仓库管理收货奖惩制度
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仓库管理收货奖惩制度篇一
《仓库管理制度及流程》
仓库管理制度及流程
一、目的
通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。
二、适用范围
仓库的所用工作人员
三、职责
仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。
仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。
仓务员负责单据追查、保管、入帐。
仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。
仓库主管、ＩＱＣ、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。
四、仓储管理规定
1、原材料收货及入库
需严格按照 “收货入库单”的流程进行作业。
采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。 仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。
仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说ＰＯ），否则拒绝收货。
仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。
仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知ＩＱＣ进行物料品质检验。
对ＩＱＣ检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。
仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。
仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。
2、原材料出库
需严格按照 “物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。
仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM（即单件用量通知单），生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。
仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。
仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。
超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主
管部门的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。
开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”，并由开发部负责人签名确认，并经物料部门同意
后，仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。
仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。
3、退厂原材料的处理
需严格按照 “退厂物料通知单”进行操作。
对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采
购部把原材料退与供应商。
对于不良原材料不可以办理出入库用续。
4、 原材料报废
严格执行 “报废单”进行操作
发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。
需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。
5、成品的收货及出库
A.
B.
C.
成品的收货及入库 严格按照 “成品入库单”进行操作 所有入库之成品必须为合格之产品，并由终查（即QA）提供QC报告之允许入库的成品，否则拒绝入库。 入库成品随货提供产品的数量，码数，颜色，款号，单价等信息的送货单，对产品与单不符的不予办理入库手续。 对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。 成品的出货 严格按照 “成品出货单”进行操作。 成品出货的依据是由营销部提供“客户货物配送单”，进行检货，并把检好成品进行包装。 对于即将出库之成品通知营销部，由营销部签名确认，并办理相关出库手续后方可发货。 成品的退货 严格按照 “成品退货单”进行操作 由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、码数、数量无误后，办理相关的退货手续。 客户退回之不合格产品及时通知生产部进行维修，尽快返还客户。
五、货物管理
货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原
则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。
每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。
保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。
货物的单据、咭、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原
则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、咭一致。
六、货物的盘点
仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。
盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。
盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘
点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。
盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。
七、仓库的安全、卫生管理
仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整
理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。
对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。
仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。
仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。
仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。
仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不
合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。
上下班关闭窗户及锁上仓库门。
做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。
仓库内需要高空作业时做好安全防范。
八、仓库人员的工作态度及作风
仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。 仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。 对于上级下达的任务要按时按质完成。 其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。
仓库管理收货奖惩制度篇二
《仓库管理规章制度》
仓库管理规章制度
一、目的
通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。
二、范围
仓库工作人员
三、职责
仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；
仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作；
采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作；
仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定；
四、验收及保管
1 物资的验收入库仓库管理制度
1.1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
1.2 对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
1.3 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
a） 未经总经理或部门主管批准的采购。
b） 与合同计划或请购单不相符的采购物资。
c） 与要求不符合的采购物资。
1.4 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。
2 物资保管仓库管理制度
2.1 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
a） 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b） 三清：材料清、数量清、规格标识清。
c） 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2.2 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正
2.3 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
3 物资的领发仓库管理制度
3.1 库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
3.2 库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。
3.3 领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
3.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
3.5 以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。
4 物资退库仓库管理制度
4.1 由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
4.2 废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。
五、规定
1 仓储管理规定
1.1 物料收货及入库
1.1.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。
1.1.2 采购将“送货”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。
1.1.3 收货时需要求采购人员给到“送货单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止，并填写入库单。仓库人员负追查和保管单据的责任。
1.1.4 所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。
1.1.5 仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。
