单位采购规定
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单位采购规定篇一
《公司物品采购管理规定》
物品采购管理规定
第一章 总 则
依照公司基本管理制度的规定，为加强公司各项物品采购作业流程的规范管理，提高工作效率，保障经营所需物品的供给，降低经营成本，特制定本规定。
第一条 本规定是指公司固定资产、售后维修备件（含油漆及维修辅料）、汽车用品和装饰件（含装饰辅料）、办公用品、低值易耗品、员工工服、广告宣传及促销品、礼品（含食品、烟酒）等采购。
第二章 固定资产的采购
第二条 根据公司经营需要采购固定资产的，应由需要使用的部门负责人申请并填写“固定资产请购单”提交后勤部门核实。
第三条 经后勤部门核实确需要购买的，按单次金额在10000元以下的经需要使用的所属部门负责人审核，报公司总经理批准后方可采购；但总体的固定资产购置必须控制在董事会制订的年度标准范围内。在10000元以上的，报经董事批准。
第四条 后勤部门凭批准的“固定资产请购单”负责采购。采购前应当寻找多家供应商的价格、质量、品牌及服务等方面进行市场比较，其中至少选择两家以上合适的供应商，把供应商信息详细记录在“固定资产请购单”上，将“固定资产请购单”提交财务部门进行核价。
第五条 财务部门接到提交的“固定资产请购单”，必须认真对所需采购的固定资产进行市场比较和分析，核实供应商的价格、质量、品牌及服务等是否具有物美价廉的优势，将有优势的供应商反馈给后勤部门，后勤部门应当接受财务部门核价的合理建议，两者经共同合议必须选择适合的供应商。
若遇两者之间意见分岐较大，应当报公司经总经理最终审定。
第六条 后勤部门应与供应商签订购买合同，保证其质量和售后服务。若涉及到技术性强的维修设备或工具的采购，售后部门相关技术人员应提供技术支持。
第七条 对价值较高或数量较大的固定资产采购，可采取公开性的竞价招标的方式进行采购。
第八条 凡异地采购或涉及到运输的，应考虑运输费用、途中损耗、安全性、方便性等，多方面比较后选定方案。
第九条 后勤部门将采购到位的固定资产交付给请购的使用部门负责人和使用人共同验收，经验收确认并开具“固定资产验收单”。后勤部门凭“固定资产验收单”和采购发票及批准的“固定资产请购单”，按公司财务审批权限规定办理采购的报账。
第十条 若需要对使用人进行技术或专业培训的，使用人应参加培训并遵守使用操作规程。后勤部门应做好固定资产的登记和管理。
第三章 备件、装饰件的采购
第十一条 根据售后维修业务需要采购备件的，应由售后服务部备件计划员做好备件采购计划的申请并填写“备件请购单”，单次在1000元以下的经售后部门负责人批准；在1000元以上的报公司总经理批准；但总体的备件库存必须控制在董事会制订的年度标准范围内。
第十二条 经批准的“备件请购单”提交配件采购人（或备件经理）实施采购作业。若直接采购生产供应商的原厂配件，无法对照比价、议价的，可以免于比价议价。
第十三条 若对外在备件市场上采购备件或外品牌备件的，配件采购人应做到货比三家的原则，寻找多家供应商的价格、质量、品牌及服务等方面进行市场比较，最终选择适合的供应商确定采购，报备财务部审核。
第十四条 对于采购量较大的常用备件以及常用的油漆产品，应选定两家以上有优势及稳定的供应商作为协议单位，议定优惠的供货价格，报备财务部审核，经公司总经理同意审批后，方可采购。
第十五条 采购人应将多家供应商的相关信息资料提交给财务部门备案，以便财务部门核实与监督。财务部门应深入市场了解行情，掌握市场动态。
公司财务部经理每月将进行一次市场调查，调查的结果应书面向公司总经理汇报；总经理也可临时抽调其它部门或其他人员进行市场调查。
第十六条 采购人将采购到位的备件交付给备件管理员办理入库验收，经验收确认并开具“备件验收单”。采购人凭“备件验收单”和采购发票及批准的“备件请购单”，按公司财务审批权限规定办理备件采购的报账。
第四章 办公用品、低值易耗品的采购
第十七条 根据工作的需要，每月25日后勤部门向各使用部门下发“办公用品、低值易耗品需求计划表”，需求计划表应包含常用办公用品、低值易耗品的
品名与价格。使用部门在需求计划表中填写数量，并计算出所需办公用品、低值易耗品的金额，于每月30日前交回后勤部门。后勤部门根据各使用部门的需求计划表进行分类汇总，统计下月集团公司所需采购的办公用品、低值易耗品。
使用部门对办公用品、低值易耗品价格有异议的，可向后勤部门或财务部提出意见。后勤部门或财务部应在5日内核查，并反馈给相关部门。
第十八条 办公用品、低值易耗品由后勤部门集中申请采购，填写“办公用品、低值易耗品请购单”，单次金额在500元以下的经后勤部门负责人审核，报部门负责人批准采购；在500元以上的上报公司总经理批准。总体的办公用品、低值易耗品费用必须控制在董事会制订的标准范围内。
第十九条 后勤部门凭批准的“办公用品、低值易耗品请购单”实施采购作业。采购应做到货比三家的原则，寻找多家供应商的价格、质量及服务等方面进行市场比较，选择合适的供应商采购。
第二十条 单次采购金额在1000元以上的须经财务部门核价后再进行采购。 第二十一条 后勤部门应将多家供应商的相关信息资料提交给财务部门备案，以便财务部门事后核实与监督。财务部门应了解市场行情，掌握市场动态。
公司财务经理每两个月将进行一次市场调查，调查的结果应书面向公司总经理汇报。
第二十二条 后勤部门将采购到位的办公用品、低值易耗品办理入库验收，经验收确认并开具“验收单”。后勤部门凭“验收单”和采购发票及批准的“办公用品、低值易耗品”请购单，按公司财务审批权限规定办理采购的报账。
第二十三条 员工工服的采购参照本章执行。
第五章 广宣促销品的采购
第二十四条 依据广告宣传与促销需要采购其用品的，广告宣传促销品的采购由市场促销部门申请，填写“广宣促销品请购单”，单次金额在30000元以下的经公司总经理批准；在30000元以上上报公司董事批准；但总体的广宣促销品的采购费用必须控制在董事会制订的广告促销费用年度标准范围内；
第二十五条 市场促销部门将经批准的“广宣促销品请购单”提交后勤部门实施采购作业。采购应做到货比三家的原则，寻找多家供应商的价格、质量、品牌及服务等方面进行市场比较，最终选择适合的供应商确定采购。
单次采购金额在1000元以上的须经财务部门核价后再进行采购。若涉及到
