材料控制

《材料控制》
材料控制 第一篇

1 目的

为了加强压力管道、压力容器产品安装、制造过程的管理，保证受压零件在生产过程中用料准确、可靠，从而确保在必要时可对产品质量的形成过程的追溯，及查明质量问题的发源地。 2 范围

本程序适用于所有产品从原材料、外协件、外购件、半成品投入生产和在制品周转到成品出厂的标识和可溯性控制。

3 术语

3.1 标识：物资和产品的标志和标签，具有唯一性，以确保在需要追回或进行特别检验时能识别出具体产品。

3.2 可追溯性：根据记载的标记追踪产品历史、应用情况和所处的能力。

3.3 材料部门：指物资材料部、仓库。

3.2 质检部门：指质量检验部门、探伤部门、理化试验部门

4 职责

4.1 质检部门负责产品标识和可追溯性的确认和控制。

4.2 材料部负责原材料、外购件、外协件和成品的标识和保持。

4.3生产车间负责在制品的标识和保持。

5 控制程序

5.1 采购产品的标识

5.1.1 板材、管材、锻件、棒材类金属原材料的标识

板材、管材、锻件、棒材类金属原材料采用材料标记代号作为产品标识。仓库保管员在材料进货检验合格后根据材质、检验员在质量证明书上填写的材料进厂编号进行材料标识，材料检验员应在材料标记代号两端加注确认章。

a) 材料标记代号

① 材料标记代号的表示方法，如图1所示：

检验确认标记 + 材质代号 + 进货年份 + 顺序号 +检验确认标记

如果为进口材料，在材质代号前加“X”

黑色金属材料涂色标记：

序 号 材 料 牌 号 涂 色

1 10# 黑色

2 20# 白色

3

4

5

6 Q235(Q245R) 蓝色 Q345(Q345R) 深灰色 Q370R 黄色 其他 红色

以上涂色，如有相关标准规定，则以标准规定涂色。

②材料代号表：

板材 A 槽钢 F

无缝管 B

焊接管 C

圆钢

角钢 D E 工字钢 G 锻件 H 扁钢 其它 I J

本表中未包括的材料，其材料代号由材料检验责任工程师提出，报质量保证工程师批准后公布执行

③材质代号表：

材质 代号 材质 代号

Q235-A 01 06Cr17Ni12Mo2 14

Q235- B，C，D 02 022Cr17Ni12Mo2（316L） 15

Q345R 03 复合钢板 16

Q345Ⅱ 04 12Cr18Ni9 17

Q245R 05 其它牌号不锈钢 18

10 06 铝 19

20 07 钛 20

12Cr、06Cr13、12Cr13 08 镍 21

45 09 铜 22

16MnDR 10 合金结构钢35Cr、40Cr、30CrMoA、30CrMoA

06Cr19Ni10（304） 11 30、35 24

06Cr18Ni11Ti（321） 13 20Ⅱ 25

022Cr19Ni10（304L） 13

本表中未包括的材料，其材质代号由材料检验责任工程师提出，报质量保证工程师批准后公布执行

b)示例

△02 10 02△

表示Q235-B钢，2010年进货，顺序02号，三角形标志是检验员确认印记。

材料进场经材质检验员检验后，由材质检验员按统一规定进行入厂编号。材料责任人核对入厂材料编号，保管员在材料上标记，材料检验员确认。并把编号记入台帐。

5.1.2焊条、焊丝、焊剂的标识

5.1.2.1入库验收年份代号用该年份的最后二位代表，如2009年的代号为“09”；

5.1.2.2验收批次号用位数表示；

5.1.2.3焊接材料类别号

（1）焊条用“条”的汉语拼音第一个字母“T”表示；

（2）焊丝用“丝”的汉拼音第一个字母“S”表示；

（3）焊挤用“剂”的汉语拼音第一个字母“J”表示。

5.1.2.4代号示例

（1）0904-T„„„表示2009年入库验收的批次编号为第四批的电焊条。 23{材料控制}

（2）0901-S„„„表示2009年入库验收的批次编号为第一批的焊丝。

（3）1001-J„„„表示2010年入库验收的批次编号为第一批的焊剂。{材料控制}

5.1.2.5、材料进厂经过材质检验员检验编号后，填写材料验收入库单，材料责任人核对材料验收入库单和原材质证书，认为合格后，在材料验收入库单上签字认可并将验收入库单和写上入库编号的原材质证书以及材质证书复印件交保管员保管存档。

5.1.3 压力容器安全附件采用制造厂的标签、标牌或附件上的出厂编号作为标识。

5.1.4 其他采购产品由仓库保管员悬挂或粘贴出厂合格证、标牌进行标识，较大外购件由仓库保管员采用在产品上用油漆书写产品名称、型号（规格）等适宜的方法进行标识。

5.2 产品制造标识

5.2.1 压力容器产品编号的标识

a) 按制造年份、完工的累计台数，进行编号。编号排列方法如下：

产品制造年份 产品累计台数

b)非类别压力容器和其它容器按加工令号进行编号。

c)由容器检验责任人确定产品的编号，打在铭牌上，并建账，（无铭牌产品将出厂编号用铅油写在明显位置上，同时打上钢印），账目内应包括出厂编号、单位名称、产品名称、完工日期。

d) 编号示例：

2010- 01：表示2010年生产的第一台一类或二类压力容器。

5.2.2 在制品的标识

a) 在制品由起步工序工作者按下列要求进行标识：

① 图（件）号、件数或批量件序号。有“工艺卡”的工件，可用随行“工艺卡”作为标识。 ② 压力容器受压元件及其他产品重要元件的在制品，其产品标识内容还应包括材料标记代号。

③ 铸件毛坯用炉号进行标识。

b) 在制品材料标记代号在原材料标记代号的基础上加注施工序号表示。

① 单件零件的标识与原材料的标记代号相同。

② 两件以上的同一件号、同一原材料标记代号的零件，每一零件的材料标记代号，应在材料

标记代号的右边加编零件施工顺序号。

5.2.3 成品标识

a) 整台出厂产品，以安装产品铭牌作为产品的最终标识。

b) 备品备件、配套件出厂，以产品编号、图（件）号作为标识。

c) 产品铭牌安装与确认，ZHJA/CXⅡ-13-2010《检验与试验状态控制程序》执行。

5.3 产品标识办法

5.3.1 原材料进厂经复验合格后，由材质检验员按统一规定进行编号，同时在材料上打印、漆号、贴标签，并把编号记入台帐。

5.3.2 外协半成品进厂后，由半成品库保管员按规定编写材料标记，并在半成品上打上钢印

和漆写标记，经检验确定后，记入台帐。

5.3.3 产品标识方法及适用范围

a) 原材料入库，应按《材料、零部件管理制度》中的规定，在规定部位上用油漆标写全部材料的材质、规格、炉批号外，并植上标记代号。

b) 打钢印：凡适宜打钢印的原材料及零部件应尽量采用打钢印标识，由公司统一购置发放钢印，打印深度为0.3～0.5mm，且不大于钢板厚度公差之半，钢印字型根据材料情况选取10#、8#、4#。