1.1.6 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。
1.1.7 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。
1.1.8 生产技术部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。
1.1.9 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。（有借料的需要见到产品借用单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退货厂通知单”扣除等同入库数量）。
1.1.10 入库物料需要摆放至指定储位。
1.1.11 “收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库主管签字后才能给到采购。
1.2 物料出库（出库领料）
1.2.1 需严格按照“物料领用表”来发物料，并填写“出库单”“借用单”进行作业。
1.2.2 包装组给到的出库单无特殊原因当天必须全部完成取货、包装。
1.2.3 取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。
1.2.4 “出库单”发完货后需要及时将物料给到使用部门，并要求其签名确认。
1.2.5 内部领料需要部门主管签字，部门经理签字方可发货。
1.3 工具借用
1.3.1需严格按照“工具领用表”来发工具，并填写 “借用单”进行作业。
1.3.2 “借用单”上特别需要注明工具产品名称及规格，以便于后续识别进行工具入库作业。
1.4 工具归还
1.4.1 已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还工具或开具相关单据作归还手续。
1.4.2工具归还时仓库办理人均需要签名确认，借用人未签名的不予办理借用。
1.5 物料及工具报废
1.5.1需按照“工具及材料报废比表”进行作业。
1.5.2 发现库存物料及工具不良时需要及时处理或报告上级处理。
1.5.3 需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。
1.6 退货物料处理
1.6.1需按照有关“退货通知单“的进行作业。
1.6.2 采购来料不良物料需要及时给采购部门处理并要求其签字，可以暂放仓库。
1.6.3 不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。
1.7 仓库卫生、安全管理
1.7.1 每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。
1.7.2 卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。
1.7.3 部门将根据工作结果进行评分，作为奖金的依据。
1.7.4 考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。
1.7.5 安全
1.7.5.1 每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库十二防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。
1.7.5.2 门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。
1.7.5.3 仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。
1.7.5.4 高空作业需要使用作业车，并注意安全。
1.7.5.5 保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。
1.8 物料管理（异常处理及呆滞物料处理）
1.8.1 物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。
1.8.2 发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。
1.8.3 每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。
1.8.4 保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。
1.9 单据、卡、帐务管理
1.9.1 仓库所有单据的登帐方式和要求当天按时完成。
1.9.2 需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务。
1.9.3每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。
1.9.4 仓库对贵重物料卡帐登记，由指定人员管理。
1.10 盘点管理
1.10.1 盘点时作业人员根据“盘点内部安排”文件进行相关作业。
1.10.2 盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。
1.10.3 盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。
1.10.5 盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。
1.11 帐物不符处理
1.11.1 库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。
2 包装管理规定
2.1 仓库管理员根据出库单上数据取货、发货并确认。包装前由仓库协调员及使用部门相关人员再次检查确认。
2.1.1 无特殊情况当天的使用数据必须当天生成出库单给到仓库管理员安排取货并发货
2.2 包装前物料确认
2.2.1 使用部门相关负责人需要按要求在物料进行包装前检查物料是否有取货错误及其他错误并确认签字方可出库。
2.2.2 有取货错误的根据工作繁忙的程度需要查核取货错误的原因和责任人。
3 仓库工作作风及态度
3.1 仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。