专业性较强的用品或设计制作品的采购，市场促销部门应协同配合采购。
第二十六条 后勤部门应将多家供应商的相关信息资料提交给财务部门备案，以便财务部门事后核实与监督。公司财务部经理每两个月将进行一次市场调查，调查的结果应书面向公司总经理汇报。
第二十七条 后勤部门将采购到位的广宣促销品交付给市场促销部门入库验收，经验收确认并开具“验收单”。后勤部门凭“验收单”和采购发票及批准的“广宣促销品请购单” 按公司财务审批权限规定办理采购的报账。
第二十八条 市场促销部门将入库验收的广宣促销品应当妥善保管，建立台帐，严格规范出库手续，财务部门应随时进行盘点。可重复使用的应尽量做好重复使用的管理。
第六章 礼品的采购
第二十九条 依据礼品需要采购的，由使用部门申请，并填写“礼品请购单”，单次金额在500元以下的，报部门负责人批准；在500元以上的上报公司总经理批准；但总体礼品的采购费用必须控制在董事会制订的年度业务费标准范围内；
第三十条 使用部门将经批准的“礼品请购单” 提交后勤部门实施采购作业。采购应做到货比三家的原则，寻找多家供应商的价格、质量、品牌及服务等方面进行市场比较，最终选择适合的供应商确定采购。
单次采购金额在1000元以上的须经财务部门核价后再进行采购。
第三十一条 后勤部门应将多家供应商的相关信息资料提交给财务部门备案，以便财务部门事后核实与监督。财务部门应经常了解市场行情，掌握市场动态。
第三十二条 后勤部门将采购到位的礼品交付给申请的使用部门办理验收手续，经验收确认并开具“验收单”。后勤部门凭“验收单”和采购发票及批准的“礼品请购单”，按公司财务审批权限规定办理采购的报账。
第七章 责任与处罚
第三十三条 采购人、核价人、审核人、审批人及监督人对采购工作必须高度负责，严格自律，不谋私利，抵制不正之风，不得私收回扣或礼品，确实难以拒绝的应交给公司处理。
第三十四条 凡上述采购中任一环节的相关人员因自身原因而导致经济损失的，应当承担损失的责任。
第三十五条 对于不降低采购成本、私收钱物、索拿他人贿赂、虚开采购发票报账的，经查实后，除赔偿公司全部损失之外，并处以不当所得金额五倍以上的经济处罚；情节严重的，报送司法机关追究其法律责任。
第八章 附 则
第三十六条 办公用品是指不作为低值易耗品核算、单位价值较低、使用年限在一年以下的非生产用物品。具体包括以下几类：
（一）办公类：主要有水笔、笔芯、圆珠笔、白板笔、印刷品（便笺、出门证、信封、费用报销单等）、账本、凭证、收据、复写纸、打印纸、墨盒、墨盒粉、色带、传真机加注水、大头针、回形针、订书针、胶水、固体胶、透明胶带、入库单、出库单、资料袋、档案袋、装订机、票尾夹、标签贴、笔记本、名片、文件夹、剪刀、计算器、硒鼓、碳粉、考勤卡等；
（二）清洁用品类：主要有抹布、毛巾、拖把、扫帚、肥皂、香皂、洗衣粉、洗手液、橡皮手套、空气清新剂、手纸、纸篓、垃圾袋、烟灰缸等；
（三）招待类：主要有茶叶、茶杯等。
第三十七条 低值易耗品是指单位价值在1000元（不含1000元）以下或使用年限在2年以下，不作为固定资产核算的各种用具物品。具体包括：U盘、移动硬盘、饮水机、白板、电话机、电风扇、打卡机、干手机、擦鞋机、文件柜、矮柜、电视柜、办公桌、办公椅、洽谈桌、花瓶、垃圾桶、整理箱、电水壶、取暖器、报架、展示牌架等。
第三十八条 固定资产是指公司使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、 机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品单位价值在1000元以上，并且使用期限超过2年的也列为固定资产。
第三十九条 售后维修辅料包括：生产用抹布、报纸、维修四件套、氧气、乙炔、维修燃油、塑料焊条、焊条、洗车海绵、套鞋、砂纸、洗衣粉、手套、胶水、胶带等。
第四十条 装饰部辅料包括：洗车海绵、毛巾、洗车液、表板蜡、手套、套鞋、洗衣粉、万泡、轮胎光亮剂、美工刀、砂纸、胶水、刀片、电线、胶布、刷子等。
单位采购规定篇二
《企事业单位采购管理制度大1》
关于采购计划与预算
1．总则
1．1制定目的
为制定采购计划与预算编制流程，配合公司预算制度的推行，特制定本规章。
1．2适用范围
本公司每年度之采购数量计划资金预算，除另有规定外，悉依本规章处理。
1．3权责单位
（1）总经理室负责规章制定、修改、废止之起草工作。
（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2．采购计划编制之规定
2．1采购计划的作用
编制采购计划有下列作用：
（1）预估用料数量、交期、防止断料。
（2）避免库存过多、资金积压、空间浪费。
（3）配合生产、销售计划之达成。
（4）配合公司资金运用、周转。
（5）指导采购工作。
2．2采购计划之编制
2．2．1销售计划
（1）公司于每年年底制订次年度之营业目标。
（2）业务部根据年度目标、客户订单意向、市场预测等资料，作销售预测，并
制订次年度销售计划。
2．2．2生产计划
（1）生管部根据销售预测计划，本年度年底预计库存及次年度年底预计库存，
制订次年度之预测生产计划。
（2）物控人员根据生产预测计划，BOM、库存状况，制订次年度之物料需求计划。
（3）各单位根据年度目标，生产计划预估次年度各种消耗物品的需求量，作成
预估计划。
2．2．3采购计划
（1）采购部汇总各种物料、物品之需求计划。
（2）采购部编制次年度采购计划。
2．2．4采购计划编制注意事项
采购计划要避免过于乐观或保守，应注意的事项有：
（1）公司年度目标达成可能性。
（2）销售计划、生产计划之可行性和预见问题。
（3）物料需求资讯与BOM、库存状况之确定性。
（4）物料标准成本之影响。
（5）保障生产与降低库存之平衡。
（6）物料采购价格和市场供需之可能变化。
3．采购预算编制规定
3．1一般原则
（1）采购预算分为用料预算与购料预算。
（2）财务部负责提供上年度材料单价、次年度汇率、利率等各项预算基准。
（3）本年底预计库存中之可用材料应计人次年度之用料预算，但不列入购料预
算；次年度预计库存不列入用料预算，但应列入购料预算。
（4）购料单价特殊物料外，应以年度成本降低目标预估（如以上年度平均采购
单价之95%计算）。
3．2用料预算