c) 油漆标植：在下列范围的材料，不得打钢印，改用油漆或金属笔标识，字型约50mm见方或用记号笔植标。

① 碳钢板和低合金钢板厚度≤5mm。

②材料屈服点δ＞490MPa。

③钢管壁厚＜2mm（任意直径）。

④法兰公称直径≤Dg25。

⑤不锈钢材料、低温及其他特殊要求的材料及其在制品。

d) 电火花笔刻写：适用于面积小，精密的机加工零件。

e) 拴标签：适用于下列产品的标识。

① 公称直径≤30mm的型材。

②外径径≤45mm的管材。

③直径范围45mm～100mm且壁厚≤2.5mm的管材。

④同一产品编号，采用捆扎、绳穿、盒装的产品。

⑤ 不宜于用打钢印、油漆书写等方法标识的产品。

⑥ 密封件、紧固件。

5.3.4 产品标识标注位置

材料标记的标注位置，一般应选在表面上易于观察的部位。

a) 轴类、螺母类零件应在其端面上标注。{材料控制}

b) 法兰、透镜垫等在外圆标注。

c) 接管在外露端离焊缝约50mm处标注。

d) 板材经检验合格入库后，在原材料标示端的右下角离边缘50mm处按有关规定进行材料标示，并用油漆框出，标示方向与原材料相同，如下图所示。

e)筒节划线后进行材料标示移植，标示位置在纵缝中部离纵缝150mm处按有关规定进行材料标示，并在材料标示后加筒节号，用“-”符号隔开，且用油漆框出。标示方向：从左至右正常书写方向。如下图所示。

f)封头划线后进行材料标示移植，标示位置在圆心处按有关规定进行材料标示。若有拼缝则标示在拼缝中部离拼缝150mm处，并用油漆框出。封头成型后将材料标示移植到外圆沿圆周方向直边段中部，标示方向：文字上方靠环缝端。

g）筒节顺序号编号规定

筒节顺序号编号先编主壳体，后编接管；

接管筒节编号起始号接主壳体筒节编号后进行，起始位置从左下角起按顺时针方向依次编排。，

卧式容器：从左到右用阿拉伯数字1，2，3„„依次编排；

立式容器：从下往上用阿拉伯数字1，2，3„„依次编排；

5.4 材料标记移植：

5.4.1 零件在流转过程中，各工序要注意保护标记，下道工序对不按规定移植标记或没有标记的，应拒绝接受。

5.4.2 产品在水压试验前，各道工序均应保证零件标记的清晰完整。水压试验后，允许标记被油漆复盖。

5.4.3 标记的移植验证：

a) 材料标记的移植由工序操作者负责，须经专职检查人员确认后，并打上确认标记，方可为有效。

b) 下料标记移植：

① 根据工序过程卡，第一道工序需要下料的板、管、圆材，按要求的数量，由工作者先将原材料标记移植到被下的材料上和有使用价值的余料上，经检验人员确认，打上确认标记后，方可下料。

②材料标识采用拴标签法的零件，下料时，工作者应得到检验人员己确认原材料标识的通知后，方可进行下料。下料后由工作者在下好的材料上拴上新的标签并经检验人员确认签字后，方可发出。

③ 有“工艺卡”的工件，工作者还应将工件的材料标记代号填在“工艺卡”上送交检验员确认，确认后工件方可转下道工序。

④ 下道工序需将上道工序的产品标识去除或覆盖时，应由工作者事先将标识移植到适宜的地方经检验人员确认后才能开始新工序。

c) 工序过程中标记移植。

根据加工需要，将上道工序的材料标记加工掉的，则由工作者在加工前，将标记移植到适宜的地方，经检验人员打上确认标记后，方可将上道工序的标记加工掉。

d) 确认者：专职检验人员，对自己确认移植标记正确性负责。

5.5 可追溯性控制

5.5.1 压力容器受压元件和机械产品重要元件应保证可追溯性。合同或法规有追溯性要求的其他产品，由工艺文件注明标识要求，以便执行可追溯性控制。

5.5.2 产品在制造过程中要注意产品标识的保护和进行必要的移植，检验员应对产品标识进行记录、确认并经常性检查。

5.5.3 质量检验部门负责根据产品标识和检验记录，提供可追溯性服务。

6 程序运行的监督和管理

6.1 质量检验部门应建立检验员档案并给定代号、发放印章。

6.2 质量管理部门负责对产品标识进行不定期抽查，考查程序运行情况。

7 引用文件

《检验和试验控制程序》

《材料、零部件管理制度》

《焊缝编号标记和工艺编制规定》

8 记录表格

材料供货通知单

材料验收入库单

进货登记台账

材料入库单

产品、零部件生产过程卡

《材料控制方案》
材料控制 第二篇

材料控制方案

目前市场材料价格较低，为达到工程造价控制目的，本工程结合工程实际情况，对主要材料采取分类管理，从供应方式分为三类：

1、针对主要大宗材料（主要为安装材料）在能够合理避税的前提下，以甲方供料方式。

2、不能避税但业主采购有利的材料采取甲购代扣的方式进行。

3、乙供材料。

针对此三类供应方式结合具体情况如计价方式、工程进度、质量要求及公司管理模式，项目部采用相应的控制方式。

一、在甲供材料的主要控制方式及手段：

实现对材料计划、材料供货、材料领用的全程管理，设立预警机制，最大限度避免“超领”、“超供”的发生。

（一）合理划分甲乙供范围（责任部门：工程部、设材部、财务部、审计部）

根据设计院出版的材料清册划分出明确的甲乙供范围，划分原则为：

（1）业主供应范围仅限于建筑工程的主要材料及安装工程装置性材料。

（2）业主供应范围为金额较大，数量容易控制且容易计量的材料。

（3）业主供应范围为可直接入账的材料，不能入账的采取甲购代扣的方法。

（4）对质量不易控制存在以次充好的材料也由业主供应。

（5）对承包商供应的同种规格型号的材料业主不供应，如某些材料承包商已购买，则要求施工方上报购买价格及购买数量，由业主工程部、设材部、审计部及财务部共同确认。

（6）对施工质量问题还是材料质量问题不容易区分的材料业主不供应，防止高额的返工索赔。

（二）明确材料与设备划分（责任部门：工程部、设材部、审计部）

本工程项目的设备均由甲方购置，直接计入设备投资。杜绝将应列入设备费中的材料列入施工单位，以免造成建筑安装投资和设备投资不真实和漏转材料费的问题。随设备一起供应的材料，尤其对于电气、仪表设备，要防止随设备供应的村料计入施工单位建安费用或重复订货。此项工作主要由设备负责人对自己负责的随设备供货的材料向工程部、审计部提交，在材料册计划中予以核实。

（三）细化工程承包合同中合同价款的结算方式与材料结算方式（责任部门：审计部、财务部）

目前项目部采用定额计价的承包方式，如工程主要材料由甲方供应，存在材料价格因批次不同而价格无法确定，而目前甲供材料采取的是直接入账方式，甲供材料不含在承包商的建安费用中，对此建议甲供材料以暂定固定单价（工程完工后按平均单价）进行核算，这样有利于材料数量的控制，造价公司可按照甲供材料暂定固定单价和定额材料用量单独编制一本材料费结算书，如超用部分由财务根据具体

情况进行扣款。

（四）甲供材料的财务结算环节与工程价款结算环节紧密结合（责任部位：审计部、财务部）。

1、本工程项目甲供材料的财务结算，采用直接入账的方式，容易造成施工单位抱着蒙混过关的态度，在结算书中又列入了甲供主材费或将甲供材料作为辅助材料及措施材料，造成主材费重复计算或浪费。对材料费的审查采取造价公司和项目部背靠背的方式进行，避免施方按料表计算，造价公司也按料表计算。

2、甲供材超供部分，要做到对超供部分及时确认，从当月进度款中扣除，以引起施工单位对材料计划的重视，也能及早的对超供部分材料进行处理，降低损失。

3、甲供材料按图纸计算量加上合同约定定额规定损耗率的数量由施工单位包干使用，因设计变更增加部分，由甲方依据施工单位提交的计划按实补足。若承包商使用量超出图纸量加损耗量（损耗量按定额规定损耗，甲供材料的损耗量由业主回收），且又没有洽商变更或现场签证等合理解释，施工单位应承担超用量部分甲供材料的材料费、采购及运输等相关费用；产生节约时可酌情考虑奖励施工单位的办法。

