保管仓库经营方法

《奔腾针织有限公司仓库管理办法 (自动保存的)》
保管仓库经营方法 第一篇

一、总则：

1. 制定目的：

1.1 使公司仓库内各类物料放置科学合理，出入顺畅，防止虚占仓储空间，防止

仓贮物品因管理不当或保存不善而造成的财产损失等形为发生。

1.2 使仓管作业规范化、制度化。

2. 适用范围

2.1 适用于本公司仓库内各种原材料、坯布、成品布的贮存和防护。

二、内容：

3. 仓库管理职责：

3.1 仓管部门负责原料、坯布、成品布等之仓贮管理，对其数量和安全负责。

3.2定时提交相关的各类报表，负责月、年的盘点。

3.3按规定办理出、入库手续，做好物资出入库《明细帐》记录，对出、入库物品的准确性负责。

3.4公司内各部门车间、业务、财务等部门在同仓管部门进行配合作业时执行本办法和相关规定。

4. 仓库管理原则

4.1 所有入库的物品仓管人员都要细致查看包装是否完整，数量、重量、品种与单是否相符等，并须用标识卡附于显著位置。

4.2 做好仓储的区位规划。所有物品均应按区位配置存放，同一种类、或同一批量应以集中放置为原则，物料叠放时要上轻下重、上小下大。

4.3 物料以先进先出为原则，先入库者优先发放。

4.4 物料出、入一律凭单作业，只要物料异动发生，应立即登录物料卡，电脑帐

和手工帐，确保仓库物料帐、卡一致。

4.5仓库严禁烟火，不得抽烟和携带火种入内（火柴、打火机等）。

4.6仓库物料应叠放整齐，保证通道（包括消防栓）畅通。仓库管理人员下班时，

应巡视仓库，检查门窗、电源。发现安全设施损坏时要立即报告。

4.7 违反上述规定者或造成损失的按奔腾公司仓管扣罚条例处理，造成重大损失

时予以开除处分并追索其赔偿或移交司法机关处理。

5. 人员管制

5.1仓库重地，严禁闲杂人员进入。对确因公需要进入仓库的，应遵从仓库管理

人员的指挥，仓库管理人员应予以监督、要求。

5.2 仓库管理人员应明确各自管理工作，不得擅离职守。

5.3仓库管理人员必须熟悉彼此之间的工作。

5.4仓库管理人员异动时，应在仓库主管和财务人员的监督下对其所经管的物料进行全面盘点交接，无误后方可正式异动。【保管仓库经营方法】

5.5违反上述规定者或造成损失的按奔腾公司仓管扣罚条例处理，造成重大损失

时予以开除处分并追索其赔偿或追交司法机关处理。 6. 原材料出、入库验收和退料管理

6.1 原材料必须凭单（采购单、送货单、领料单等）办理出、入库手续，没有单

据或单据不全的不得办理出、入库手续。

6.2 原包装入库验收时，重量必须全部过镑或抽镑（300公斤以上）。仓管人必

须作好详细记录并妥善保存验收的抽镑记录。同时在公司电脑中共享，或用电脑通信软件抄送给车间和业务部采购人员。如若发现有超过采购单注明范围内的差额应及时向仓库主管汇报。