（1）物控人员负责次年度生产用料之各月预算明细的编列。
（2）用料单位负责低值易耗品、间接物料和资本支出预算明细的编列。
（3）同类物料不必细分（如不同颜色之塑料米）而以总用量预算。
（4）物料之损耗率应计入用料预算，但应以年度损耗率目标制订，一般可略高
于标准损耗率而低于上年度平均损耗率，低于或等于年度损耗率目标。
（5）财务部负责汇总工作。
3．3购料预算
（1）采购部负责次年各购料预算明细之编列。
（2）购料预算应考虑采购前置期、付款方式、库存状况。
（3）购料预算应以付款月份为编列依据。
（4）购料预算应考虑安全库存与最大库存，符合年度库存周转率之目标。
（5）购料预算应考虑分批采购、一次采购之优劣和市场单价趋势。
关于采购方式
1．总则
1．1制定目的
规范采购方式，制定询价、议价流程，使之有章可循。
1．2适用范围
凡本公司之物料采购方式，除另有规定外，悉依本规章办理。
1．3权责单位
（1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2．采购方式规定
2．1采购方式确定依据
采购部根据下列因素确定最有利之采购方式：
（1）物料使用状况。
（2）物料需求数量。
（3）物料需求频率。
（4）市场供需状况。
（5）经验。
（6）价格。
2．2采购方式
本公司物料采购方式一般有下列几种：
（1）集中计划采购
本公司通用性物料，以集中采购较为有利，依定时或定量之计划进行采购。
（2）合约采购
经常使用之物料，采购部应事先选定供应商，议定供应价格及交易条件，
办理合约采购，以确保物料供应来源，简化采购作业。采购方法同上，依定时或定量之方式进行采购。
（3）一般采购
除（1）（2）之外的物料，采购部依《请购单》逐单位办理询价，议价之作业。
3．询价、议价
3．1询价
（1）凡属一般采购，采购部均应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价
对象。
（2）确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受（1）条所限。
（3）凡属合约采购项目，采购部依合约之价格核价，不需另询价。合约条件发
生重大变化除外。
（4）如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，
则应向其同时索要报价明细表。
（5）凡属可作成本分析之采购项目，采购部应要求供应商作成本分析，以作议
价之参考。
（6）选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选
择。
（7）询价后，应确认各家报价方式、产品规格、采购条件等是否一致方可比价。
3．2议价
（1）询价后，选择两家以上供应商进行交互议价。
（2）议价时应注意品质、交期、服务兼顾。
3．3询价、议价注意事项
3．3．1议价优势掌握
以下状况、采购部应加强与供应商议价：
（1）市场价格下跌或有下跌趋势时。
（2）采购频率明显增加时。
（3）本次采购数量大于前次时。
（4）本次报价偏高时。
（5）有同样品质、服务之供应商提供更低价格时。
（6）公司策略需要降低采购成本时。
（7）其他有利条件时。
3．3．2其他注意事项
（1）专业材料、用品或项目，采购部应会同使用部门共同询价与议价。
（2）供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购部应送请
购部门确认后方可议价。
（3）询价之供应商应属合格供应商或经总经理特准之供应商。
关于定购采购流程
1、总则
1．1制定目的
为落实物料、零件采购作业管理，确保采购工作顺畅，特制定本规章。
1．2适用范围
本公司物料、零件之订购、采购管理业务。
1．3权责单位
（1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2．请购规定
2．1请购的提出
（1）生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，开立请购
单。
（2）请购单应注明物料名称、编号、规格、数量、需求日期及注意事项，经权
责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准。
（3）请购单一联送交采购部，一联自存，一联交财务部。
（4）交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份请购单内。
（5）紧急请购时，请购部门应于备注栏注明，并加盖“紧急”章。
2．2请购核准权限
2．2．1国内物料采购核准权限
（1）请购金额预估在人民币1万元以下才者，由经理核准。
（2）请购金额预估在人民币1万元以上，5万元以下者，由副总经理核准。
（3）请购金额预估在人民币5万元以上者，由总经理核准。
单位采购规定篇三
《某事业单位采购控制管理制度》
**事业单位
采购活动控制管理制度
为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。
一、岗位责任
1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。
2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。
3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。
4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。
5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。
6、主任负责对采购合同、付款的审批。
7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。
二、采购活动流程
1、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。
2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，
