入库单是采购填还是库管填

入库单是采购填还是库管填篇一
《任务六 填写入库单》

入库单是采购填还是库管填篇二
《采购入库单填制》

入库单是采购填还是库管填篇三
《入库单填写指南》

入库单填写指南

简要说明：商家按采购单准备商品，并在卖家中心填写入库单

输入：各类目运营商品排期

输出：仓库收货排期

时限及时间要求：1个工作日

注意事项：

1. 所有入库单都必须在淘宝网平台“卖家中心”中填写才有效，不能再其他渠道填写（如物流宝）。

2. 入库单填写的每个种类的商品数量与提报商品中的每个种类的商品数量不能相差超过30%，否则系统会提示不能录入该入库单。即如果有商品A,商品B，商品C，只要有一个种类的商品相差超过+-30%，该入库单就不能提交。30%的差异是在商品种类上，不在商品sku上，即如果商家一个商品有多个sku，只要这几个sku商品合起来的数量相差不超过+-30%即可。

操作步骤：

1. 填写入库单

2. 正常情况下，商家提交的入库单会自动审核通过，进入下一步商家发货的流程，但如果商家的入库单存在以下问题，订单会需要小二审核：

1）预计到达时间与采购信息中的要求到货日期有差异；

2）商家商品的种类少于采购信息中的商品种类，即商家删除了部分商品。

3. 商家可以查看自己的历史入库单，跟踪入库单的状态：

待填写入库单：商家需要填写入库单

入库单待审核：入库单待小二审核

入库单审核通过：此时如果商家未发货，需要商家根据预约时间发货到仓库。 已入库：仓库已收到商家的货物，该批次商品已上架

入库单是采购填还是库管填篇四
《库管和采购工作流程图》

《办公用品和礼品采购、出入库、退库、报销流程》

《固定资产采购及借款流程》

一、办公用品及礼品采购流程：

库管员负责发起办公室内部需采购的“采购申请流程”（含办公用品及礼品）。

二、办公用品及礼品入库流程：

分为“采购入库”和“退库后入库”两种情况。

三、办公用品及礼品（出库）领用流程：

办公用品类别分为“笔类、文件夹类、夹机类、胶水类、告示贴类、纸类、本类、电子耗材类及其它类”。

礼品类别分为“A类礼品和B类礼品”， 其中A类礼品是指“烟、酒、普洱茶、化妆品、生活日用品及其它礼品”；B类礼品是指“矿泉水、饮料及日常接待用茶”。

因公司接待较多，领用礼品比较频繁，根据公司实际状况分析，现95%以上情况均属于先领用后补（倒推）流程。因此现办公室规定：各部门领用办公用品或礼品时，应由申领部门发起领用流程，并由申领部门负责人确认；公司上级领导领用办公用品或礼品时，应由库管员直接发起领用流程（倒推），为确保流程严谨性，建议：最好由公司秘书办公室通知，然后再由办公室主管以及主任审批。

四、退库流程：

五、日常费用报销流程：

此流程属于各部门共享流程。

报销种类分为“借款后报销”和“直接报销”两种情况。 报销内容包括“预算内和预算外费用”。 通常报销的是“预算内费用”，包括：通讯费、招待费、办公费、市内交通费、印刷费、福利费、电子材料及维修费、宣传费、其他费用、固定资产和礼品费用等11项。

说明：无论先借款后报销或直接报销，报销流程全部由库管员负责发起，要求必须附上发票、相关审批流程及明细。如：先借款后报销时，应在报销流程中注明借款金额并附上发票、签报和借款审批流程扫描件；如：直接报销时，应在报销流程中附上发票和采购计划审批单等相关明细。

一般惯例，办公用品和礼品供货商每月底送货时会带着上个月《采购计划》的发票（按月结算）。库管员申请报销时，发票金额应与月份相对应的《采购计划》金额相符。即：库管员将根据供货商提供的发票执行报销流程，

具体流程如下：

入库单是采购填还是库管填篇五
《采购库管流程》

采 购 部

运营手册

编制：

审核:

批准:

发布日期：2011年 月 日

生效日期：2011年 月 日

目 录

1 部门职责

2部门职权

3 岗位职责

4 工作流程

5 管理文件

6 管理表格

7 相关法律、文件

1、采购部部门职责

1．1物料采购

严格执行公司采购管理制度，使行询价、估价、比价、议价原则进行市场寻价，采购所需物资，努力降低采购成本；编制采购计划、采购合同；采购计划的执行及监控；采购物品质量问题的处理；