6.3 加工厂送料（散装）、车间退料或外发加工退料入库的必须全部过镑，作好

详细记录并妥善保存。特别是本厂外发加工退料的必须仔细检查，检查内容包括：是否有拖污、湿纱、标示清晰和数量重量与送货单是否相符等。

6.4 车间领料和退料必须由经办人亲自到仓库办理手续，不办理手续或手续不全

的，仓库不得收货和发货。

6.5 车间退料入库标示必须清晰，需要注明的内容包括：棉纱注明支数（低弹丝

等注明D数、F数）、厂家、品名、批号、退仓日期。色纱必须注明颜色、色号、缸号等。没有标示或标示不全的禁止入库。

6.6 退料入库仓管人员应严格把关，不同批号、规格、产地或颜色等的纱禁止装

在一袋中。

6.7 退料时的包装要求：棉纱必须装在化纤袋中，丝一定要装在纸箱当中。

6.8 收、发(外发加工厂)完原材料后，必须等车关好门或驶离出、入库区域后方可进办公室办理手续。

6.9 纱仓仓管人员签收原材料时，若没有收货专用章则必须注明“总数已点，细

数未核，质量未查”字样。

7. 坯布出、入库管理【保管仓库经营方法】

7.1 坯布出、入仓必须凭单办理出入库手续，没有单据或单据不全的不得办理。

7.2 坯布入仓的包装要求：

7.2.1中深色（黑色）的布可不装胶袋。

7.2.2 全丝类订单注明染浅白色的布必须装入蓝色胶袋中，注明染中深色（黑

色）的布必须装入透明胶袋中。

7.3入库的实物与单据不符的（包括：订单号、生产单号、机台号、材料品名、

规格、数量、重量等），应及时与生产部相关人员沟通处理好后方可入库。

7.4 张送货单中出现。另外不同机台的坯布也必须要分开打出货单。

7.5 坯布仓管人员必须时刻关注订单的出库和库存情况，若订单完成出仓后库存

还留有少量的坯布，因即时通知业务部跟单人员，及时清理好库存，以免造成公司损失。若发现有该订单已完成，但仓库仍有坯布库存的情况则追究该仓管人员的责任。

7.6 坯布出库装车后，必须要等染厂的车关好门或驶离出、入库区域后方可进办

公室打出仓单。

7.7 坯布仓管人员签收发外加工单时，若没有收货专用章则必须注明“总数已点，

细数未核，质量未查”字样。 8. 成品布出、入库管理

8.1 成品布出、入仓必须凭单办理出入库手续，没有单据、单据不全或单据与实

物不相符的不得办理出入库，仓管人员应即时通知业务部相关人员解决后方可办理相关手续。

8.2 成品布入库后每缸布都必须抽镑，抽镑的比例为15%-20%，仓管人员必须认

真填写和保存抽镑记录，同时要在公司电脑中共享，或用网络通信软件抄送给跟单人员。如若发现有超过允许范围的差额应及时向仓库主管汇报。

8.3 成品布入仓时，仓管人员一定要对其外观和包装检查，如若发现包装破损致

使拖污的一定要及时通知业务部负责人，得到指令后方可办理入库手续。

8.4 成品布仓管人员必须时刻关注订单的出库和库存情况，若订单完成出仓后库

存还留有少量的成品布，因即时通知业务部跟单人员，及时清理好库存，以免造成公司损失。若发现有该订单已完成，但仓库仍有成品布库存的情况则追究该仓管人员的责任。

8.5 成品布仓管人员签收入库成品布时，若没有专用收货章则必须注明“总数已

点，细数未核，质量未查”字样。

9. 仓贮规划与物料卡管理

9.1 仓管应规划及悬挂储位标示图与各类警示牌如严禁烟火等。

9.2 仓管员应根据材料之特性、体积、数量、时间、包装方式、搬运工具及路线

等，规划适当之储存空间储位。

9.3 物料储存以一位一料一卡为原则，如储位不足时，可将下述各项合并存放于同一储位：

a. 存取频率低者

b. 数量极少者

c. 容易分辩者