先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。
3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过政府采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、 1万元以下的维修工程，可以自行购买，并索要正式、合格发票。
对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本。
4、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。
5、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。对验收不合格的物品要及时上报处理。
6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。
三、其他相关控制措施
1、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。
2、加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等，完整记录和反映采购业务的全过程。
3、对于大宗设备、物资或重大服务采购业务需求，由单位领导班子集体研究决定，并成立由单位内部资产、财会、审计、纪检监察等部门人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调、相互制约的机制，加强对采购业务各个环节的控制。
4、加强涉密采购项目安全保密管理。涉密采购项目，应当在政工科的监督指导下，严格履行安全保密审查程序，并与相关供应商或采购中介机构签订保密协议或者在合同中设定保密条款。
二〇一五年六月五日
单位采购规定篇四
《公司采购管理办法》
公司采购管理办法
第一章 总则
第一条 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。
第二条 公司采购工作应当遵循公开､公平､公正､诚实信用、注重效率及维护公司利益的原则｡
第二章 工作职责
第三条 行政部门作为公司采购的职能部门，负责公司采购工作的具体管理和采购项目的审核及具体实施。其主要职责包括：
（一）贯彻执行公司采购的政策和各项规定；
（二）会同公司财务和相关部门制定公司采购计划，并负责具体组织实施。 （三）负责采购项目的验收工作，负责与供应商联络及提供售后服务。 （四）完成公司领导交办的其他采购工作。
第三章 公司采购项目范围
第四条 公司采购项目的范围：
（一）办公类：办公营业用房、办公家具、电气设备、办公设备和交通运输设备、电子及网络设备、通讯设备、安防设备、大宗的印刷品、办公用品和消耗材料、广告和宣传用品等。
（二）工程类：办公营业用房的装修工程，计算机网络系统、应用软件开发等项目。
（三）服务类：专业咨询、工程设计、设备维修、应刷制作、财产和人身保险、系统培训和会议及有关社会服务等项目。
（四）公司领导认定需采购的其他项目。
第四章 公司采购方式和工作流程
第五条 公司采购方式采用借款冲帐方式、个人先行垫付2种方式。 （一）借款冲帐方式：是指在财务借款（支票）采购的方式。可采用此种方式采购的条件如下：
1、采购所需金额高于公司规定的现金报销金额的； 2、采购支付方式为支票付款的；
3、采购的货物规格、标准统一，现货货源充足且价格变化幅度小的； 4、只能从唯一供应商采购的；
5、发生不可预见的紧急情况，不能从其他供应商采购的；
6、必须保证原有采购设备一致性或服务配套要求，需要继续从原供应商处增购配套项目或设备的。
（二）个人先行垫付方式：是指由个人先行付款采购的方式。采用此种方式采购的条件如下：
1、采购金额低于公司规定支票支付金额的； 2、公司领导临时通知进行的采购工作。 第六条 公司采购工作流程（见下表）。
公司采购工作流程
（后附：《采购审批单》）
第七条 请购的规定及申请流程 （一）请购的规定
请购：是指公司员工对于工作中需要用到的办公用品、原材料、设备设施等物品的需求，向上级部门，或采购部提出请求的过程。
1、请购1000元以内的物品，申请必须提前5个工作日提出； 2、请购1000元以上的物品，申请必须提前10个工作日提出； 3、请购单必须填写完整后，提交部门负责人和总经理批准； 4、采购人员进行采购工作；
5、保管员验收签字后，财务方可付款，并以请购单做入库登记。 （后附：《请购单》） （二）请购的申请流程：
1、申请人提请，采购部填写价格，时间等, 采购人员必须提交最少3份独立采购报价及有关信息进行审批。
2、采购部门负责人对所调价格进行审批，并填写请款单； 3、采购人员执行采购工作；
4、保管员验收后至总经理和财务确认验收并签字；
5、完成后请购单正本及所有采购报价报告由财务存档, 采购负责人留复印件及采购点评以作留存备份。
（三）请购单提报规定
（1）请购单应按照要求填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；
（2）请购部门在提报请购单时应要求采购部接收人签字，请购部门备份； （3）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；
（4）遇公司急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
（5）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作
出书面说明。
（6）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 （四）请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点
（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；
（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已有的物资不采购的原则；
（3）通知保管员核查请购物资是否有库存；