采购物品应付款的审查工作；

1.2．供应商管理

主要供应商的资信状况调查和评估；供应商开发、评审与培育, 按照最优性价比原则，综合评价备选供应商的质量、价格、服务等以确定优质供应商；供应商档案的管理；供应商售后的服务协调；供应商交期及采购成本的管理；

1.3．计划库存采购

根据生产计划，制定物料供应计划并组织实施，减少库存保存时间，以提高库存周转率；会同仓库、生产部、销售部确定合理物料采购量，及时了解库存情况，进行合理采购；

1.4．价格体系管理

组织完善采购比价系统，核定采购物料的价格是否合理，并定期更新供应商档案及采购价格信息评审；组织掌握原材料市场行情和各类物料的供应贸易动态；组织工程部参与产品及物料的价格成本评估；

1.5．部门管理

协助配合其他部门的相关工作；明确本部门人员岗位责任和岗位目标；编写工作计划和工作总结，及工作例会和工作协调；采购信息的记录以及采购基础数据的维护；

2.采购部职权

2.1.有权参与公司产品开发战略的制定。

2.2.有权参与年度、季度、月度生产计划的制定，并提出意见和建议。

2.3.部门内部员工考核的权力。

2.4.部门内部员工聘任、解聘的建议权。

2.5.部门内部工作开展的自主权。

2.6.要求相关部门相关工作的权力。

2.7.其他相关权力。

3、采购部岗位职责

3.1 对公司规章制度、管理规范等进行宣导。

3.2 制定并控制本部门的费用预算。

3.3 参与本部门组织架构、岗位体系的调整。

3.4 参与本部门人员的招聘、入职、请假、辞退（开除）、离职的审核。

3.5 负责下属员工培训、评价，提高员工技能。

3.6 对本部门员工的薪酬、晋升、奖惩等提出建议。

3.7 负责协调部门内工作任务分工，合理安排人员。

4、采购部工作流程说明

1．内部流程：

○1．针对公司常规、常用物料的采购：仓库必需做到其库存报表准确无误，如涉及仓库所提供的数据与库存实物不相符，应严查其过失，并视情况仓库负责人承担其相应责任。在接到仓库或需料部门填写的采购申请单后，其申请采购物料人所填写的采购申请单，需有申请人、部门负责人的签名方为有效。在接到有签名其全的申请单后，采购员对采购申请单的内容进行审核、汇总与报批，获批后编制采购作业计划进行采购。在下达的采购订单中，需依次有采购员、采购部负责人、工程部相关负责人、总经理等的签名，其签名完成一致审核后，向供应商下达采购订单，并督促供应商尽快签字落实交期回传订单，以保证该订单的有效性。回传订单需复印为一式贰份，分别交由仓库和财务，采购部同时保留供应商回传的一份订单，以销单和催促交货作为依据。

在订单交期中，采购员需至少要保持在订单交期前有两次以上与供应商沟通了解订单情况，以便随机作出相应调整。在订单到期日，如货还未入库，或在前期沟通中，有变化影响到交货日期，采购员需第一时间与部门负责人进行汇报。部门负责人可视情况向上反映。

当所采购物料到库后，仓库需对所有货物一律开箱验收，发现问题及时与采购部联系，尽早解决，并及时通知品管部。如货物通过品管部门的检测，则采购员督促仓库尽快办入库，并对仓库所办的入库单与订购合同的合同编号、物品、型号、数量、单价进行核对，确保以上项目均核对无误后，签名认可。如所交货物未通过品管部门的检测，则在拿到品管部门的品质检测单后，依据品质检测单与供应商沟通进行退、返修货处理，直致配合品管部此货通过检测为止。在供应商交货通过检测，仓库办入库无误后，对有账期的供应商，则配合财务部进行账期管理，作好到期应付款的付款申请工作，并进行销单处理。如没有账期需即时办付货款的，采购员需依据仓库所办的入库单（核单流程同上），供应商的送货单、收据办理付款通知单即时交于财务，安排财务付款。

○2．针对非公司常规、常用物料的采购：其申请人不但需要出具相同资质的申请单，同时还需要出具其要采购物料的附带文件说明，其附带文件需标明其申请采购物料的特殊性、用途、参数、规格等物料详细地明细。

○3.新品的导入或常规产品的更改：凡公司新导入的产品，从产品样品、包装、配件、包装起等，到无论外观、工艺、材料、设计风格等，均由工程部首先提供样品或出具书面通知联络单，相关部门依照此样品或书面通知单进行流程操作，如下单、收、验货。如涉及产品或产品包装因不同原因

需要进行更改的，同样首先需由工程部出具书面更改通知，相关部门照此通知执行。

○4.订购单审核：采购员除对仓库所办的入库单与订购合同的合同编号、物品、型号、数量、单价进行核对外，还需明确清楚的掌握所下订单有哪些物品还未交，及各物品的交货型号、交货日期与交货数量等均要了如指掌。并对仓库各物品的实时库存与实际库存数量要十分清楚。