3.2 仓库工作人员倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。
4 其他
4.1 下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。
4.2 仓库每日根据“仓库工作品质统计表”对各组进行评比并进行工作指导和总结。
4.2 上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。
4.3 需要严格遵守公司的各项管理规定。
4.4仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。
4.5对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。
仓库管理收货奖惩制度篇三
《仓库收货管理规定》
仓库管理收货奖惩制度篇四
《仓库管理及奖惩规定》
仓库管理及奖惩规定
（拟订稿）
第一章 总 则
第一条 为使公司仓库管理规范化，提高员工工作效率，保护货品的完整与安全，确保货品库存准确，及时为公司提供各项决策和分析，根据财务管理的一般要求，结合本公司的实际情况，特制订本规定。
第二条 仓库管理的任务。
（1）做好货品入库、出库及保管工作。
（2）做好各种防患工作，确保货品的安全。
（3）保障对公司客户的及时配、发货。
（4）保证仓库出入库等凭证填写清晰、数据准确、传递及时。
（5）定期进行货品盘点，确保账实相符。
第二章 入库管理
第三条 采购货品入库时，仓管员要根据采购合同（或采购订单）、采购发票、送货单等随货同行资料，认真地对购入货品的名称、数量、规格等进行逐一清点验收。
第四条 对采购员采购回来的货品，仓管员如发现货品名称、数量和质量不符合的，仓管员有权拒绝办理入库手续，如果是供应商（厂家）直接发货过来不符合要求的，仓库要及时与供应商（厂家）进行电话、电邮等方式就货品入库的数量、规格、质量等事项双方达成一致。
第五条 统计员必须根据供应商提供的发票或送货单开具入库单，由财务主管负责对系统入库记录情况进行审核。
第六条。入库单必须经仓管员、统计员、财务主管等相关人员签字确认。
第三章 出库管理
第七条 各类货品的发出，仓管员必须根据业务员的发货通知单或客户的订货通知单进行配货、拣货。
第八条 货品出库必须经过仓库验货人员最后检查无误后方可出货。
第九条 统计员根据业务员手工开制的发货单在百胜软件开具货品出库单，然后交由仓管员进行配货、拣货，业务人员不得直接参与仓库发货工作，货品出库单必须经仓管员、统计员、收货员、业务员的签字确认。
第十条 对于发货当时未收到款项时，货品出库单上必须要有客户和公司业务人员的签字确认，对于客户电话方式要求发货的，必须及时向客户取得货品签收证明。
第四章 货品保管
第十一条 科学管理仓库，仓库要保持整洁，库存货品存放整齐，有条不紊，做到账账、账卡、账物三相符。
第十二条 做好仓库防盗、防丢失、防霉烂等工作，熟悉消防知识，掌握消防器材的使用方法，做好仓库安全防火工作。
第十三条 根据库存储备和需要情况，及时向负责人提出进货计划，以便采购，确保供应。
第十四条 对库存货品动态情况，特别是超储积压物资，经常向领导汇报，并提出处理意见，以保持仓库物资的合理储备。
第五章 仓库盘点
第十五条 公司要进行定期及不定期的货品盘点工作，以便及时检查库存的准确程度。
第十六条 公司仓库盘点分为年终盘点、季度盘点和月度盘点，必须贯彻年终全面盘点，季度盘点确保，月度抽查盘点的原则。
第十七条 盘点前，财务和仓库部门必须制定盘点工作实施时间、盘点人员、盘点分工、步骤及要求等规定。
第十八条 盘点人员应认真、负责，严禁弄虚作假，虚报数据，不准漏盘、少盘、多盘。
第十九条 盘点完成后，必须填写“货品盘点表”，并经参加盘点人员签字确认。要及时查找盘点差异原因，并对差异原因进行分析总结，编写“盘点总结及报告”，报总经理审核。对于正常范围内的差异，直接进行相应的账项调整，对于非正常范围内的差异，需追究相关人员的责任。
第六章 报表管理
第二十条 仓管员和统计员应每天对货品的进出数量核对无误，做到日清月结。
第二十一条 月末结账前，财务人员需同仓管员对仓库货品进行库存盘点，填报《库存盘点表》，经盘点人员签字后交财务部，确保手工帐、电脑帐与实物相一致。
第二十二条 库存货品清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺急需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，一律不准自行调整。发现货品失少或质量上的问题（如超期、损坏等），应及时用书面形式向有关部门汇报。
第二十三 统计员与仓管员核对货品库存无误后，统计员要于月底前从百胜
进销存管理软件中导出“货品进销存汇总表”等相关报表及支撑报表的有关入库单、出库单、调拨单一并交财务入账。
第七章 奖惩办法
第二十四条 仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。
第二十五条 由财务主管、仓库主管、总监、总经理组成奖惩评估小组，每月对责任事件进行评估一次。当评估小组人员为当事人时，由2名部门负责人代替评估。
第二十六条 奖惩结果最终由评估小组确定，并告知财务部予以奖罚执行。 第二十七条 对于在日常进销存管理工作能够按照仓库管理制度及流程执行的给予奖励，奖励有以下情形：
（一） 能够维护仓库管理规定，对各种违纪行为敢于制止、批评和揭发者，奖励 元；
（二）填写入库单、出库单等凭证字迹清晰、内容完整、数据准确者，奖励 元；
（三） 能够积极向公司提出仓库管理合理化建议，其建议被公司采购者，奖励 元。
第二十八条 对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予以下惩罚，并予以通告，惩罚有以下情形：
（一）不遵守仓库工作流程，未履行岗位职责被投诉者，罚款 元；
（二）填写入库单、出库单等凭证字迹模糊、内容不完整、数据错误者，罚款 元；
（三） 玩忽职守或擅自改变工作方法，使公司遭受损失者，罚款 元。
第八章 附 则
第二十九条 本规定由公司财务部负责解释。
第三十条 本规定经总经理批准下发之日起执行。
南昌乐之恋体育用品有限公司
二0一一年十一月一日
