不合格四种，考核结果按照公司审批程序批准后生效。

6.4对评为优秀的供应商应视具体情况适当增加采购量予以表彰，对不合格的供应商终止采购并发出整改通知，整改评审合格后方可继续供货。

6.5未经审核的供应商财务有权不支付货款，并由评定小组对经办人进行严肃查处，追究相关责任，直至辞退。

供应商评价管理办法篇八
《4.供应商评价管理办法》

供应商评价管理办法

1.目的

为了加强供应商的管理，规范供应商的行为，维护招投标结果的严肃性，确保采购质量，有效降低采购成本，建立优胜劣汰的动态供应商管理机制，特制定本管理办法。

2.适用范围

本办法适用于工程及维修、设备及备件、材料、原燃料、中介、各类服务以及需要公司支付费用的各类交易的供应商评价与管理。

3.定义

淘汰名单：是指供应商与我公司发生业务过程中，按照评价标准应淘汰的供应商列表，被淘汰的供应商三年内不得参与公司采购项目。

黑名单：是指供应商与我公司发生业务过程中，违反相关规定，经审核禁止交易的供应商名单。

4.供应商的考核评价

供应商的考核评价，按照供应商评估委员会管理的《供应商管理制度》运作，相关评价细则按照本管理办法执行，评估结果作为公司进行供应商管理的权威结果遵照执行。

4.1备品备件类

供应商评价分为日常评价和年度综合评价两个层次,日常评价作为即时跟踪手段,围绕电子采购工作进行，随时进行供应商

调整；年度综合评价对供应商年度整体业绩、经营情况等情况综合评定，以优选供应商、巩固业务关系（具体评价标准见附表）

4.1.1日常评价涉及的部门对应数据反馈项目：

采购部：合同履约、服务申请结果

使用单位：质量异议、服务申请申报

设备工程部：质量异议责任判定结果、退换货责任判定结果 综合业务部电子交易业务处：标的体现的考核数据及供需双方责任确认

4.1.2日常评价中对供应商的评价方法：

每个供应商的基础分为100分，实行对供应商进行加减分制考评。各部门提供对供应商评价项目的数据交综合业务部客户管理处，该数据作为对供应商考核评分的依据。

4.2原燃料、辅料类

4.2.1日常评价涉及的部门对应数据反馈项目：

采购部：合同履约、服务申请结果

使用单位：质量异议、服务申请申报

质检部：掺杂使假判定结果、质量异议责任判定结果、

退换货责任判定结果

4.2.2日常评价中对供应商的评价方法：

每个供应商的基础分为100分，实行对供应商进行加

减分制考评。

各部门每月4日前将上月评价项目书面数据交综合业

务部客户管理处，该数据作为对供应商考核评分的依据。

4.3日常评价评分标准：

5.供应商的评分标准

评分以采购合同、招投标项目为考核基本单位，对该合同或招投标项目中的行为和结果进行扣分。

5.1标的体现：

综合业务部电子交易业务处负责组织开评标小组进行记录和会签确认，结果每月2日前交综合业务部客户管理处备案。

（一）供应商有误报价行为的每次扣2分；

（二）供应商有弃标行为的每次扣5分；

（三）供应商有陪标、串标、围标行为的列入供方黑名单。

（四）供应商与我方签订合同后，不履行合约且未书面通知我方的（含单项物资），列入供方黑名单。

（五）原燃料、辅料未参与招投标等业务的供应商不在此范围内。

5.2合同履约：

采购部每月4日前将供应商合同履约情况书面报告交综合业务部客户管理处备案。

书面反馈合同履约情况的内容包括：

1、当月到期合同数量及履约情况，均对应详细台账

备查；

2、供应商书面通知终止合同数量，合同号及对应供应商名称，准备资料备查；

3、未书面通知我方，单方面终止合同的商家及对应合同号；

4、未按照合同标注交货期或补充协议交货期供货的供应商名单及对应合同号。

（一）授标结束后，供应商无正当理由且不发弃标函，不签订合同的，每次扣10分。

（二）供应商与我方签订合同后，书面提出终止合同的（含单项物资）每次扣5分；

（三）供应商在合同期限内未按时送货的每次扣5分，年度累计达三次的列入供方黑名单。

（四）原燃料、辅料采购合同当月到期且非国丰或不可抗力的，按照完成90%不扣分，完成89.99%~70%扣2分，完成69.99%及以下的扣5分。

5.3质量问题：

（一）验收过程中发现不符合验收标准（或技术协议要求）而退货的，每次扣2分；

（二）供应商所供物资因物资质量本身出现质量异议或经专业部室认定，但能够按合同（或技术协议）要求做出处理的每次扣5分；

（三）大宗原燃料供应商有掺杂使假行为者，第一次扣20分；第二次取消该类物资供应资格。

（四）出现下列情况之一的，取消供应商该类物资供应资格：

1、供应商对质量问题一周内未进行响应；

2、供应商对质量问题一周内未提出解决方案；

3、年度考核期内出现两次质量异议未解决的供应商。

4、大宗原燃料供应商有掺杂使假行为者，累计达到两次的取消该类物资供应资格。

质量异议反馈流程： 使用单位对所使用物资发现质量问题后，须填写《质量异议反馈单》报送设备工程部；退货物资储运部每月将“记录台账”报设备工程部，设备工程部每月4日前将仲裁处理结果汇总交综合业务部客户管理处进行评分。