2．外部流程

○1.订单交货流程：在下达完采购订单后，采购员需保存好供应商回签的采购订单。并不定期地、视库存情况、供应商交货信誉等各方面因素，督促其按时、按量、保质交货。当遇库存告急或特殊情况下，还需及时地与供应商沟通，让其协住提前交货。

○2.新品导入与供应商开发流程：在开发新的供应商前，应对供应商的注册资料、工商记录、效益规模、人员状况等真实性进行调查和评估。如有可能，还可以通过第三方或其它途径对其资信状况进行了解，尽可能得筛选出符合公司所需求的供应商。其流程应遵丛以下原则：采购询价—估价—比价—议价—商务条款评审—定价—打样—小批量试样—纳入供应商体系。

询价：应做好前期准备工作，如所采购物品的用途、特性、定位；采购数量；结款方式等。 估价：对所将要采购的物品按当前市场行情、供应情况、技术性等进行估价。

比价：至少需经过严格筛选后符合公司供货要求，三家符合要求以上供应商的价格比较。 议价：议价是一个勘察和交易的过程。包括计划、谈判、总结、分析、让步等。

商务条款评审：在同供应商进行磋商后，应作好比较记录，主要考虑质量、价格、包装、交货日期和付款条件、运输方式、配合度等方面考虑。

定价：在货物及服务质量相同的情况下，原则上选择报价最低的供应商，只有在特殊情况下，如价低者品质有问题，方可选择报价较高的供应商，但必须详细说明原因，以便日后参考（最终定价以总经理审批为准）。

打样：按所需采购物品的要求，如外观、尺寸、功能、颜色等进行打样，并最终双方签样确定，以作为批量采购时按样品收货、验货；或作为批量采购后物品存在争议时作为依据。

小批量试样：当所打样品经双方签样确认后，为了防止某些特殊性：如产品稳定性、技术参数等情况在试样过程中没有发现，可先小批量采购。

当批量采购后，如所选择供应商在此过程中交期、品质等各方面被公司认可，可纳入供应商体系，作为公司正式的供应商。

○3.供应商维护与协调：要经常与供应商进行有效沟通，掌握供应商的原材料采购情况、库存情况、生产情况、交货情况、品质情况、人员流动情况等，并定期地到供应商工厂进行实地考证，据此实时地做出采购调整和采购分配。对异常产品与供应商进行协商，督促其改善品质和退、返修货处理。

入库单是采购填还是库管填篇六
《采购、库房管理办法》

物资采购及库房管理办法

为规范物资采购、库房管理，保障物资供应，厉行节约，更好的服务业主，特制定本办法。

一、 适用范围

本办法适用于中心除办公用品外的一切物资采购及管理。

二、管理模式

中心物资实行集中采购分散管理的模式。中心负责除办公用品外的一切物资采购。各项目部设库房，保存一个月常用备品、备件并设兼职人员负责管理。

三、采买计划及出入库

1、采购计划

项目部每月25日提出下月常用备品、备件等物资的采购计划单，计划单须有经办人、审核人、项目经理签字，经主管领导审批总经理签字后采购员凭采买计划单领取支票采购物资，物资直接入项目部库房。采购员凭入库单、购物发票按财务规定程序报销。

紧急、特殊情况来不及办理采买手续的项目部可先行采买，但应在随后的三日内补办采买手续。

2、 入库程序：

采购员采购、检验物资质量→填写《入库单》并签字，库管员清点物资数量，在《入库单》上签字后登账、录入数据库。

3、 出库程序：

领料人填写《领料单》并签字，部门主管审核签字，→库管员签字发料→登账或录入数据库。

4、住户、租户维修、更换设备设施应由业主（租户）签字并按规定收取工时费、材料费，公共部位更换设备设施应由主管签字确认，更换的旧坏物资一并交回库房。

四、 物资的验收

1、 物资的验收由采购员和库管员共同完成。

采购员对物资的质量负责，所购物资在质保期内发生质量问题，负责更换。

库管员对物资的数量负责。并应记录各种物资的使用情况，将信息反馈采购人员。

采购员填写《入库单》，在库管员处办理入库。验收合格后，采购员和库管员均应在《入库单》上签字确认。

2、 验收时应详细核查物资的品名、型号、规格、数量等内容；

3、 对于不合格品，采购员要及时换货。

4、 物资入库后，库管员应及时编写货号，编制入库档案。

五、 物资的盘点

1、各库房每月底进行一次全面的盘点；盘点后，盘点人员及项目经理应在盘点报告上签字，报中心主管领导审阅。

2、 物资盘点的主要内容：检查物资的帐面数量与实存数量是否相符；检查物资的收发情况；检查物资的堆放及维护情况；检查各种物资有无超储积压及损坏；检查安全消防设施。 六、工具的领取、保管