仓库管理收货奖惩制度篇五
《仓库管理规章制度及流程》
仓库管理规章制度及流程
第一章 总则
第一条 为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。
第二条 仓库管理工作的任务
（1） 做好物资出库和入库工作。
（2） 做好物资的保管工作。
（3） 做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。
第二章 仓库物资的入库
第三条 对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。
第四条 对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。
第三章 仓库货物的出库
第五条 对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。
第四章 仓库货物的保管
第六条 仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。
第七条 每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。
第八条 保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。
第九条 做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。
第十条 根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。
第十一条 对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。
第十二条 建立健全出入库人员登记制度。
第十三条 严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。
第十四条 库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。
（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。
（3）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。
第十五条 严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：
（1）严禁在仓库内吸烟。
（2）严禁无关人员进入仓库。
（3）严禁涂改账目。
（4）严禁在仓库堆放杂物、废品。
（5）严禁在仓库内存放私人物品。
（6）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。
（7）严禁随意动用仓库消防器材。
（8）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。
第五章 附则
第十六条 本规定由行政部制定，报总经理批准实施。
第十七条 本制度自 年 月 日起执行。
仓库日常管理
1 、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。
2 、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐,保证帐物一致.
3 、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向领导反映，以便及时调整。
4 、生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送领导及财务人员.
入库管理
1 、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2 、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3 、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致,铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。
出库管理
1 、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。 2 、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货 , 并登记。
3 、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
4 、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。 发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
车间及工具管理
1 、在仓库领用的工具要做好登记，用毕及时归还并登记工具使用情况。生产车间内常用工具应妥善保管以免发生遗失。车间领导有责任和义务进行管理。
2 、对以损毁工具应上报库管员填报损坏单注明损毁原因分清责任进行处理。
3 、生产车间内所有物品摆放应按照以划分的区域进行摆放，其区域不得出现与之不符的部品。对废品要及时清理保持车间内的整洁。
仓库管理工作流程
成品进仓管理流程
1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。
2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。
3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。
4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。
5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。
成品出仓管理流程
1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。
2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。