5.3服务申请：（不包含有偿服务）

（一）使用单位按照相关协议或者合同，需要供方提供技术服务时，但供方未提供技术服务的每次扣8分；

（二）使用单位提出技术服务要求后，供应商提供服务但未解决问题的每次扣5分；

（三）以上两条供应商年度累计2次不能解决问题的，列入供方淘汰名单。

服务申请流程：使用单位在使用物资时，发现需要提

供应商评价管理办法篇九
《供应商评审管理办法》

公司

供应商评审管理办法

为了加强公司对供应商的管理，通过对供应商的评审，淘汰不合格的供

应商，引进优秀的供应商，以确保供应商提供的产品具有良好的品质、合理的价格和稳定及时的供应，特制订本办法。

二、范围

提供本公司生产、研发所用原材料、零组件和外包加工厂商（统称：供

应商），针对供应商的寻找、评估、选择、考核及取消资格均使用之。

三、定义

采购物料：外购设备、耗材、原材料、工具、五金零配件、外协加工件

等。

四、职责

1．采购部：负责采购文件的编制，评估对象与评估工作的提出，评估时间的安排，负责成本及交期的评估。针对供应商交期与服务异常，要求供应商采取纠正及预防措施。

2. 质检部：负责产品的检验，供应商退换货数量的统计。

负责对供应商不合格项改善措施的追踪。

3. 研发部：评估供应商的生产技术能力。

五、供应商的引进

1.当有下列情况之一时，由采购部组织进行供应商开发评定。

a）当现有供应商中无法满足公司提出的新产品或改进产品的技术要求

时；

b）因任何原因（如：能力、价格不能满足）需增加新供应商。

采购部根据零件、物料清单及相关技术资料选择1～3家潜在供应商发

出《供应商调查表》，进行初始调查。对潜在供应商调查的同时，采购部展开对潜在供应商进行产品的询价工作。

2.在确定新的合格供应商之前，应对供方的以下内容进行调查评价：

a) 根据采购产品的种类，检查其对应的营业执照、生产许可证、产品

检验报告等；

b)产品的品种、规格、质量以及价格；

c)同行业内供应商的实力、规模、生产能力、技术水平；

d)企业的信誉度以及管理水平；

e)其它：注册资金、专利情况、财务状况等。

3.供应商选择标准

a)产品的质量合适；

b)同等条件价格合理；

c)技术水平高；

d)生产能力强；

e)整体服务水平好。

六、供应商资质管理

公司与供应商采购之前需要对方填写《供应商调查表》，此表交于采购部

备案管理，采购部通过此表对其进行初步判定是否进行下一步洽谈。采购申请部门与采购部共同协商确定供应商的资质文件和采购产品的规格、质量标准是否符合要求，特别是在开关、电源等产品采购中，要做好供应商相关资质，如《生产许可证》、《3C证书》。采购部门每年度对供应商资质证件进行索证更换，主要包括：营业执照、国家职能部门的权威质量检测报告、行业质量体系认证证书，如《ISO9001认证》等。对于资质文件变更或过期的要求供应商及时提供更换。所有供应商的资质文件由采购部助理分类存档管理。

七、供应商的评审

供应商的评审工作由采购部根据实际采购需要及与供应商的合作情况实

行定期评审和不定期评审。定期评审针对所有的供应商，实行每年度评审一次，在第二年度的一季度完成评审工作；不定期评审主要针对大额采购的供应商，采购部认为有必要时可随时报主管副总批准后进行评审。

1、评审原则

1）对新开发和已合作的供应商的质量、交期及服务进行评审。

2）仓库以《月份供方到货情况表》记录采购物料的到货情况；

3) 质检部负责对供方的每批来料实施检验，登录《月份供方退货记录

表》；

4)考评时进行等级评审，等级评审方法采用百分制，主要包括质量情况，

货期情况和供应商服务情况。

2、分数分配情况，满分为100分。

1)质量情况占总分数的60%，由品质部对于全年的质量情况进行评分。

评分公式如下;

供方的质量得分=60×（退换货数

送货数×100%）

2）交货期情况占总分数的30%,由物流部对于全年的交期情况进行评分。

（备注：不影响生产进度的情况下分批交货的视为准时交货）。

评分公式如下：

供方的交期得分=30×（不按时到货批数

送货批数×100%）

3）供应商的服务占总分数的10%，服务指标的考核主要是从对投诉的反

应及时性、投诉处理的及时性、有效性和技术支持等几方面考虑进行评分，由采购部负责进行评分，具体评分标准如下：

3、评审结果及等级划分

1）质检部和物流部的评分结果最终汇总到采购部，由采购部评审其得分

情况。

2）等级划分按供应商最终得分多少分为A，B，C，D四个等级：

4、对不同等级供应商的处理

1）A级供应商，优先签订采购合同，优先满足A级供应商，增大采购数量；

2）B级供应商，公司在满足A级供应商之后才可选择与B级供应商签订合同。

3）考评评定为C级供应商，公司减少订单数量，由采购部通知供应商限期进行整改；

4）考评评定为D级供应商，直接取消供应商资格。

5、对于同一供方同一产品，连续两次来料不合格，由质检部通知采购部，采购部将其通知供方，要求供方进行原因分析，并提交预防和改进措施，采购部将此单交给质检部，质检部负责跟踪验证，若供方连续五次没有提供预防和改进措施或提供后质量无明显改善时，将取消供应商资格。

八、附件

《供应商调查表》

《供应商考评表》