9.4 各项物料需确实存放于规定之储位，如储位不足存放时，仓管员应规划暂时存放区，待储位充足时，随时整理至指定储位。

9.5 物料卡填写内容： 每种物料都必须设置其相应之物料卡，物料卡上依据物料情况详细填写仓位号、品名、规格、批号、客户、颜色、色号、缸号等

内容。

9.6 物料卡摆放

9.6.1 就近﹕仓库各区根据物料的存放位置，将物料卡摆放在离物料最近处。

9.6.2 异动：每日将有异动的物料卡单独放置在物料卡架上，以利于每日核对

异动状况。

9.7 物料卡记帐、保存

9.7.1 物料进出库区动作一经发生必须在10分钟内登记好物料卡后，每日下

班前将相关单据录入计算机帐。

9.7.2 登记物料卡时，需注明进出库动作的日期、进库或出库数量，及时结出

余数，并注明原始凭证号码。发现料卡差异时，应即查明不符原因并提

出处理对策获核准后方可下班。

9.7.3 物料卡用完之后，必须按库区、年份、流水号顺序进行保存。物料卡的

保存年限为一年，过期物料卡由财务部门监督作废销毁。

10. 盘点

10.1 物料管理员每日必须对发料异动后的余数作计算机帐、实物帐（物料卡）、

手工帐盘点与核对，确保异动及时入帐，料帐准确，盘点无误时物料卡方

可再置放回原位。

10.2 财务部门每月组织全公司仓管单位进行一次盘点，仓管人员必须全力配合。

原始盘点的记录双方签名复印留底。每月盘点的原始记录必须在公司财务

部保存一年。

10.3 盘盈、盘亏之处理

10.3.1盘盈、盘亏数额，各仓库管理员必须填报原因，呈报后总经理核准，财

务部凭单异动手工帐和计算机帐目。

10.3.2盘点结果查核﹕盘点表录入后须当天送财务部门，对于盘亏额在容差范

围之外或金额数量绝对值较大的，仓管人员须附上原因说明呈报总经

理，公司根据相关情况予以追究其责任。 11．仓库人员异动交接程序

11.1 由于仓库人员的特殊性质，仓库人员变动交接时，交、接双方必须在财务

部或公司指派人员的监督下完成实物的盘点工作，三方人员对实盘的记录

签名确认并复印留底以备查。

11.2 交方作好当月进销存报表，交财务部核查。

11.3 交接双方必须完成以下工作方可离职。

11.3.1交会接手人员公司的ERP管理软件的操作。

11.3.2教会接手人员岗位各类月结报表的制作。

11.3.3教会接手人员岗位进、出仓的注意事项。

11.3.4交方指导接手方完成当月的各类报表，以备公司财务部审核。

11.3.5交方所用电脑内的密码必须书面告之接手人员或取消所设置的密码。 11.3.6交方必须书面列明清单，将所有保管的工作文件或资料交给接手方。 11.3.7其它接手人员应知的各项工作。

11.3.8交接双方应在监督人员的监督下在规定的时间内完成交接工作。超过

规定的交接期限，必须向监督人员说明原因重新确定移交期限。

11.4 交、接双方未完成上述工作不得办理离职手续，离职单上必须要有财务部

负责人的签名。

12. 仓库搬运人员日常工作

12.1 搬运人员的日常工作包括：协助仓管人员收、退原材料，装、卸坯布和成

品，协助办理坯布出、入库和各项打包工作，协助仓管人员整理货物和货

架，协助仓管人员定期盘点，以及仓库主管安排的其它工作等。

12.2日常工作中必须听从仓管员和主管人员的工作安排和调配，不得消极怠工。

《仓储物品储存、保管管理办法》
保管仓库经营方法 第二篇

文件编号Document No: WKL-3-G-HTH001 版本Rev: A 发行日期Issue Date: 2012-1-10 页码Page:1/2 1 目的: 使物品储存，保管有序进行，以达到维护品质的功效。