3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。
4、 营销部业务流程
（1）、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。
（2）、收到仓库传来的未审核《销售单》后（由《装箱单》汇总而成），由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》（已审核《销售单》会自动生成《出仓单》（对于批发客户）或《转仓单》
仓库管理收货奖惩制度篇六
《仓库管理制度及流程》
仓库管理制度及流程
一、目的
通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。
二、适用范围
仓库的所用工作人员。
三、职责
1.库管员主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。
2.仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。
3.仓管员负责单据追查、保管、入帐。
4.库管、质检、采购共同负责对物料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。
四、仓储管理规定
1、物料的收货及入库
⑴需严格按照仓库管理制度及流程进行作业。
⑵采购将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的待检验区内，并作好防护措施。
⑶仓 库 收 货 时 需 要 采 购 人 员 提 供“客户送货单”，没 有 时 不 能 入 库 ，直 到 拿 到 单 据 方 能 进 入 下 一 步 流 程 ，仓 库 人 员 有 追 查 和 保管单据的责任。
⑷库管与采购共同确认送货单的数量和实物，如与采购实物不一致，由采购联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。
⑸库管对已送往仓库的物料及时通知质检人员进行物料品质检验。对质检人员检验的合格物料进行开具“入库单”（入库单一式三联，仓库、采购、财务各一联）并经质检人员、采购人员签名确认后进仓，对不合格物料进行退货。
⑹仓库当天送来的物料必须当天处理完毕。
⑺仓库对入库的物料进行分区分类摆放，不得随意堆放，并做好标示。
⑻仓库对不合格的物料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。
2、物料出库
⑴需严格按照 “生产计划用料明细” 、“物 料 领 料 单”进行操作。
⑵仓库的生产物料出库依据是生产部门提供的生产通知单中生产数量，及单台设备的用料明细，并由生产经理签名确认。仓库把所出库之物料配好，并填好“物料领料单”后（注明物料所用设备编号），通知相关的领料人员进库领料，并由领料部门 负责人在领料单上签名确认后方可让物料出库。
⑶物料出库后如有不合格需退库的，需开具 物料不合格退库单 说明问题所在、该零部件所装设备编号、使用人员签字、经检验人员签字、生产经理批准，方可退库，重新领用。
批准日期：
⑷仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。
⑸超用物料的出库必须依据由生产部门签名确认领料超用单，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主管部门的批准的领料超用单，仓库方可发料。
⑹售后维修领料的依据售后维修单向仓库开出借条，写明借料用途、物料明细、维修单位、借料时间、借料人员，售后维修完成后第一时间进行销账，销账以维修单用料明细为准（保修期内的旧件必须带回，维修返回旧件库房单独存放），开出领料单注明维修单位，并用售后维修负责人签字确认，以便成本核算。
3、退厂物料的处理
⑴需严格按照“退厂物料通知单”进行操作。
⑵对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。
注：对于不良物料不可以办理出入库用续。
4、物料报废
⑴严格执行“报废单”进行操作
⑵发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。
⑶需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废料、并且分开保管。
五、货物管理
⑴货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防晒等安全措施。
⑵每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。 ⑶保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。
⑷货物的单据、卡、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、卡一致。
六、货物的盘点
⑴仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。
⑵盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。 ⑶盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。
⑷盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。
七、仓库的安全、卫生管理
⑴仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。 ⑵对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。
⑶仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。
⑷仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。
⑸仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。