4、施工单位所报材料需求计划漏项或未按我方要求和规定程序提报的，造成误工或工期延误及由此发生的相关费用由施工单位自行承担。{材料控制}

（五）严格材料的出入厂制度，避免甲供材料丢失及倒卖出场的

风险，虽然施工单位如超用甲供材料在后期会财务扣款，但属于事后控制，严格的材料出入厂制度是材料管理的保障。

（六） 避免目前甲供材料存在的问题。

1、材料计划上报不及时造成紧急采购单多、形成不了批量采购。 针对此项问题主要采取以下措施：

（1）工程部按照排定的工程进度计划要求施工方上报图册材料计划，要明确业主责任人及施工方报送的时间。

（2）计划部要对工程部排定的报审计划对施工单位进行严格考核，工程部相关责任人连带考核。

（3）工程部、设材部及审计部在规定的时间内审核完毕。由设材部专人对图册材料计划进行分类汇总，形成各种材料的总需求量。

（4）审核计划时要力求准确，主要审核内容为规格、型号、大小、尺寸、厚度、数量、技术参数、质量标准以及交货日期等，如对材料有特殊要求的必须在备注清楚，如材料的颜色、功能等。

（5）设材部根据汇总后材料的总需求量按公司要求进行批量采购。设材部按照有关设计和技术规范要求，结合需求计划（分类管理）及现有库存情况进行集中采购。

材料计划管理是材料管理的核心，计划的落实是目前最大的难题，涉及的部门多，如果材料计划管理任何一个环节出现问题则材料管理则失去了意义。

（二）设材部、财务部及审计部信息流转不畅，针对此问题主要采取以下措施：

1、设材部在给财务部门转出库料单时，不但要将当月汇总数结转，其后要附按工程项目归集的材料清单，要细化到单位工程（不需细化到分部工程），以免造成财务部门、审计部门材料核算不准确。同时在报送财务部前要报电厂审计部一份，经电厂审计部审核无误后报送财务部。

2、每月工程部、设材部和审计部开碰头会，定于每月5日开，重点要根据承包商上报的月度材料需求计划明确承包商当月需求量、目前承包商库存材料数量、财务扣款情况以及其它事宜。

（三）甲供材料验收环节比较薄弱，技术上要符合设计要求（具体见材料验收制度），在数量上验收必须要对计量方式做统一要求，并与出库计量方式保持一致。验收前要做好必要的准备工作，验收时对该材料的设计要求、合同条款、出库方式要熟悉。目前工程管理上普遍存在施工方不管甲供材料的质量，仅对数量进行确认，如出现质量问题施工单位可对业主进行返工索赔，如出现施工质量问题也推托为材料质量问题，监理对业主供应的材料验收也碍于情面验收不严。同时也会存在购买人与验收人为同一人的情况，存在有问题也隐瞒不报的情况。

（四）各种料单在转移环节中容易发生丢失，针对此设材部要要明确责任人，专人保管料单。尤其要注意因人员变动而引起的一系列问题。

二、乙供甲控材料

乙供材料范围主要为以下几种：

《材料控制》
材料控制 第三篇

材料控制：施工项目的工程材料费一般要占工程总成本的60%左右，显然材料成本是成本控制的重头戏。材料控制主要靠改进材料的采购、运输、收发、保管等方面的工作，减少各个环节的损耗，节约采购费用；采用精益的管理原则，合理堆放现场材料，减少二次搬运；对材料的领取做好管理工作，杜绝材料的浪费。材料控制包括材料用量控制和材料价格控制两方面。材料用量的控制包括：①坚持按定额确定的材料消费量，实行限额领料制度，施工人员只能在规定限额内分期分批领用，如超出限额领料，要分析原因，及时采取纠正措施；②改进施工技术，推广使用降低材料用量的各种新技术、新工艺、新材料；③加强现场管理，合理堆放，减少搬运，降低堆放、仓储损耗。材料价格的控制包括：①对材料的采购价格进行控制。企业应通过市场调研或者通过咨询机构，了解材料的市场价格，在保证质量的前提下，货比三家，选择较低的材料采购价格；②对材料采购时的运费进行控制。要合理地组织运输，材料采购进行价格比较时要把运输费用考虑在内。在材料价格相同时，就近购料，选用最经济的运输方法，以降低运输成本；③要合理地确定进货的批次和批量，还要考虑资金的时间价值，确定经济批量。

项目施工阶段成本控制是施工项目全过程控制的关键环节，因此，应认真分析、对待项目施工过程中的技术问题和经济问题，运用切实可行的方法，最大限度控制项目成本，以获取最大的经济效益。

一、优化施工方案

施工方案的优化选择是降低工程成本的主要途径。施工方案是否先进、合理不仅直接关系到施工质量，也必然会直接影响工程项目的目标成本和工程项目的利润。按照最优方案施工可以降低成本、加快进度、保证质量和安全，实现工程项目投入少产出最大、提高经济效益。

在工程实施过程中，应组织专家对投标文件的施工组织设计进行审查，并对施工过程中的各个阶段的施工方案进行比选，应用价值工程等方法对项目做多方案的技术经济比较分析，努力挖掘节约工程投资的潜力，从而达到控制工程成本，获取更高经济效益的目的。

二、有效控制人工费

人工费约占建筑产品成本的10%～12%，并且随劳动力市场价格变化而变化。对施工期间所需发生的人工费进行控制，首先要牢固树立起成本意识的概念。虽然降低施工成本的重点不在人而在于物，但是如果施工人员素质低、成本概念模糊或淡薄，必然会导致行动的错位、劳动生产率低下，最终会使效益白白地流失。其次，依据施工组织设计、施工进度计划的安排，月初依据工序要求合理做出用工计划数量，并将安全生产、文明施工及零星用工按5%～10%的比例一起包给班组，进行包干控制，结合市场人工单价计算出本月的人工费控制指标。最后，从用工数量方面进行成本控制，在施工过程中依据工程分部分项内容，对每天用工数量连续记录，完成一个分项工程后，与清单报价中的用工数量进行对比，找出存在的问题，采取相应的措施，对控制指标加以修正。每月完成几个工程分项后都同清单报价中的用工数量对比，考核控制指标完成情况。通过这种控制对比节约了用工数量，就意味着降低了人工费的支出。

三、科学控制材料费

材料费一般占全部工程项目成本的65%～75%，直接影响工程成本和经济效益。材料费

控制包括材料订购、材料价格和材料用量控制三个方面内容。

1、材料订购方面，应考虑资金的时间价值，减少资金占用，合理确定进货批量和批次，尽可能降低材料储备。比如按照价值工程理论采用ABC分析法将公司的所有材料成本按金额从大到小的顺序排列起来，分为ABC三大类，A类进行重点控制，B类实行一般控制，而C类只需采取简单的控制方法即可。不同类型材料采用不同的采购原则、领料制度。

2、材料价格控制包括买价控制、运费控制。作为施工方，为了控制工程成本，应主动走向市场，了解市场，了解、比较多家材料供应商的产品质量和价格，筛选出几家质优、价廉的材料、设备供应商，并与这些供应商建立长期的联系，及时了解材料、设备的价格变化情况；同时也应适时掌握周边商家的材料、设备价格情况。从而能较好的控制材料、设备的质量和价格，降低工程造价。同时，要合理组织运输，尽可能就近购料，选用最经济的运输方法，降低运输成本。

