库房每日工作流程

库房每日工作流程篇一
《仓库每日工作流程》

仓库每日工作流程

1.早会时，营业员临时通知送货的客户，应加入当日需发货的出库单中，如不能按时发货，应告知营业员未发原因。

2.早会后，在总门市抄当天的托运明细，发放每日库存报表。到仓库后，联系好托运部，及时安排搬运取托运货物，做到不需取回仓库的货物尽量不运回仓库，（特殊情况除外），并按实际收货的品名、数量填写入库单。

3.夹江车回来货物，库管按入库单核对各自所负责的商品编号、数量、色号，并签字确认。（蒋玉霞负责地砖、腰线类；刘柯成负责外墙类；丁彪负责瓷片、小地砖、脚线类）

4.库管按照当日需发货的出库单，提前联系好客户收货；先在出库单上注明件数；按照出库单的编号、数量准确发出商品，并在出库单上注明发货时间、发货人。欠货做好登记，欠货和补货及时发到客户工地上。

5.需送加工厂的加工转，为节约时间、运费，尽量每天上午和下午各送加工厂一次，特殊情况除外。

6.下午清理当日已发的票据、入库单及退货单，整理装订，并及时上下手工帐，核对库存商品及核对电脑帐。填写每日库存报表

7.营业员送来出库单，检查有无商品，如没有及时填写需货单（注明商品编号、数量、营业员、出库单号、填写时间及需货时间）。

8.下午下班前清理未发的出库单，按营业员的要求把第二天需要发的出库单清理出来；夹江进货直接翻车的货物必须提前安排车辆装货。（蒋玉霞负责清理票据，休假时，丁彪接替）

9.仓库常备货的商品，货少时（最低库存数）及时填写需货单，注明编号、现有库存数量、时间，并核对配套的商品数量（如同编号的墙砖、小地砖、花片、腰线）。

10.仓库卫生：

11.商品的归类整理，由各人负责整理归位。

库房每日工作流程篇二
《仓库日常工作流程》

仓库日常工作流程

为了使本单位的后勤仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本单位的一些具体情况，需定如下规定。

仓库开放领用时间为每周一、三、五，其它时间为做账、盘点时间。

仓库管理工作的任务：

（一） 根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应等环节平衡衔接。

（二） 做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账,经常清查、盘、点库存物资，做到账、物相符。

（三） 做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。、

（四） 对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，库管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告相关领导。

仓库物资的出库

第一条 单位仓库一切货物的对外发放，一律凭电脑出库单，一式三份，一份留给仓库，一份留给财务部，还有一份给送货人；

第二条 做好各种单据和物品的发放工作；用完了要及时上报，及时备货，做到及时下发，物资充足；

仓库物资的保管

一.仓库设物资材料实物保管账(简称“仓库实物账”)和实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，同时，在每一物资材料存放点设臵物资材料实物登记卡，根据入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。

二. 建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在库管员的陪同下进入仓库,进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在仓库内吸咽。

三. 库管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查，保障仓库和物资财产的安全。

四. 仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作单位。

五. 未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符，库管员应承担由此引起的经济损失，后勤部主管应负领导责任。

库管的主要职责：

一.仓库管理员岗位职责

1． 上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。

2． 每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。

3． 每天打开一次各库区的门，窗一小时，让空气对流，更换库内空气。

4． 每天打扫库内地面卫生。地台板要摆放整齐。周末应打扫库内天花板、墙壁的蜘蛛网，吸尘及抹窗玻璃。

5． 每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向主管报告。

6.合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。物品按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。不准在货堆上行走、坐卧，也不准在货堆旁的通道坐、卧。

7．仓库内的每一堆货物应在显眼处挂上货卡。每一堆货物都应有帐。货卡和帐面上的货品名称、批号、规格、数量与货品实物应完全一致。

8．货物出入仓时，仓管员应依据，进仓单、提货单核准出入物品的名称、批号、数量，准确地收发货，收发完毕后，应立即填写挂在货堆上的货卡并立即入帐。

9．入库物资严格把好验收关，做好各种验收数据记录，发现变质拒收入库，所有材料先进先发，后进后发，以防保管期过长变质。

10．要按规定尺寸，保持库内合理干湿度，发现干湿度超过规定，即使开门通风，保证物资完整，不易变质。

11．所有怕潮物品应及时入库上架（如办公纸类）。料库、料区潮湿的应按规定下垫尺寸增高50%。

12．根据各类物品物资说明书的保管要求，结合实际采取相应的措施。

13．坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入，库管员要按要求填写各类单据，否则坚决不准带货物出仓库。