批准日期：
⑹仓库内的规划区域要有明确标识，制作一张平面分布图悬挂于显著位置（如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。 ⑺上下班关闭窗户及锁上仓库门。
⑻做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。
⑼仓库内需要高空作业时做好安全防范。
八、仓库人员的工作态度及作风
⑴仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。
⑵仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。 ⑶对于上级下达的任务要按时按质完成。
⑷其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。
批准日期：
仓库管理收货奖惩制度篇七
《仓库收货管理办法》
为规范收货程序，保质保量的接收商品，特制定以下管理规定：
一、供应商送货时，发须按规定送货时间持有效订单及一式二联送货到收货部，送货单上的商品必须按订单的内容顺序和格式填写。
二、收货员在接收商品时，按订单数理收货，不允许多收，只允许少收，商品的进价就底不就高的原则进行。
三、收货员在验收商品需要其他部门人员在场验收的应通知相关部门人员在场，否则不能验收。
四、收货员在验收商品时，必须验收商品的包装、生产日期、质量、数量等内容。有国家标准按国家标准验收，电器商品应核对零配件，进口商品应核对进口标识。
五、大批量的商品质量、数量按抽检20%的方式进行，高于抽检数量20%不合格的立即拒收；精品和高价值的商品，根据供应商的送货单全检验收商品。
六、收货员在验收生产日期时，超过送货时期、保质期三分之一的商品一律拒收，除有业务书面通知外。
七、收货员在验收商品包装时，包装有误，应登记并叫供应商重新到业务处改正包装档案后再接收。
八、在验收商品数量时，验收员应逐一清点，尤其注意礼盒装和普通装商品及换包装商品。
九、在验收商品时凡条码不对者，一律拒收，待供应商改正档案后方可接收。
十、收货员在接收商品按先来先收原则进行验收，团购商品、速冻商品、生鲜商品应优先验收。
十一、收货员在验收商品时发现不对的地方，应划打“X”符号，改正后由供应商代表签名确认，无货的商品应划掉给供应商签字。
十二、收货员验收商品完毕，在供应商送货单据上用大写字样写上收货品种数，交供应商签名后，签上收货人全名及收货日期转给主管或监事员审核签字。
十三、收完货的商品，按稳固和商品安全的原则码放好同时收货员须在商品注明“店名”、“分货”、“库存”、“上楼”等标识字样后，指挥搬运人员放入指定区和通知移交相关部门人员答收。
十四、收货单据应有两人以上签名确认方位有效单据：一名收货员，一名监事员或主管。
十五、验收完的单据由供应商交给收货录入室审单员审单，制作电脑验收入库单。
十六、审单员接到供应商的验收单据时，应审查单据是否齐全，不齐全的返给供应商重新办理，齐全的交给信息员录入。
十七、信息员在录入时，核对电脑与单据的价格、规格、数量等等内容，不正确的交还审单员，由审单员追踪所有错误单据改正完成情况，再把正确的单据交给信息员录入。电脑验收单打印好后，供应商签字确认，经审单员审核签字盖章，一份给供应商，一份交商品部签收后转财务部。
十八、当天的收货供应商和单据，收货部门必须在收货单据登记本上登记，重打单据应须财务经理、商品部经理、配送中心经理签字，方可重打单据给供应商。
十九、电脑验收单作为公司与供应商对账、结款、交接商品的凭据。收货单据每日应归类整理保管，留档时间为一年，电脑验收单录入完毕后，立即审核，不能审核的也应在当天审核完毕。审单员必须每日核对、追踪电脑内的进货、调转、退货单据，发现错误的必须要求操作人员改正。
二十、无定单的商品、条码不对的商品一律拒收，除有计划处书面通知以外，在接收商品过程，由审单员进行保管，任何人不允许动用。
凡违返以上各环节者，给予10元/次罚款，造成损失按商品售价赔偿或辞退。试行三个月，与之有冲突文件，以本规定为主。
本规定从2012年4月1日起执行。
仓库管理收货奖惩制度篇八
《仓库收发货流程及奖惩制度20150911》
仓库收发货流程及奖惩制度
为加强仓库库存管理，规范仓库收、发货业务，保证库存账实相符，为此制定仓库收发货操作流程及奖罚制度。
一、工厂收发货业务流程
1、 工厂发货出库
（1）移库：从工厂调拨至办事处中转仓
①城市经理在系统做销售订单，客户类型选择：经销商 客户名称：选择XX办事处，具体操作如下：
营销管理——销售订单申请——我的销售订单——添加销售订单（输入客户XX办事处、发货日期、添加订单明细、产品、数量、单价）——保存并提交工作流；（注意：不能再更改，如果问题需要更改，查看流程图找到相应审批人打回修改）
②营销保障部安排工厂发货，根据办事处订单，工厂仓库管理员在系统确认出库，具体操作如下：
供应链管理——库存管理——出库管理——待确认的出库申请——确认出库——出库完毕（具体详细流程请见确认出库注意事项）
③工厂发货后，由营销保障部订单专员在系统做发货确认：
供应链管理——发货物流管理——发货管理——确认发货
④办事处中转仓收到货物后，由城市经理权限在系统做收货确认及手动入库： 供应链管理——发货物流管理——收货管理——确认收货
供应链管理——库存管理——库存管理——手动入库
（2）销售出库：工厂直接发货至经销商
①城市经理在系统做销售订单，具体操作如下：
营销管理——销售订单申请——我的销售订单——添加销售订单（输入客户、发货日期、添加订单明细、产品、数量、单价）——保存并提交工作流；（注意：不能再更改，如果问题需要更改，查看流程图找到相应审批人打回修改）
销售订单提交后，由省区经理、大区经理、财务、后勤保障总监审批，未经审批的订单不得发货出库。
②营销保障部安排工厂发货，工厂库存管理员在系统确认出库，具体操作如下： 供应链管理——库存管理——出库管理——待确认的出库申请——确认出库——部分出库/出库完毕；
③工厂发货后，由营销保障部订单专员在系统做发货确认：
供应链管理——发货物流管理——发货管理——确认发货
④经销商收到货物后，由城市经理在系统做收货确认：
供应链管理——发货物流管理——收货管理——确认收货
（3）其他出库：礼品出库、样品出库等费用类产品出库
①由产品使用部门在非常规申请中申请，经相关领导审批后，由后勤保障部安排工厂发货：