3、材料用量的控制包括以下几个方面∶坚持按定额确定的材料消费量，实行限额领料制度，班组只能在规定限额内分期分批领用，如超出限额领料，要分析原因，及时采取纠正措施。在施工过程中加强现场管理，合理堆放，减少二次搬运，降低堆放、仓储损耗，避免“完料不尽，垃圾堆里有黄金”的现象。杜绝没有收入的支出，把返工损失降到最低限度。改进施工技术，推广使用降低料耗的各种新技术、新工艺、新材料。在对工程进行功能分析、对材料进行性能分析的基础上，力求用价格低的材料代替价格高的材料。认真计量验收。坚持余料回收，降低料耗水平。另外，周转材料用量要根据支模方案、脚手架搭设方案，按照施工进度和进度计划，准确计算所需材料的规格、数量，避免因班组或项目部对周转材料使用规格、数量、时间计算不准，审核不严，造成现场窝工、停工。同时提高周转材料的使用次数，鼓励分包班组合理使用旧方木、旧模板，减少周转材料的丢失及损坏。

四、合理控制机械费

机械使用费约占建筑产品成本的5%～8%，机械费控制指标，主要是根据工程量清单报价数量参考定额计算出各类机械的使用台班数。要充分利用现有机械设备进行内部合理调度，力求提高机械利用率。在设备选型配套中，注意一机多用，减少设备维修养护人员的数量和设备零星配件的费用。同时，施工机械的完好率和施工机械的工作效率直接关系到机械费的高低。因此，在施工过程中应做好每天的工作日记，采用了什么机械，用了多长时间，在此期间是否存在维修等。如存在现场停电超过合同规定的时间，最好当天同业主作好现场签证记录，月初依据计划量进行控制，月末应把实际使用台班数同控制台班数进行对比。分析发生的原因，制定出相应对策，以降低各项费用。

五、制定合理工期

制定合理工期是控制施工项目成本的关键。在合理工期下，项目成本支出较低。工期比合理工期提前或拖后都意味着工程成本的提高。影响进度和工期的因素很多，如人为因素、技术因素、材料和设备因素、气候因素、环境因素等。为了使这些因素转化为对进度工期有利因素，所采取的一些技术措施又势必对质量、成本产生影响。因此，在安排工期时，要注意处理工期与质量、成本的辩证统一关系，组织连续、均衡有节奏的施工，以求在合理使用资源的前提下，保证工期，降低成本。 质量控制：在施工过程中，要严把质量关，项目小组的人员要把自检工作贯彻到施工的整个过程中，施工企业还{材料控制}

应该定期对工程项目进行质量检测，做到工程一次合格，杜绝返工现象的发生，造成不必要的人力物力的浪费。

费用控制：工程项目的费用主要就是管理费用我们要精简管理机构，减少不必要的工资支出和职工福利费支出；对一些低值易耗品要做好记录，按计划支出；对业务招待费更要严加控制，避免蛀虫借此项目大吃大喝，或者中饱私囊。

3. 做好施工阶段的索赔工作。施工索赔是由于业主或其它方面的原因，致使施工单位在施工过程中付出了额外的费用或造成损失，施工单位通过合法途径和程序，要求业主偿还其施工中的费用损失。索赔已经成为工程项目合同实施过程中的重要内容之一。常见的索赔内容有：①不利的自然条件与人为障碍导致费用损失加大或工期延误引起的索赔；②由于业主和工程师方面的原因，引起施工临时中断和工效降低导致人工费、材料费、设备费增加而提出的索赔；③业主和工程师发布加速指令，要求承包商投入更多资源，加班赶工来完成施工项目，导致工程成本的增加；④业主材料质量问题或材料供应不及时引起的索赔；⑤由于物价上涨因素，带来了人工费、材料费、施工机械费的不断增长，导致工程成本大幅度上升引起的索赔；⑥其它方面的索赔：如工期延长和延误的索赔、拖欠支付工程款引起的索赔、停电、停水的索赔等。施工企业一定要增强索赔意识，加强索赔管理，做好索赔资料的收集、整理与保存工作。并且要工程项目施工过程中发生的重大问题作好记录，有关部门签字，然后存档。

五、结语

施工企业施工阶段的成本控制是一个非常复杂的问题，涉及的内容很多。在竞争日益激烈的今天，企业之间所比拼的就是质量加价格，而成本又是制定价格的基础，所以如何在保证质量的前提下，降低工程项目的成本已经成为施工企业能否持续发展的基本条件。本文通过对工程项目成本控制中的一些问题的分析，提出了进行成本控制的一些建议，希望施工企业能把成本控制作为企业的核心任务。

参考文献：

1. 黄东进，施工阶段成本控制探索，科技资讯，2006（31），51。

2. 陈志江，陈静，浅谈项目开发中施工阶段的成本控制，四川建材，2006（2），119-120。 3. 舒伟，建筑施工企业如何在施工阶段进行成本控制，建筑施工，2002（12）。 问题。这样的索赔管理局面使索赔管理参与者的自主性很差,因没有高度的自主权,使其对索赔的责任感不强,同时由于没有将一些索赔任务进行适当的合并,使其对技能的多样性、任务同一性、任务重要性的体验不深;再者由于解决索赔问题时胡子眉毛一把抓,没有开通有效的反馈渠道,使得反馈的得分值很低。由激励潜力得分公式可以看出,这样的索赔管理模式必然使MPS的分值很低,从而使索赔工作处于人人都管,但人人都不认真去管的状况,使索赔远不能达到预期的目标。针对这种状况,我们在合同部设专门的索赔管理职能,由专职索赔管理人员负责组织管理整个项目的全盘索赔工作,这样会使索赔工作的自主性得到极大的肯定,并使索赔管理人员手中的索赔工作显出技能多样性,因施工索赔工作要求深厚的技术经济专业知识基础,既要懂工程技术,又要懂财务会计,而且还要有相当程度的合同知识与公关经验,当这些素质要求体现在一个人身上时,他便能体验到工作的意义,最后应开通有效的反馈渠道,使索赔管理人员以及各相关职能部门的参与人员能及时了解到索赔工作的实际结果。这样必然会使员工获得高度的内在激励,并有高质量的工作表现,高度的工作满意感,从而使索赔工作目标得以实现。

3.3 组织关系协调

组织中以职权关系形式,把组织的各部门和各层次统一起来,以便有效地实现组织目标,我们根据矩阵制索赔组织管理模式，从纵横两方面来论述索赔管理系统组织关系协调。首先从纵向考察:项目经理——合同经理——索赔管理人员——索赔工作人员,每一级都存在直线职权关系,各层直线职权形成一条指挥链。然而我们应该特别注意的是索赔管理人员在这条指挥链中应具有充分的地位,即赋予他充分的职权,才能使他拥有足够的自主权,从而使索赔工作更有效的进行。故项目经理应对其充分授权,使其对索赔事项具备充分的决策权利。当然,项目经理在授权时应指明索赔管理人员的权限范围,并通知其他各职能部门人员授权已经发生；其次从横向考察:索赔管理人员更多需要协调的是与各职能管理部和工程施工单位间的关系。从矩阵结构图中我们发现,合同、进度、成本、质量、技术、物质、行政等各职能部门与索赔管理部门处于同一层次,对索赔管理人员来说都具有参谋职权的作用。索赔管理人员对他们没有发号施令的权利,因而其协调沟通能力就更重要了。

3.4 员工的培训

(1)索赔管理人员素质要求。从前面的分析可知,索赔管理人员须具备很高的素质,才能胜任不断变化的索赔工作环境的需要。而事实上,我国各国际工程承包公司有经验的索赔管理人员相当缺乏,远远不能满足索赔需要。为此,一个有远见的承包企业领导人员,应该有计划地培养一批自己的施工索赔专家,使他们具备以下几方面的素质:

①业务能力。一是专业技术知识。一个有造诣的施工索赔管理人员必须是一名技术经济方面的专家,起码应是一名土木建筑工程师或工程技术经济师。二是合同知识及外语能力。施工索赔工作涉及相当多的合同和法律知识,且国际工程均用英语,故索赔管理人员必须具备这方面的能力。