（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。 2、请购单的分发规定
（1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理； （2）对于紧急请购项目应优先处理；
（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门； （4）重要的物资等采购前应征求公司总经理的建议。 3、采购周期的规定
（1）常规商品采购周期在7天；
（2）遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略，紧急采购商品周期在3天时间。
（五）询价及其规定
1、询价时应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解请购物资相关的要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通；
2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购； 3、对于紧急请购项目应优先处理；
4、所有采购工作必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价；
5、对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；
6、遇到重要的物资或预估单次采购金额超大的采购情况，询价前应先向公
司相关领导汇报基本情况；
7、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；
8、比价采购的供应商均应具备一定资质和实力，具有提供我公司所需物资的能力；
9、在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
第五章 公司采购的监督与管理
第八条 公司财务部门对公司采购工作进行全过程监督检查。其主要内容包括：
（一）有关采购工作各项规定的执行情况；
（二）采购范围、采购方式和采购程序的执行情况； （三）其他应当监督检查的内容。
第九条 公司采购应严格按照批准的预算执行。
第十条 在公司采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。
第六章 附则
第十一条 本管理办法由公司行政部解释和修订。 第十二条 本管理办法自下发之日起实施。
单位采购规定篇五
《公司采购管理规定》
公司采购管理规定
第一节 一般规定
第六条 采购部门的划分
(一)内购：由国内采购部门负责办理。
(二)外购：由国外采购部门负责办理，其进口庶务由业务部门办理。
(三)总经理或经理对于重要材料的采购，可直接与供应商或代理商议价。专案用料， 必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业。
第七条 采购作业方式
除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的 方式进行采购：
(一)集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料项目，通知各请购部门依计划提出请购，采购部门定期集中办理采购。
(二)长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知各请购部门依需要提出请购。
第八条 采购作业处理期限
采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通 知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。
第二节 国内采购作业处理
第九条 询价、比价、议价
(一)采购经办人员接获“请购单(内购)”后应依请购案件的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经核准得以电话询价之外，另需精选三家以上的供应 商办理比价或经分析后议价。
(二)若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应检附资料并于“请购单”上予以证明，经主管核发后，先会使用部门或请购部门签注意见后呈核。
(三)属于买卖惯例超交者(如最低采购量超过请购量)，采购经办人员于议价后，应于请购单“询价记录栏”中注明，经主管签认后呈核。
(四)对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。
(五)采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。
(六)“试车检验”的采购条件，采购经办人员应于“请购单”注明与厂商议定的付款条件呈核。
第十条 呈核及核决
(一)采购经办人员询价完成后，于“请购单”详填询价或议价结果及拟订“订购厂商”“交货期限”与“报价有效期限”经主管审核，并依请购核决权限呈核。
(二)采购核决权限
附注：凡列入固定资产管理的采购项目应以“财产支出”核决权限呈核。
第十一条 订购
(一)采购经办人员接到经核决的“请购单”后应以“订购单”向厂商订购，并以电话或传真确定交货(到货)日期，同时要求供应商于“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”。
(二)若属分批交货者，采购经办人员应于“请购单”上加盖“分批交货”章以资识别。
(三)采购经办人员使用暂借款采购时，应于“请购单”加盖“暂借款采购”章，以资识别。
第十二条 进度控制及事务联系
(一)国内采购部门应分询价、订购、交货三个阶段，以“采购进度控制表”控制采购作业进度。
(二)采购经办人员未能按既定进度完成作业时，应填制“进度异常反应单”并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经呈主管核示后转送请购部门，依请购部门意见拟订对策处理。
第十三条 整理付款