营销管理--TI费用管理--非常规促销申请—左上角新增非常规促销申请（主题XX部门XX事项礼品出库申请/样品申请）--经销商类--添加数据明细--活动执行时间（样品使用时间）--税率0—预计销量0--（带红色星号的填写完整）--保存并返回—保存并提交工作流（注意：不能再更改，如果问题需要更改，查看流程图找到相应审批人打回修改）
②工厂根据审批后的申请单，库存管理员在系统做手动出库：
供应链管理——库存管理——库存管理——手动出库（备注申请单号）
选择仓库、物料类型：成品、出库对象类型：其他、出库对象：礼品出库/样品出库、添加出库明细：产品名称、数量、单价（？），确认出库
③工厂发货后，由营销保障部订单专员在系统做发货确认：
供应链管理——发货物流管理——发货管理——确认发货
④申请人收到货物后，由营销保障部订单专员统一做收货确认：
供应链管理——发货物流管理——收货管理——确认收货
2、 工厂入库
工厂根据生产入库单，库存管理员在系统做手动入库：
供应链管理——库存管理——库存管理——手动入库
选择仓库、物料类型：成品、添加入库明细（产品、数量、单价、供应商）、确认入库
二、办事处中转仓收发货业务流程
1、办事处中转仓出库
（1）销售出库
①城市经理在系统做销售订单，具体操作如下：
营销管理——销售订单申请——我的销售订单——添加销售订单（输入客户、发货日期、添加订单明细、产品、数量、单价）——保存、保存并提交工作流
销售订单提交后，由省区经理、大区经理、财务、营销保障总监审批，未经审批的订单不得发货出库。
②营销保障部安排办事处中转仓发货，城市经理权限根据中转仓出库单，在系统确认出库，具体操作如下：
供应链管理——库存管理——出库管理——待确认的出库申请——确认出库——部分出库/出库完毕
③中转仓发货后，由城市经理权限在系统做发货确认：
供应链管理——发货物流管理——发货管理——确认发货
④经销商收到货物后，由城市经理在系统做收货确认：
供应链管理——发货物流管理——收货管理——确认收货
（2）其他出库：礼品出库、样品出库等费用类产品出库
①办事处负责人在非常规申请中申请，经省区经理、大区经理、行销总监、总经理审批后，由营销保障部安排中转仓发货；
②城市经理权限根据审批后申请单，在系统做手动出库：
供应链管理——库存管理——库存管理——手动出库
选择仓库，物料类型：成品，出库对象类型：其他，出库对象：礼品出库/样品出库，添加出库明细：产品名称、数量、单价，确认出库
③中转仓发货后，由城市经理权限在系统做发货确认：
供应链管理——发货物流管理——发货管理——确认发货
④办事处申请人收到货物后，由城市经理在系统做收货确认：
供应链管理——发货物流管理——收货管理——确认收货
2、办事处中转仓入库
（1）工厂发货至中转仓入库：
从工厂发货至办事处中转仓，中转仓收到货后，由城市经理权限做确认收货及手动入库： 供应链管理——库存管理——库存管理——确认收货
供应链管理——库存管理——库存管理——手动入库
选择仓库、物料类型：成品、添加入库明细（产品、数量、单价、供应商）、确认入库
（2）退货入库：
①城市经理做退货申请单：
营销管理——客户事务申请——退换货申请
输入经销商名称、产品名称、数量、单价（没有折扣的，折扣那填10）、金额、退货说明，保存并提交工作流
退货申请由省区经理、大区经理、财务、营销保障部总监审批
②由营销保障部安排退货入库，城市经理权限做退货入库：
客户管理——一级出货数据管理——新增一级出货（数量与金额均为负数）
输入发运日期、经销商名称、产品名称、数量（负数）、金额（负数）、保存
③中转仓收到退货入库产品，城市经理权限做手动入库：
供应链管理——库存管理——库存管理——手动入库
选择仓库、物料类型：成品、添加入库明细（产品、数量、单价、供应商）、确认入库
三、仓库收发货奖惩制度
工厂、办事处中转仓负责人要严格按规范流程操作，未做销售订单、销售订单未审批、调拨单未审批，仓库负责人擅自发货出库，导致账实不符，或公司领导、财务人员不定期盘
点，如盘点发现账实不符的；因未做销售订单、发货单，导致销售额数据错误的，将追究相关人员的责任，对直接负责人处以罚款100元。
本制度自签发之日起生效，本制度由营销公司财务部制定且拥有解释权，该部门将不定期检核，必要时进行该制度的修订，以确保切实可行。
营销公司财务部 2015年9月14日
仓库管理收货奖惩制度篇九
《仓库收货制度》
通 知
为规范收货程序，保质保量的接收货物，使之配合公司生产需求，特制定以下管理规定：
1、依订单收货:仓库根据已审核《采购单》内容准备收货。必须在有采购单与供应商送货单才能收货，缺一订单不收货。如有紧急情况，必须先收货的，则沟通管理部由管理部开据手工单并签字同时请示领导,注明提前收货原因，收货员凭此先收货，注明后补采购单注明原因；且订单上必须注明是“后补”字样，后补手续必须在3个工作日里完成。
2、厂家送货：厂家提供《送货单》给收货仓管员，《送货单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、单价、总额、采购订单号、模号等。收货仓管员将《送货单》和对应的《采购单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货单》和《采购单》验收货品。 仓管员收货无误后，在《送货单》上签收，两联自留，一联交对方。
3、收货专人专责:收货人只能是仓库收货员，其他人员不能代替收货，否则，一切责任后果由代收人独立负责，造成损失的，追究相关责任；特殊情况如收货员已下班，而供应商在晚上送货，则由仓库主管指定责任人收货，第二天由收货人员补办手续入库。
4、坚持单随物走、单实一致:收货员对照采购单与送货单进行核对其品名、数量、厂家、规格、单价、模号等，俩单是否一致，需要质检的，通知相关质检人员，质检合格后方可收货。按采购单上的计量单位点收数量（或称重），收货量大于定购量时，仓库主管要通过管理部同意才能超量收货，否则拒收；数量少了则在订单的数量旁标上负数实物，核对完毕则在送货订单上签字。
5、收货时间：由于公司生产的特殊性，收货时间须配合生产需要，只要公司生
产车间在运作，仓库需要安排人员值班验货、收货，进行仓库管理。
以上请管理部、仓管部及供应商配合！特别强调，仓管员要遵守岗位职责，态度端正，保质保量收货，遵守仓库管理制度。
XX有限公司
2013.02.02