常用必备工具和贵重工具实行不同的保管及领取方式对爱护工具的行为给予一定奖励。工具的种类及使用年限及奖励办法详见《工具保管使用细则》。

七、劳保用品的发放

劳保用品实行定期、定量发放。若领取量少于定期发放量可给予个人一定奖励。劳保用品发放及奖励办法详见《劳保用品发放细则》。

八、鼓励创新、废旧利用

对破损的设备、仪器、仪表、阀门、灯具等设施（价格大于等于30元）修复再利用并能与新购设施有相同的功能及相近的使用寿命经部门经理（主管）确认可给予修复人员新购该物品价格50%的奖励提成，年终兑现。对大胆革新，经实践检验确实有效的创新制作及合理化建议年终也将视具体情况给予制作人、建议人10-500元不等的奖励。

本办法自下文之日起执行。

物业管理中心

2011年4月11日

入库单是采购填还是库管填篇七
《用友T3业务(采购、销售、仓库)操作手册》

T3财务业务一体化操作手册

采购管理

（采购是企业物资供应部门按已确定的物资供应计划，通过市场采购、加工订制等各种渠道，取得企业生产经营活动所需要的各种物资的经济活动。无论是工业企业还是商业企业，“采购”业务的状况都会影响到企业的整体运营状况。过多的库存，会使企业产生下列不良影响：

一、产生额外的库存管理费用，如：仓库租赁费、保险费等。

二、造成资本的僵化，使周转资金紧张。

三、过多的库存，会因陈旧而变成废料，或削价出售，导致收益的恶化。

虽然库存发生的原因可能来自生产过程，但是管理不善的采购作业所导致的生产缺料或物料过甚仍会造成企业无法计算的损失。

采购管理追求的目标是：密切供应商关系，保障供给，降低采购成本。）

1) 如何进入采购管理

1. 采购订单

当与供货单位签定采购意向协议时，可以将采购协议输入计算机，并打印出来报采购主管审批。

1. 在进入采购管理系统主选单后，用鼠标单击【订单】下的【采购订单】或按下[Alt+O]键，用光标移动键↓选择【采购订单】，即可输入采购订单。屏幕显示采购订单格式。

2. 用鼠标单击工具栏的〖增加〗按钮或按下[F5]快捷键，增加一张采购订单。

5. 按[F12]功能键可以从单据表头进行标题，或用鼠标单击表体位置或单击工具栏的〖增

行〗按钮或按下[Ctrl+I]快捷键，增加一行订单货物。输入采购订单表体各项内容。如：货物编号、数量、单价、金额等项。）

2) 采购订单增加：

输入采购订单表头各项内容。

输入采购订单编号、订单日期、供货单位、账期管理等项。

如果该订货业务需要对方单位开具增值税抵扣发票，那么应该输入税率。

4) 采购订单修改：

审核过的单据不允许修改，需要修改单据应先弃审，然后才能修改

5) 采购订单删除

审核过的单据不允许删除，需要删除单据应先弃审，然后才能删除

2. 采购入库单

（采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。该单据按进出仓库方向划分为：入库单、退货单；按业务类型划分为：普通业务入库单。采购入库单可以直接录入，也可以由采购订单或采购发票产生。

在实际工作中，用户可根据到货清单直接在计算机上填制采购入库单（即前台处理），也可以先由人工制单而后集中输入（即后台处理），用户采用哪种方式应根据本单位实际情况，一般来说业务量不多或基础较好或使用网络版的用户可采用前台处理方式，而在第一年使用或人机并行阶段，则比较适合采用后台处理方式。

【操作流程】

1. 填制采购入库单。

．如果采购入库货物是根据采购订单产生，那么可以用复制原采购订单方法填制入库单； ．如果采购发票先收到并且已输入计算机，那么入库单可以用复制原采购发票的方法填制； ．如果本次入库的货物以前已有相同的入库单，那么可以用复制以前入库单的方法填制。

2. 如果启用了库存管理系统，由仓库管理员审核确认入库单，否则可以由采购人员审核。

3. 交给采购结算会计进行结算处理。或者在采购入库单生成发票并直接结算。

4. 查询各入库单的实际入库成本。）

单击上图红色部分进入采购入库单，单击下图增加按钮增加采购入库单

点击增加按钮后，右侧选单下拉框可以选择参照采购订单生成，录入仓库以及收发类别

8) 采购入库单修改