(一)物料管理部门应按照已办妥收料的“请购单”连同“材料检验报告表”(其免填“材料检验报告表”部分，应于收料单加盖“免填材料检验报告表”章)送采购部门，经与发票核对无误，于翌日前由主管核章后送会计部门。会计部门应于结帐前，办妥付款手续。如为分批收料者，“请购单(内购)”的会计联须于第一批收料后送会计部门。
(二)内购材料须待试车检验者，其订立合同部分，依合同规定办理付款，未订合同部分，依采购部门呈准的付款条件整理付款。
(三)短交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。
(四)超交应经主管核示始得依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数付款。
第三节 境外采购作业处理(含进口事务、关务)
第十四条 询价、比价、议价
(一)外购部门依“请购单(外购)”的需求日及急缓件加以整理，并依据供应厂商资料，并参考市场行情及过去询价记录，以电话或传真方式进行询价作业，但因特殊情况(独家制造或代理等原因)应于“请购单(外购)”注明外，原则上应向三家以上供应厂商询价、比价或经分析后议价。
(二)请购的材料规范较复杂时，外购部门应附上各厂商所报材料的重要规范并签注意 见后，会请购部门确认。
第十五条 呈核及核决
(一)比价、议价完成后，外购部门应填制“请购单(外购)”，拟订“订购厂商”“预定装船日期”等，连同厂商报价资料，送请购部门依采购核决权限核决。
(二)核决权限
1.采购金额以CIF美元总价折合在×××元(含)以下者由经理核决。
2.采购金额以CIF美元总价折合超过×××元以上者由总经理核决。
(三)采购案件经核决后，如发生采购数量、金额的变更时，请购部门应依更改后的采购金额所需的核决权限重新呈核；但若更改后的核决权限低于原核决权限时仍应由原核决主管核决。
第十六条 订购与合同
(一)“请购单(外购)”经核决送回外购部门后，即向厂商订购并办理各项手续。
(二)需与供应厂商签订长期合同者，外购部门应以签呈及拟妥的长期合同书，依采购核决权限呈核后办理。
第十七条 进度控制及异常处理
(一)外购部门应以“请购单(外购)”及“采购控制表”控制外购作业进度。
(二)外购部门于每一作业进度延迟时，应主动开立“进度异常及反应单”记明异常原因及处理对策，据此修订进度并通知请购部门。
(三)外购部门于外购案件“装船日期”有延误时，应主动与供应厂商联系催交，并开立“进度异常反应单”记明异常原因及处理对策，通知请购部门，并依请购部门意见处理。 第十八条 进口签证前［“请购单(外购)”核准后］的专案申请
(一)专案进口机器设备的申请专案进口机器设备时，外购部门应准备全部文件申请核发“输入许可证”，申请函中并应请求“国贸局”在“输入许可证”加盖“国内尚无产制”的戳记及核准章，以便进口单位凭以向海关申请专案进口及分期缴税。
(二)进口度量衡器及管理物品时，外购部门应于申请“输入许可证”之前准备“报价单”及其他有关资料送进口单位向政府机关申请核准进口。
第十九条 进口签证
外购材料订购后，外购部门应即检具“请购单(外购)”及有关申请文件，以“申请外汇处理单”(需在一星期内办妥结汇时，加填“紧急外购案件联络单”)送进口单位办理签证。进口单位应依预定日期向“国贸局”办理签证，并于“输入许可证”核准时通知外购部门。 第二十条 进口保险
(一)FOB、FAS、C＆F条件的进口案件，进口单位应依“请购单(外购)”外购部门指示的保险范围办理进口保险。
(二)进口单位应将承保公司指定的公证行在“请购单(外购)”上标示，以便货品进口必须公证时，进口单位凭以联络该指定的公证行办理公证。
第二十一条 进口船务
(一)FOB、FAS的进口案件，进口单位(船务经办人员)于接获“请购单(外购)”时，应视其“装运口岸”及“装船期限”并参照航运资料，原则上选定三家以上船公司或承揽商，以便进口货品可机动选择船只装运。
(二)进口单位(船务经办人员)应将所选定的船公司或承揽商品名称，提供进口结汇经办人员，于“信用状开发申请书”列明，作为信用状条款，向发货人指示装船。
(三)如因输出口岸偏僻或因使用部门急需，为避免到货延误，外购部门应于“请购单(外购)”上注明，避免在信用状指定船公司而委由发货人代为安排装船。
第二十二条 进口结汇
进口单位应依“请购单(外购)”标示的“间发信用状日期”办理结汇，并于信用状(L／
C)开出后以“开发L／C快报”通知外购部门联络供应厂商。
第二十三条 税务
(一)免货物税及“工业用证明”的申请
1.进口的货品可申请免货物税者，外购部门应于“输入许可证”核准后，检具必需文件，向税捐处申请，经取得核准函后向海关申请免货物税。
2.除“免凭经济部工业局证明办理具结免税进口”的项目外，其他合于免税规定的人造树脂类材料，外购部门应于开发“信用状”后检具必需文件向经济部工业局申请“非供塑胶用”证明，以便于报关时据此向海关申请依工业用物品税率缴纳进口关税。
(二)专案进口税则预估及分期缴税的申请及办理外购部门应于进口前，检具有关文件，凭以向海关申请税则预估，等核准后并办理分期缴税及保证手续。
第二十四条 输入许可证、信用状的修改
供应商成本公司要求修改“输入许可证”或“信用状”时，外购部门应开立“信用状、
输入许可证修改申请书”经呈核后，检具修改申请文件送进口事务科办理。
第二十五条 装船通知及提货文件的提供
(一)外购部门接到供应商通知有关船名及装船日期时，应立即填制“装船通知单”分别通知请购部门、物料管理部门及有关部门。
(二)外购部门收到供应商的装船及提货文件时，应检具“输入许可证”及有关文件，以“装运文件处理单”先送进口单位办理提货背书。
(三)提货背书办妥后，外购部门应检具“输入许可证”及提货等有关文件，以“装运文件处理单”办理报关提货。
(四)管理进口物品放行证的申请：
进口管理物品时，外购部门应于收到装运文件后，检具必需文件送政府主管机关申请“进口放行证”或“进口护照”，以便据此报关提货。
第二十六条 进口报关
(一)关务部门收到“请购单(外购)”及报关文件时，应视买卖、保险及税率等条件填制“进口报关处理单”连同报关文件，委托报关行办理报关手续，同时开立“外购到货通知单”(含外购收料单)送材料库办理收料。