②协调能力。一是人际协调、沟通能力。随机制宜的索赔管理系统对索赔管理人员给予充分重视,要求他能协调各职能部门索赔参与人员的关系,能进行有效的信息沟通,以利于发现索赔机会。二是公关经验。索赔机制是施工索赔工作的一个重要环节,需要有公关知识与经验。

③解决问题的能力。一是索赔的意识观念。主要是合同意识、风险意识以及成本观念和时间观念。可以说,这是作好索赔工作的思想基础。二是应变能力与独立决策能力。索赔事项千差万别,索赔管理人员要能随机应变并能果断决策。

(2)培训工作。我们将索赔管理人员的技能划分为技术的、人际关系的和解决问题的三类,培训工作将着眼于改变其中一项或多项技能。

①在职培训。一是职务轮换:针对索赔管理人员需要多方面的知识的特点,我们可以使其在各职能部门如合同、成本、质量等轮换工作,以弥补某方面的不足。二是预备实习:通过跟经验丰富的索赔人员体验如何工作,能使经验尚不足的索赔管理人员获得多方面的知识。 ②脱产培训。一是课堂讲座:让索赔管理人员通过系统的学习,可以有效的发展其技术的及解决问题的技能。二是模拟练习:诸如案例分析、小组互助会议、角色扮演等。将会使索赔管理人员人际关系的和解决问题方面的技能得到很大的提高。

3.5 国际工程施工索赔的法律分类

国际工程施工索赔的分类已有多种,《国际工程施工索赔》一书就列举了从索赔原因、索赔目的、合同依据等共七种索赔分类方法,但都未与合同,进而与法律建立直接联系。本文把国际工程施工索赔根据其法律特征分为三类：合同变更索赔、业主含工程师等业主代理人违约索赔及风险索赔,以对索赔的法律本质,索赔处理的法律根源进行分析。

3.5.1 合同变更索赔

合同变更实质上是重新要约与承诺调整双方的债权债务重新签订协议或补充协议。国际工程施工牵扯面广、周期长、影响因素多,经常要根据外界条件的变化或规划、设计的调整

而要求变更。这一合同变更原理体现在国际工程施工合同中则是,只要这种变更在合同基本范围内,不至于改变其基本范围,承包商就有责任满足业主的这种变更要求,但同时要达成新的合同工期和价款,否则承包商有权利对这种工期或价款提出索赔，而如果业主或工程师的变更要求超出了原合同基本范围,导致承包商的合同债务发生根本性改变时,承包商有权拒绝这种变更要求,或者通过重新要约、承诺另行签订补充协议,如业主强行要求承包商承担这种变更,就构成了业主的违约。

3.5.2 业主或业主代理人违约的索赔

“有约必守”是一条古老的民商法基本原则。任何一方无合法原因不履行或不全面履行合同债务,对方有权申请履行或解除合同,并就不履行或不全面履行合同给他造成的损失要求赔偿,这就是违约索赔。在近现代民商立法中,普遍都有这一类基本规定。如我国《民法通则》规定：“依法成立的合同受法律保护。”我国《经济合同法》规定：“经济合同依法成立,就具有法律约束力,当事人必须全面履行合同规定的合同义务,任何方不得擅自变更或解除合同”,我国《涉外经济合同法》也作出了类似的规定。

3.5.3 风险导致的索赔

风险索赔的法律依据是大陆法中的“情势变迁”原则或普通法中的“合同落空”原则。最初这两种原则只适用于导致不能履约的风险事件,后来许多法律或案例把它们的适用范围扩展到订立合同时所不能预见的一切情形。其基本内容是,合同签订后,作为合同基础的事情,由于不可归责与当事人的原因,发生了当初不能预料的变化,如仍坚持原法律效力,将造成显失公平的结果,故应对原法律效力作出相应变更或调整。至于何种情形可以采用上述原则,国际工程施工承包合同通常会作出具体约定,这实际上就是合同双方分担风险的问题。如下文所述的合同条件的各项风险条款。



4 结论

要在国际工程市场上逐渐占有一定的地位,施工索赔是必不可少的工作,是决定国际工程承包商在承包国际工程建设施工中经济效益的关键环节。正如在激烈的国际工程市场竞争中人们 盈利靠索赔”,因此,国际工程承包商必须加强内部管理,提高施工管理水平,培养造就出适应国际工程建设施工的管理人员,以适应当今竞争激烈的国际工程市场,维护自己合理的经济利益。

运用科学的管理理论,构建一套能随机制宜的索赔管理系统,会使承包商大大提高施工索赔成效。本文紧紧围绕如何建立随机制宜的索赔管理系统展开论述以建立一套高效的索赔机制这一计划目标为引导,设计出了矩阵式组织结构,并明确职务内容和职务关系,事实上该组织结构也是一个“决策与信息沟通的网络”。而这些都是为了索赔管理系统能够随机制宜,能使索赔工作有效进行。本文试图设计一个权变的索赔管理系统,但在实际应用中,不存在普遍使用的固定的管理原则、管理方法和管理模式。随着工程项目建设条件的变化,该模式必须不断变化。另外,索赔管理需要处理的信息量巨大,还应注重索赔管理系统计算机软件的开发研究。

参考文献

［1］钟付和.自由与公平的历史纠葛——世界贸易组织主流价值形态源流论［J］.比较法研究,2002,(2).

［2］牟坚.国际环境合作与欧盟环境立法实践［J］.长春市委党校学报,2000,(4). ［3］汪智刚.外资准入和投资自由化——兼谈发展中国家对国际投资自由化趋势的应对策略［J］.商业研究,2005,(21).

《材料管理制度》
材料控制 第四篇

[篇一:施工工地材料管理制度]

1、周转材料管理

(1)外租周转材料如钢管、支架等均应由承租双方安排专人收发，验收时要把好关，不合格的要及时退回，及时做好进出库记录，内容包括型号、数量、质量状态是否有弯曲以及进出场日期等。

(2)周转材料租赁以后，在使用期间，不能随意被切割、开洞、焊接或改造，一经发现有切割现象，按该件的原值赔偿。

(3)对支架、钢管、钢模板、工字钢、槽钢、道轨等周转材料，坚持按生产计划办理租赁、调拨和拆除，不用时应及时办理退租。

(4)龙门架在使用过程中应经常保养和检查运行状况，龙门架操作人员上下前后要相互配合，电缆和龙门架行走要同步，如果发生龙门压断电缆的情况，按违章操作和安全责任事故合并严肃处理当事人。材料管理制度。

(5)劳务队伍借用周转材料或电缆时须办理使用手续，bàng(管)、手电筒、水笼头、接头、三通等水暖配件、仪器仪表、油漆、各类胶管、白铁皮、6分以下钢管、50*50mm以下角铁、铁丝、各种工具等。对这些材料除按照以上规定管理外，补充规定如下:

1、大型材料实行动态台帐管理，每月月底前材料分管部门把井下、平地大型材料分布、使用、存放记录台帐报经营管理科，到期不报罚部门负责人50元。数据不准确罚部门负责人20元。

2、每月由经营管理科组织有关部门不定期对井下使用、分布、存放的大型材料普查一次，达不到附表2规定的应回收率，按原值罚分管部门。

3、大型材料报废、损坏及由于地质因素不能回收必须由分管部门牵头，经营管理科、审计、财务等现场核定，报经营副矿长、生产副矿长批准，否则，按丢失论处。

4、非本单位业务范围内使用大型材料，必须先写申请，经分管该材料的主管部门批准后方可使用，否则对使用单位按原值的50%处罚。

5、对专控物资的管理，每月由经营管理科组织，相关业务部门参加，对专控物资使用情况跟踪抽查，发现有料单没实物的，由领用科(队)照价赔偿。若属材料员监守自盗，对材料员开除矿籍，并移送武装保卫或司法部门处理。