2 范围： 适用于HTH工厂所有物料。

3 具体规定：

3.1.储存期限。

3.1.1 包装辅助材料的有效储存期为12个月。

3.1.2成品有效期为72个月。

3.2储存区域及环境

3.2.1储存区分为：待处理区、良品区、和不良品区。

3.2.2储存条件：仓储场地须通风、通气、通光、干净，白天保持空气流通，下雨天应关好门窗，以保证物品干燥，防止受潮。

3.2.3仓库内物品以常温环境储存。

3.3储存规定。

3.3.1储存应遵守三原则：防火、防水、防压；定点、定量；先进先出。

3.3.2物品上下叠放时要做到“上小下大，上轻下重”。

3.3.3易受潮物品，严禁直接摆放于地上，应放货架或托板上进行隔离。

3.3.4呆、废料必须分开储存。

3.3.5下班前应关好门窗及电源。

3.4安全。

3.4.1对危险物品的保管，须遵守“三远离，一严禁”的原则，即“远离火源、远离水源、远离电源，严禁混合堆放”。

3.4.2仓内严禁烟火，严禁做与本职工作无关的事情。【保管仓库经营方法】

3.4.3认真执行仓库管理的“十二防”安全工作，即：防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形。

3.4.4定期检查电线绝缘是否良好。

3.4.5消防设施齐全，按消防部门颁布的标准配备，每季度定期检查一次，确保其使用功能。

3.5保管。

3.5.1仓管员应将仓库内储存区域与料架分布情形绘制“物品储存图”挂于仓库明显处，当物品存放区域有变更时，储位图应做相应变更。

3.5.2坚持每日巡仓和物品抽查制度，定期清理仓库呆滞料和不合格品。

3.5.3对仓库内保存期满的产品，应及时通知IQC重检。一经发现物品变质，要书面呈报。

3.5.4所有的物品必须建立完整的帐目与报表。

文件编号Document No: WKL-3-G-HTH001 版本Rev: A 发行日期Issue Date: 2012-1-10 页码Page:2/2

3.5.5每一物品应建立一份标识卡，记录该物品的所有进出明细。

3.5.6严格执行“5S”活动。

3.5.7查出变质物品及时隔离及处理。

3.6收发。

3.6.1送领物品的资料手续不全或缺损时，无特殊批准，仓库严禁收发。

3.6.2遵守仓库收发料的时间规定，严禁私自收发料。

3.6.3严禁收发已经确认的不合格品（特殊情况需征得主管或品质部门的书面同意）。

3.6.4未经QC检验或无标示的物品不准入仓。（但一些特定的可免检的物品除外，如：纸箱，纸板等）

《如何做好仓库保管工作》
保管仓库经营方法 第三篇

如何做好仓库保管工作

防汛物资管理是治黄事业的重要组成部分，其目的是提高资金利用率，最大限度地保持和发挥物资的使用价值。作为专职仓库保管员，应做好以下四个方面的管理工作。

一、 仓库日常管理

1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。

2、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。对重要防汛工具，如柴油发电机组、电机、割草机等，仓库保管员必须定期进行核对并记录，如有变动及时向财务部门反映，以便及时调整。

3、各单位必须根椐防汛任务及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送分管领导及财务人员，财务物资部门对本单位的各类不良存货必须提出处理意见并及时加以处理。

二、入库管理

1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手

续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

3、入库物资在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。

4、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。

三、出库管理

1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。根据工程技术人员制定的施工计划，做到限额发放。

2，领料人员必须持有主管领导鉴字的领料单，方可领取。领料员和仓库保管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。

四、报表及其他管理

1、仓库保管员在月末结账前要与财务部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障防汛物资核算的正确性。

2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、积压物资报表等，并确保其正确无误。

3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时用书面的形式向有关部门汇报。

记录好进出货物就好 确保不丢失

《仓库管理制度及流程》
保管仓库经营方法 第四篇

[篇一:仓库管理制度范本]

一、物资的验收入库仓库管理制度

1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

a)未经总经理或部门主管批准的采购。仓库管理制度及流程。

b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。

c)与要求不符合的采购物资。

4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。

二、物资保管仓库管理制度

1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。

a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。

b)三清:材料清、数量清、规格标识清。

c)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。仓库管理制度及流程。

2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正

3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

三、物资的领发仓库管理制度

1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，