(二)不结汇进口物品，进口单位(邮寄包裹则为总务部门)应于接获到货通知时，查明品名、数量等资料，并会外购部门确认需要提货者再行办理报关提货。如系无价进口的材料、补运赔偿及退货换料等，报关时关务部门应开立“外购到货通知单(含外购收料单)”通知收货部门办理收料，而属其他材料及物品则由收件部门于联络单签收后，送处理部门处理。
(三)关税缴纳前进口单位应确实核对税则、税率后申请暂借款缴纳。
(四)海关估税的税率如与进口单位估列者不符时，进口单位应立即通知外购部门提供有关资料，于海关核税后14天内以书面向海关提出异议，申请复查，并申请暂借款办理押款提货。押款提货的案件，进口单位应于“进口报关追踪表”记录，以便督促销案。
(五)税捐记帐的进口案件，进口单位应依“请购单(外购)”，于报关时检具必需文件办理具结记帐，并将记帐情况记入“税捐记帐额度记录表”及“税捐记帐额度控制表”。
(六)船边提货的进口材料，进口单位应于货物抵港前办妥缴税或记帐手续，以便船只抵港时，即时办理提货。
第二十七条 报关进度控制
关务部门应分报关、验关、估税、缴税、放行五阶段，以“进口报关追踪表”控制通关进度。
第二十八条 公证
单位采购规定篇六
《公司采购管理办法(暂行)》
公司采购管理办法（暂行）
第一章 总则
第一条 为加强0（以下简称“公司”）采购行为的管理，依据国家法律法规和行业相关规定，结合公司实际，特制定本办法。
第二条 本办法所称采购，是指公司以合同形式有偿获得工程、物资和服务的行为；所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构建物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等；所称物资，是指各种形态和种类的物品，包括原辅材料、燃料、设备、产品等；所称服务，是指除工程和物资以外的媒体宣传、租赁、咨询、委托、运输服务等其他采购对象。
第三条 公司的采购活动遵循公开透明、公平竞争、公正廉洁和诚实信用的原则。
第四条 公司组织的采购活动均适用本办法。
第二章 采购管理机构
第五条 公司董事会设立工程投资 物资采购 宣传促销管理委员会（以下简称“管理委员会”）。管理委员会受董事会委托对工程投资、物资采购、宣传促销项目进行审议，履行董事
会授予的职责权限。
管理委员会可根据需要下设专门分委员会或工作小组，对采购项目进行审议，向管理委员会提报审议意见。
第三章 采购方式
第六条 公司采购活动主要采取以下方式：
（一）公开招标；
（二）邀请招标；
（三）竞争性谈判；
（四）询价；
（五）单一来源采购；
（六）符合行业规定的其他采购方式。
专卖品卷烟材料按照国家局下达的计划执行，暂不纳入公开招标采购范围。烟机零配件采购实行网上交易，采购办法另行规定。
第七条 公司采购应当以公开招标作为主要采购方式。符合下列情形之一的项目，应当采取公开招标方式采购：
（一）工程投资项目按照国家和行业有关工程投资项目的规定执行；
（二）烟用物资采购，单项合同估算价在50万元以上的；单项合同估算价在50万元以下，但1年内采购总估算价在50万元
以上的；
（三）非烟用物资采购和服务采购，单项合同估算价在30万元以上的；
（四）管理委员会确定进行公开招标的。
第八条 符合下列情形之一的，可以采取邀请招标的方式进行采购：
（一）工程投资项目中不宜进行公开招标的；
（二）烟用物资采购，单项合同估算价在10万元以上50万元以下的；
（三）非烟用物资采购和服务采购，单项合同估算价在10万元以上30万元以下的；
（四）项目具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；
（五）采取公开招标方式所需费用占采购总金额估算价的比例超过10%的；
（六）管理委员会确定进行邀请招标的。
第九条 符合下列情形之一的，可以采取竞争性谈判的方式进行采购：
（一）物资或服务采购，单项合同估算价在10万元以下的；
（二）招标时投标供应商不足3家或者没有合格标的，且重新招标未能成立的；
（三）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的，不能事先计算出价格总额的；
（四）时限要求紧迫，采用招标的方式不能满足紧急需要的；
（五）管理委员会确定进行竞争性谈判的。
第十条 采购货物规格、标准统一、现货货源充足、价格变化幅度小，且单项合同估算价物资采购在5万元以下、服务采购在3万元以下的采购项目，可以采取询价的方式进行采购。
第十一条 符合下列情形之一的，可以采取单一来源方式进行采购：
（一）只能从唯一供应商处采购的；
（二）紧急情况不能从其他供应商处采购的；
（三）必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额10%的。
（四）管理委员会同意采取单一来源方式进行采购的。
第四章 采购活动的管理
第十二条 采购需求部门根据公司批准的采购计划和预算，提交《项目采购申报表》，明确采购项目经济技术指标、采购方式建议等。
第十三条 采购执行部门根据《项目采购申报表》，编制《项目采购方式审批表》，提出招标及谈判文件要点、采购方式建议等，报领导审批。
第十四条 根据项目采购金额，确定审批权限：
（一）生产性支出南昌卷烟厂30万元以下、其他卷烟厂20万元以下、非生产性支出3万元以下的，由厂领导审批。超过上述金额的，经卷烟厂领导审核后，报公司领导审批。
（二）技术研发中心科研设备及科研物资10万元以下、维修费用3万元以下的，由中心领导审批。超过上述金额的，经中心领导审核后，报公司领导审批。
（三）企业及品牌宣传项目，3万元以下的，由办公室、市场营销中心、金圣文化研究所领导审批。超过上述金额的，经办公室、市场营销中心、金圣文化研究所领导审核后，报公司领导审批。
（四）生产性支出50万元以下、科研设备及科研物资30万元以下、烟用物资20万元以下、非烟用物资和企业及品牌宣传10万元以下、服务类5万元以下的，由公司分管领导审批。超过上述金额的，经分管领导审核后，报公司总经理审批。
第十五条 应该公开招标的采购项目改为邀请招标等其它方式采购的、应该邀请招标的采购项目改为非招标形式采购的、应该竞争性谈判的采购项目改为询价采购的，均须得到管理委
单位采购规定篇七
《购货单位及采购人员合法资质审核规定》
购货单位及采购人员资质审核的规定
一、定义：购货单位指药品生产企业、药品批发企经营企业、医疗机构。