第六章修理复用

1、各单位回收的材料能够复用的由材料主管部门负责安排集中存放，维修复用，以减少重新投入，不能复用的按规定交旧。

2、材料主管部门负责分区域和地点建立分管材料的领用、回收复用台帐，及时核查、兑帐，确保材料不丢失、不埋压、不浪费。经营管理科负责对全矿材料的领用、回收、复用及建帐情况进行督察，对管理职能缺失的部门每次罚款300元，负责人罚款100元。

3、对于能维修复用的材料，不安排维修复用，而投入新材料，每种材料对责任单位罚款500元，情节严重的按浪费材料核减分管材料费指标。

4、由于技术等方面的原因无法自行安排修理复用的交经营管理科统一安排，但产生的费用由本单位承担。

5、对积极收集回收不属于本单位回收范围内材料的，按规定奖励。

第七章交旧领新及废料处理

1、所有废旧材料必须统一交矿废料库。私自存放废料不交者，每次对单位负责人罚款200元。

2、领用新材料时必须按规定交旧率(见后附表3)办理交旧领新手续。不交旧或交不够，按欠交材料原值对领用单位处罚。

3、交旧领新程序为:领料单打印后，使用单位到废料库按规定上交旧料，达到规定交旧数量后加盖旧料已交章，经营管理科审批员核查，加盖矿物资审批专用章，凭料单到仓库领料。

4、确因生产急需，不能先交旧领新的物资，由领料单位负责人写出欠条，说明原因，经主管部门及经营管理科负责人签字同意，废料库保管员建立台帐

[篇四:施工现场仓库管理制度]

一、仓库保管制度(1)仓库内应保持整齐、整洁，各类材料物品应按化学成分、规格尺寸和存放条件分类放置保管，并做好标识。(2)仓库保管员必须认真学习仓储知识，熟悉和掌握建筑材料的名称、规格、用途和使用方法。(3)仓库保管员必须做好入库材料的保管保养工作，同时应做好仓库的通风、防潮、防火、防盗方面的工作。(4)坚决把好材料验收入库关，做到规格不符不收、数量不足不收、质量不好不收。(5)保管员应及时通知试验员做好材料的检测复试工作。(6)仓库材料必须按品种存放，设标志卡，做到整齐清洁，妥善保管，确保不短少，不损坏、不私借私吞、不腐朽变质。如因保管不善所造成的损失，由责任人负责赔偿。(7)坚持定额发料的原则，定额外的用料必须严格控制，不怕麻烦，不做老好人。(8)坚持按月盘点，做到帐物卡相符，及时统计和汇总材料的库存和消耗情况，做好月报工作，做到既不积压、不饱滞，又不影响工程施工。(9)周转材料调拨时应派专人丈量、点数、登记，做到准确无误。(10)材料进场资料必须齐全，保管员需将质保资料送项目部技术负责人审核，对不符合要求的产品有权拒收。(11)现场周转材料要分类型、分规格堆放整齐，不得私拉乱损，必须专材专用。(12)项目之间调拨材料必须公平、公心，做到既不刷小心眼，又不让集体财产无故流失，以确保工程周转材料统计账目的准确性。

二、库存材料管理制度(1)分类、分型、分规格码放整齐，做到易查、易找易取。(2)库存材料账目程序应与库存材料存放顺序尽可能保持一致，便于清库。(3)出入库手续应详尽齐全，便于清仓盘库。(4)库房应分大料库、小料库、危险品库、油料库等。(5)凡能以旧换新，决不可按消耗材料处理。(6)库存材料必须做到限额领料，避免材料无故丢失或浪费。(7)消耗材料应做到周清、周结，随时掌握库存情况。(8)保管员应随时观察工程进度，用料情况，及时向有关领导提供各种材料信息。(9)易燃易爆品、有毒品应采取有效措施进行特殊保管，并且远离施工区、生活区，配备足够的消防器材。(10)材料库房未经保管员允许，不得进入。(11)加强库房内材料保护，保持材料干净。(12)仓库保管员不应随意请假，仓库应保证全天为工程服务，保管人员离岗之前，必须派临时人员对仓库进行管理。(13)易挥发、易锈蚀的材料，必须隔离存放。(14)领料人员必须服从保管员的安排，在库房不得随意拿放材料。三、水泥库管理制度(1)水泥库应做到防雨、防潮、堆放整齐。(2)水泥到场时应先检查批号、出厂日期、数量和货单是否符合，同时必须有产品质量合格证，并收迄妥善保管。(3)水泥进库时，必须堆放整齐，同时分类堆放并挂牌。(4)在发放水泥时，必须做到没有领料单不发，用途不明不发。发放水泥数量应与料单相符，并由领料人签名 。(5)每次发放完水泥后，要进行盘点，做到日清月结，并根据用量及时补充水泥，保证水泥的正常供应。(6)要保持水泥库内干净无杂物，并及时清理落地水泥。(7)每次进货或发货后，要及时锁门，以免造成损失。四、易燃易爆品库房管理制度(1)易燃易爆品库房严禁烟火，严禁闲人进入，并通风良好。(2)易燃易爆品库房应配备足够的消防器材，并由专人管理和使用，定期检查，确保处于良好状态。(3)易燃易爆品进库前，要认真检查，做到所进材料要要与货单相符，并且做到材料不符合标准的坚决不收。(4)在收材料时，严禁带火种进入库房。要认真对材料的质、品种、数量进行核对，无疑问时方可入库。(5)易燃易爆品要分类堆放整齐，并挂牌标志。(6)在发料时要做到没有料单不发，没有安全员签字不发，用途不明不发，没有防火措施不发。(7)发完料后，要及时对库房材料进行清点，并及时锁好门窗。(8)要定期检查库房备用的防火器具是否完好有效，并定期更换。建筑施工企业施工现场料具管理制度

一、施工现场材料管理规定(1)根据国家和上级颁发的有关政策、规定、办法，制定物资管理制度与实施细则(2)根据施工组织设计，做好材料的供应计划，保证施工需要与生产正常运行。(3)减少周转层次，简化供需手续，随时调整库存，提高流动资金的周转次数。(4)负责填报材料、设备统计报表，贯彻执行材料消耗定额和储备定额。(5)根据施工预算，材料部门要编制单位工程材料计划，报材料主管负责人审批后，作为物料器材加工、采购、供应的依据。(6)月度材料计划，根据工程进度，现场条件要求，由各工长参加，材料员汇总出用料计划，交有关部门负责人审批后执行。

二、材料入库验收制度(1)物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致。(2)物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。(3)核对证件:入库物在进行验收前，首先要将供货单位提供的质量证明书或合格证、装箱单、发货明细表等进行核对，看是否同合同相符。(4)数量验收:数量验收要在物资入库时一次进行，应当采取与供货单位统一后的计量方法进行验收，以实际验收的数量为实收数。(5)质量检验:一般只做外观形状和外观质量检验的物资，可由保管员或验收员自行检查，验收后做好记录。(6)对验收中发现的问题，如证件不齐全，数量、规格不符，质量不合格，包装不符合要求等，应及时报有关部门，按有关法律、法规的规定及时处理，保管员不得自作主张。(7)物资经过验收合格后，应及时办理入库手续，进行登账、建档工作，以便准确的反应库存物资动态。在保管账上要列出金额，保管员要随时掌握储存金额状况。(8)物资经过复核后，如果是用自提，即将物资和证件全部向提货人当面点交，物资点交手续办完后，该项物资的保管阶段基本完成，保管员即应做好清理善后工作。

三、施工现场材料发放制度(1)领取或借用材料器具必须经过出料登记并履行签字手续后，方可领取。(2)仓管员负责及时发放劳保防护用品，领取数量需经安全员签字核实后，方可发放。(3)器材收回后必须经过验收，若发现有损坏现象，根据损坏程度的轻重和器材单价，给予适当的赔偿。(4)仓管员必须坚守岗位，设置防火防盗设施，禁止在仓库内吸烟、聚会娱乐，同时搞好仓库卫生，勤清扫，保持货架及材料的清洁。

四、施工现场领料制度(1)各施工队领料时必须有计划领取，按计划分期、分批领取。(2)各施工队队长亲自到办公室经主管同意签字后领取。(3)施工队长可委派一名材料保管员负责领取本队计划内料具，并报办公室审批后方可执行。(4)领料具时必须填写领料单据、签字，多余材料填写退料单，经保管员签字后退回。

五、施工现场材料使用制度(1)施工材料的发放应严格按照材料消耗定额管理，采取分步、分项包干等管理手段降低材料消耗。(a)项目经理部材料部门以技术部门根据工程计划和工程质量要求，提出的工程需用物资计划为基础，编制工程材料需用量，在工程施工过程中遇有设计变更或特殊要求情况下，要以技术部门和经营管理部门书面通知为准，作为调整用量的依据。(b)物资部对用料单位提供的用量不得超过申报的计划数。(c)物资部根据工程量用量分项、分部把材料供应到作业队。(d)分项、分部工程完工后由项目经理部生产、质量、材料部门共同验收并在材料承包协议书上签字。(e)材料定额员根据对施工队材料使用情况和分项、分部工程完成情况，对节超进行核算。(2)水泥库内外散落灰及时清理。搅拌机四周、拌料处及施工现场内无废弃砂浆、混凝土，运输道路和操作面落地灰及时清运。做到活完脚下清。砂浆、混凝土倒运时要采取放洒落措施。(3)砖、砂、石和其他材料应随用随清，不留底料。(4)施工现场要有用料计划，按计划用料，使现场材料不积压，对剩余材料及时书面报告公司物资部予以调剂，以减少积压浪费，减少资金占用，加速资金周转。钢材、木材等原材料下料要合理，做到优材优用。(5)施工现场施工垃圾分拣站标识明显，及时分拣、回收、利用、清运。垃圾清运手续齐全，按指定地点消纳。(6)施工现场必须节约用水用电，杜绝长明灯和长流水。

六、施工现场材料节约制度(1)水泥库内外，散落地灰要及时清理。搅拌机四周、搅拌处和现场内外无废弃砂浆和混凝土，运输道路和工作面等落地材料及时及时清理。砂浆、混泥土倒运时应用容器或铺垫木板，浇筑混凝土时应采取放散落措施。(2)砖、砂石和其他散料应随时清理，不留底料。(3)要按计划用料、进料，使材料不积压，减少退料现象，钢材、木材等料具要合理使用，长料不能短用，优料不能劣用。(4)施工现场要有固定的垃圾站，对散落垃圾及时分拣回收利用。(5)现场的剩余料及包装材料要及时回收，堆放整齐，及时清退。(6)各班组要认证负责，做到计划用料，活完脚下清。

七、施工现场周转材料管理制度(1)周转材料进场后，现场材料保管员要与工程劳务分包单位共同按进料单进行点验。(2)周转材料的使用一律实行指标承包管理，项目经理部应与使用单位签订指标承包合同，明确责任，实行节约奖励，丢失按原价赔偿，损失按损失价值赔偿，并负责使用后的清理和现场保养，赔偿费用从劳务费中扣除。(3)项目经理部设专人负责现场周转材料的使用和管理，对使用过程进行监督。(4)严禁在模板上任意打孔；严禁任意切割架子管；严禁在周转材料上焊接其他材料；严禁从高处向下抛物；严禁将周转材料垫路和挪作他用。(5)周转材料停止使用时，立即组织退场，清点数量；对损坏、丢失的周转材料应与租赁公司共同核对确认。(6)负责现场管理的材料人员应监督施工人员对施工垃圾的分拣，对外运的施工垃圾应进行检查。避免材料丢失。(7)存放堆放要规范，各种周转材料都要分类按规范堆码整齐，符合现场管理要求。(8)维护保养要得当，应随拆、随整、随保养，大模板、支撑料具、组合模板及配件要及时清理、整修、刷油。组合钢模板现场只负责板面水泥清理和整平，不得随意焊接。

八、施工现场危险品保管制度(1)对于贵州物品、易燃易爆和有毒物品，如油漆、稀料、杀菌药品、氧气瓶等，应根据材料性能采取必要的防雨、防潮、防爆措施，采取及时入库，专人管理，加设明显标志，严格执行领退料手续。(2)危险品的领取应由工长亲自签字领取，用多少领多少，用不完的及时归还库房。(3)使用危险物品必须注意安全，采取必要的防护安全措施。(4)使用者必须具有一定的使用操作知识，安全生产知识。九、施工现场成品、半成品保护制度(1)进场的建筑材料成品、半成品必须严加保护，不得损坏。(2)楼板、过梁、混凝土构件必须按规定码放整齐，严禁乱堆乱放。(3)过梁、阳台板、等小型构件要分规格码放整齐，严禁乱堆乱放。(4)钢筋要分型号、分规格隔潮、防雨码放。(5)木材分类、分规格码放整齐，加工好的成品应有专人保管。(6)各种电器器件继续数好，保护存放，不得损坏。(7)水泥必须入库保存，要有防潮、防雨措施。(8)钢门窗各种成品铁件，应做好防雨、防撞、防挤压保护。(9)铝合金成品应进行特殊保护处理。

《原材料管理制度》
材料控制 第五篇

[篇一:原材料仓库管理制度]

1、目的

为了加强对仓库原材料出/入库、标识、现场等规范管理，特制定本管理制度。

2、管理职能

原材料仓库由采购部负责监督和指导，仓管员负责仓库具体事务管理。指定人员协导仓库数据库管理工作。

3、仓库电脑数据库管理

仓管员每天将出、入库数据输入电脑，在合适时机盘点核实库存数据与实物是否相符。原材料管理制度。月底拷贝复制当月整个月份库存数据，并将复制文件名称改为下月份库存数据”，同时将“月底结存数”作为“次月期初数”。

4、原材料入库

a、原材料入库分为二类，一类是采购；一类是外协。

b、任何入库物资必须经检验合格后方可入库。

c、入库物资一律由仓管员开<入库单>，由仓管员或采购部人员负责签字。

d、对于急要采购或外协物资，到库后仓管员应第一时间反馈给使用部门。

e、物资入库后及时调整电脑数据库资料。

f、对于来不及检验入库物质，仓管员指导入库人员将物资拉到“待处理区”。原材料管理制度。

g、未入库物资临时堆放在“待处理区物资”，没办理入出库手续不得领用。

5、原材料出库

a、为了提高原材料领用效率，使仓管工作更好服务于生产，原材料领料最多是装配车间，按目前操作规则:由仓管员根据“装配任务单”代装配工配料；其他车间由于领用原材料比较零星，由领料人根据仓管员指示自己领取。

b、原材料出库后，该批物料入库，并协同采购人员和使用部门一起查明情况后方可入库。

2、所有经确认的已购入的原材料，必须由当值仓库管理人员签字确认后开具正规的<原材料入库单>，入库单一式三份，仓库自留一份，并交采购人员和财务部各一份。入库单上的填写内容必须和销售发票(或收据)上的内容一致，并由仓库负责人签字确认后整理归档。

五、出库程序:

原材料入库后由仓库统一保存管理，除特殊物料外(特殊原材料在后面单独说明)，所有原材料出库时必须由原材料使用车间或部门负责人开具正式的<原材料领料单>报给仓库，领料单上必须注明所需的原材料名称、具体型号、数量、用途等基本信息，并由车间或部门负责人签字(如属于需维修更换新配件的，要由使用部门和维修车间负责人共同签字)，仓库在收到清楚有效的领料单后，立即按照要求备齐物料，在最短时间内将物料交给使用车间或部门；如果出现领料单内容不全、字迹不清、没有负责人签字或者物料和票据明显不符的情况，仓库管理人员有权拒绝物料出库，并应立即协同车间负责人查明情况后方可执行出库程序。