二、目的：为了确保企业经营行为的合法性，保证药品销售给合法的单位，把好药品销售质量关。
三、依据：《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》（卫生部令第90号）、《药品流通管理办法》。
四、范围：适用于药品购货单位、采购人员合法资质的审核。
五、责任：质量管理部、销售部对本制度的实施负责。
六、内容：
1、购货单位为生产企业的：应当查验加盖其公章原印章的以下资料，确认真实、有效：
A、《药品生产许可证》复印件；
B、营业执照及其年检证明复印件；
C、《药品生产质量管理规范》认证证书复印件；
D、开户许可证复印件或开票资料；
E、《税务登记证》和《组织机构代码证》复印件。
2、购货单位为经营企业的：应当查验加盖其公章原印章的以下资料，确认真实、有效：
A、《药品经营许可证》复印件；
B、营业执照及其年检证明复印件；
C、《药品经营质量管理规范》认证证书复印件；
D、开户许可证复印件或开票资料；
E、《税务登记证》和《组织机构代码证》复印件。
3、购货单位为医疗机构的：应当查验加盖其公章原印章的以下资料，确认真实、有效：
A、《医疗机构执业许可证》复印件；
4、公司应当对购货单位采购人员的资质进行质量审核，确保采购人员的合法身份。审核采购人员的合法资质，应当查验以下资料，确认真实、有效：
A、加盖购货单位公章原印章的销售人员身份证复印件；
B、加盖购货单位公章原印章的法定代表人印章或签名的授权书，授权书应当
载明被授权人姓名、身份证号码，以及授权采购的品种、地域、期限；
5、与购货单位开展业务关系是，销售部门应在时空软件中详细填写“首营客户登记表”连同本制度第六条第（1）（2）（3）（4）规定的资料报质量管理部。
6、质量管理部对销售部填报的“首营客户审批表”及相关资料进行审核后，报企业负责人（或分管质量负责人）审批。
7、首营客户必须经质量审核批准后，方可开展业务往来并销售药品。
8、首营客户的审批原则上应在1天内完成。
9、质量管理部将审核批准的“首营客户审批表”及报批资料等存档备查。
10、有关部门应相互协调、配合，确保审批工作的有效执行。
单位采购规定篇八
《小单位公司采购流程管理制度》
公司采购流程管理制度
******有限公司
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。
一、 确定采购产品
前期市场业务部人员和客户沟通洽谈后，将客户的需求反馈给市场策划部人员，市场策划部人员提交策划方案给业务人员。业务人员根据策划方案和客户最终确定采购产品及价位范围。把采购产品要求给到商贸部主任。商贸部主任根据要求安排采购人员制作产品推荐表（PPT）。商贸部主任审核产品推荐表后发送给市场业务部人员。市场业务部人员将产品推荐表发送给客户确认，客户根据产品推荐表选择将采购的产品。产品确定后，业务人员告知商贸部主任安排提供样品，商贸部将要采购的产品样品提供给业务人员以便和客户进行最终确认。
二、请购单
业务人员根据客户最终确定采购产品的种类、规格尺寸、数量、单位、单价、金额、预定交期、包装等其他详细信息填写无整，清淅的申请表给到各相关部门领导申批，格式（附表！）申批完毕后交商贸部主任处安排下达采购计划。
三、比价，议价
1. 对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；
2. 对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；
3. 收到供应单位第一次报价后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格；
4. 重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；
5.每个产品的需找多家厂商（至少10家以上）进行询价，并做一份比价表（特殊或客人指定厂家/品牌除外）；
6.生产前或有现货的发货前需提供样品，是否与客人所需的一致；
7.最终选择1~2家符合条件的厂家列入合格供应商名册。
四、签订采购合同
确定采购产品的供应商后与之签订采购合同。采购合同按照公司统一格式签订。采购合同需要双方经理签字并盖公章方有效，并要求厂商回签（以传真或扫描件形式）采购留底一份，并提供一份给到财务安排请款。做好相关采购记录，以便跟进。
五、交期跟进
1.采购下单后24小时内需回复给相关部门一个准确交货期（生产周期+物流/快递时间），并及时跟进，生产期间确认一次，发货前2天再确认一次，以至达到产品能按期交回。
2. 产品生产完毕并经过我司采购人员验收合格后，安排供应商发货并提供发货照片。发货后需要告知我司详细的物流公司和运单号。发货前需要支付款项的，需要提前向财务申请付款。发货后客服人员需要随时跟踪货物的运输情况，如有逾期，提前告知采购人员。
六、 验收产品和转运
供应商将产品发至我司后，采购人员根据之前提从的样品进行检验核
对，根据不同产品及不数量按比例进行抽查，合格填写入库单。如有缺货或者破损等其它问题及时和供应商反馈解决并做好检验记录。需要调换或者退货的产品及时处理，客服人员需要填写退\换货单。退换货申请单需要提交财务和商务部主任各一份，商务部主任安排采购人员联系供应商退换货。退换货申请单格式（附表！）
如果货物需要转运至其他转运地点，客服人员需要填写出库单。转运需要选择相对正规的物流公司，例如：申通快递、圆通快递等。转出后需要将快递单号登记后将留底单交至财务，快递单的信息务必填写完善无误。发货时需要随货附有发货单，货物到达各转运地后，客服人员需要将客户签收的发货单交给采购人员一份。同时，转出货物后需要及时通知各地市负责人，转运期间需要跟踪货物的运输情况。
七、 售后服务
客户接收货物后，如果有丢失或者破损的情况，需要及时告知采购人员。如果客户需要补货，客服告知商贸部主任，商贸部主任安排采购人员和供应商签订补货合同，继续发货。如果客户需要退货，客服和客户落实退货产品和数量后，填写退货申请单交商贸部主任，经商贸部主任和财务审批后安排采购人员和供应商退货、退款。如果客户需要换货，客服人员填写申请单后交至商贸部主任，商贸部主任安排采购人员和供应商换货。
客服每星期做至少一次回访，内容包括需要礼品的数量、使用情况和投诉情况，将统计数据交给采购人员。
采购流程图