六、以上所指特殊物料包括:

1、各车间专用或公用的大宗的液体物料、有毒、有腐蚀性或有特殊储存要求的物料(如硫酸二甲酯、氰化钠、氯甲酸乙酯等)；

2、实验室日常工作所需的实验试剂、实验原料、易损配件、易损玻璃器皿、一次性实验用品等；

3、质检部日常工作所需的检测试剂、检测原料、易损配件、易损玻璃器皿、一次性用品等；

4、办公室日常工作所需的办公用具用品

5、经使用人和仓库共同确认的其它特殊原材料。

七、对于以上原材料，本着安全、快捷、有效监控、双向管理的原则，仓库实行特殊的出入库程序:

1、对车间专用的特殊物料，由各车间保存和使用，实行特殊的出入库制度:物料购入时先统一按照上述要求办理入库手续，之后可以按车间或使用部门的常规使用计划或特殊要求，将所购入物料一次性按要求办理出库手续后，该批物料交由使用车间或部门保管和使用，在此过程中仓库不再单独办理每次使用的出入库手续。但使用车间或部门应该在使用过程中做好清晰完整的记录，以便仓库在定期统一盘存时提供详细的统计账目。如果车间或部门的统计账目和仓库盘存统计出现明显不符时，物料使用车间或部门必须提供有效的使用证明，并协助仓库管理人员查明情况。

2、对各车间共用的特殊物料(如无水乙醇)，在购入时先统一按照上述要求办理入库手续，之后由相关车间负责人按照本车间的常规使用计划按比例一次性办理出库手续，该批物料交由各使用车间共同保管和使用，仓库不再单独办理每次使用的出库手续。各车间也应按照上一条的规定做好使用记录以备定期核查。

3、对以上特殊物料的保管，保管位置的钥匙由使用车间或部门掌管一套，仓库另行掌管一套，其它任何部门和个人不得保管和使用。

八、每次大宗原材料进厂入库前，必须由采购人员通知仓库，按照公司规定的流程由质检部和仓库人员确认后再行卸车，并及时开具入库手续。

九、仓库定期(一般为每月)对仓库原材料进行整体的盘存，如果出现实际库存和账面明显不符，在仓库提出建议后，各相关车间或部门应予以配合，尤其是对特殊物料，各车间或部门应提供真实有效的使用记录和统计资料。

十、以上制度自2007年4月1日实行，请各车间和部门统一遵照执行。

[篇三:原材料请购管理规范]

1、直接用于产品制造的材料，属本规范管理。

2、生管科提供下月度产量预估计划表，依标准单位使用量，计算出原材料计划使用量。

3、生管科负责月度原材料请购明细单。经生产部经理审核，总经理批准。

4、生管科依据原材料预用量、库存量、安全存量、已购未进量及前三月耗用量编制原材料请购表。

5、原材料安全库存量、安全库存天数由采购部提供，生管科根据原材料平均日耗量，设定安全库存量。如有重大变化，如订单变更、设计变更等，以通知单修改，安全存量每三个月修正一次。

6、设计变更、订单变更、供应商供应周期变更等因素引起异常，生管科可以使用原材料计划调整单进行采购机动临时调整。

7、采购科应根据生管科所提供的分批进货时间和数量按时、按量入厂，生管科以原材料安全存量为预警，根据原料仓库和生产现场库存量做跟催，确保原材料供应正常和库存合理。

8、市场营销部提供下月度预估销售计划，会同生管部计划调度员排定计划出货期计划(详细规格、型号、品牌、数量)，技术部根据设计标准，计算并编制原材料实际需用量。

9、原材料请购量等于4/3原料预用量+原料安全存量-原料现场库存量-原料库库存量-已购未到量。

10、采购员根据分批进货原则，严格控制原材料进货，生管计划员监督。

11、原料耗用量计算等于上期库存量+本期采购量-本期库存量，如因原材料超耗导致库存量低于安全存量，可用原材料追加订单迅速通知采购部采购。

12、生管科应随时注意原材料的进销存帐，保证原材料不呆货，不断料。

[篇四:原材料采购质量控制制度]

为加强物资采购管理，保证质量、节约资金、减少成本，提高公司经济效益，制定以下物资采购管理制度。

一、公司种类物资的采购，实行用料单位请购、公司领导审批，供应部采购的方法。否则，任何单位和个人均不准购买物资。

1、用料单位在请购前，首先要到仓库查明情况，在确认仓库无货的情况下，方可填写“请购单”，并注明材料的品名、规格、数量、需求、日期及其他注意事项。

2、紧急请购时，用料单位要在“请购单”上说明“紧急采购”字样。

3、“备品备件”及“试车用料”须在“请购单”上加以说明。

4、免开“请购单”的物品，包括办公用品书报、文具、名片，贺奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花篮，招待用品:如香烟、饮料、水果等，均委托办公室办理。

二、在物资采购时，必须采取“货比三家、招标择优、竞价采购”、“大宗物资、关键、大型设备直接由厂家订货”“就地、就近择优订货”方法进行。一笔业务签订一份合同，并附“货比三家报价表”。合同经主管副总经理、供应部长、设备部长、采购人员“四会签”方可有效。

三、物资采购合同的签批权限:价值5万元以下，或单台件2万元以下的，由主管副总经理签批，价值5万元以上和单台件2万元以上的，由公司总经理签批。

四、公司财务部应按以上规定执行的订货合同，视资金平衡情况予以付款。否则，财务部有权拒绝受理。

五、在物资采购过程中，各有关人员要增强责任心，坚持“谁订货谁负责”和“适时、适量、经济合理”的原则，严格按公司有关规定开展工作，要逐级负责，并承担连带责任。

六、各有关人员在物资采购供应工作中，如发现弄虚作假、营私舞弊、以权谋私，造成采购物资各环节出现问题，要追究当事人的责任。

[篇五:材料管理制度]

一、材料验收入库

1、对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。按照采购不同和有关标准严格验收，做到准确无误。

2、入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。如有问题及时提出验收记录，向主管采购人员反映，以便得到解决。

3、材料验收合格后，应及时办理入库验收单，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及产品合格证，核对无误后入库签字，并及时登帐。

二、材料出库

1、材料出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的内容是否符合要求，核对库存材料是否准确，做好材料储备工作。

2、准确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生差错，做到账实相符。

3、按照材料保存期限，对于快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放，对能回收利用的材料尽可能利用，剩余材料及时回收利用，非正常手续不得出库。

三、材料保管保养

1、根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。

2、合理码放。对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开，按先后顺序码放，以便先进先出。

3、材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。

4、对于温、湿度要求高的材料，做好温度、湿度的调节控制工作，高温季节要防暑降温；梅雨季节要防潮、防霉；寒冷季节要防冻保温。

5、要经常检查、随时掌握和发现材料的变质情况，并积极采取补救措施。

6、对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干脱造成性能受到影响。

四、定期盘库，达到三清

1、定期盘库清点，达到数量清、质量清、帐表清。

2、清理半成品、在产品和产成品，做到半成品的再利用。

五、机械的模具管理措施

1、为了工厂工作的正常进行，模具一般情况下不做借出之用，以免影响正常工作。

2、非一般情况下(特殊情况)如需模具借出，要有主管领导(董事长、经理)批示，方可借出使用。

六、成品、半成品的管理制度

1、成品商品需有专职人员管理和发放，发放时需办理领用手续。

2、半成品材料要妥善保管，以便再利用。

3、对已经领出待用的原材料，也应由专人保管，以免发生丢失、混料及浪费现象。