14．收发货后相关的单据应迅速分发到相关部门，不允许延误甚至遗失。

15．仓库员保管的单据，帐本应妥为保管，平时应上锁，节假日加封条。

16．按时做好库存报告草稿并向后勤主管递交。

17．所有单据都要后勤主管审核并签名后才能交供应商或采购。

18．完成上级的临时工作安排。

仓库管理员工作流程

1、请购

1）对于定型物资及计划内物资的请购，由后勤部根据库存物资的储备量情况向采购干事提出请购；

2）对于非定型及计划外物资的请购，由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填写请购单并由使用部门负责人签名认可，报后勤部由库管员根据库存情况提出意见转采购干事；

2、验收

1）库管员根据采购计划进行验货；

2）对于印刷品的验收，后勤部依据使用部门提供的样板进行；

3）货物如有差错，及时通知后勤主管、财务部与采购干事，以扣压货款，并积极联系供货商做更正处理；

4）所有物资的验收，一律打印入库单或直拨单，一式三联，第一联交财务部，第二联仓库留存，第三联送货人留存，(如欠帐，此联由送货人留存，凭此联到财务结账，如是采购现金付款，则此联交领用部门备查)。

5）对于直拔物资，库管员做一级验收之后，通知使用部门做二级验收合格，则由部门负责人直接在直拔单上签字即可。进仓物资的验收，由库管员根据供货发票及请购单上标明的内容认真验收并办理入仓手续，如发现所采购物资不符合规定要求，应拒绝收货，并及时通知采购干事进行退、换货手续；

3、保管

1）后勤部对仓库所有物资负保管之责。物资堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡；

2）掌握物品质量、数量、卫生、保质期情况，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损；

4、盘点

仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，每月底打印盘点表，报财务审查核对；

库房每日工作流程篇三
《仓库日常管理工作流程》

仓库日常管理工作流程：

日常工作层面：收货-->保存--->保护--->备货--->出货--->部门领取

记录功能层面：进货记录、出货记录、申购记录、积压库存预警报告等。 仓库日常管理 ：

1.仓库保管员必须合理设置各类物资和商品的明细账簿和台账。

2.仓库根据实际使用情况和物资的性质、用途、类型建立相应的卡片。

3.酒水仓，食品仓应按照类型品名及规格型号根据实际摆放设立卡片。

4.按出库流程进行单据流传时，每个环节不得超出一个工作日，及时上交财务部。

5.仓库管理员必须严格执行仓库管理规程。

6.酒店仓库管理流程是指商品储存空间的管理。

酒店仓库工作流程

一.仓库日常管理

1.仓库保管员必须根据使用情况合理设置各类物资的最低库存。各仓库必须根据实际情况和各类物资的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；仓储各类物资应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；若使用明细账簿财务部门与仓库所建账簿及顺序编号尽量互相统一，相互一致。

2.必须严格按财务系统和仓库管理规程进行日常操作。仓库保管员对当日发生的出库单据必须及时逐笔录入系统，做到日清日结，确保系统中物资进出及结存数据的正确无误，单据相符。若使用明细账簿必须及时登记手工明细账并与系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。

3.做好各库房仓储物资的日常核查工作。仓库保管员必须对库存储存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。物料类仓管员必须清楚物料的使用部门定期使用情况，如有变动或发现批次质量及时向采购部、财务部反映，以便及时调整。

4.仓库管理员根据库存及使用部门领用情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，避免积压占用资金。仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各使用部门及财务部，各使用部门对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。根据使用与否逐步实现零库存或低库存。

二.入库管理

1.仓储物资验收时，仓库管理员与收货人员必须凭仓库申购单、厂商送货单等合格单据依照仓库申购单申购数量收货办理入库手续，多出送货数量不得验收入库；

2.红酒、白酒入库必须有正规酒水随附单，不符合要求不得收货。如属使用部门返库物资应凭返库单办理返库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见送货单不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

3.验收入库时，仓库管理员与收货人员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续和经检验不合格的物资一律不得入库。

4.因使用问题等原因而发生的返库物资，必须由相关使用部门填写部门返库单，需部门经理签字，办妥手续后方可办理入库手续。

5.要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。

6.仓储存取货原则上应随到随存、随需随取，但考虑到效率与安全，有必要制订出库时间规定。

三.出库管理

1.各类物资的发出，原则上采用先进先出法。各部门指定人员统一领取，领料人员凭部门主管和财务成本主管签字生效的领料单向仓库领取，行政各部门需经部门经理和财务成本主管签字审批后方可领取。

2.领料人员和仓管员应核对出库物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；出库后仓管员与领用人在部门出具的领料单签字确认，登记入卡、入帐。

3.仓库要注意门禁管理，不得随便入内，库房钥匙不得离身交由他人保管。 4. 商品进出库要做好登记工作，以便明确保管责任。但有些商品和物资为讲究时效，也可采取部门存货与库房存货合一的做法。

四.报表及其他管理

1.仓管员在规定盘点日期前要与各相关部门做好物资的出库备用工作，盘点期间不收货不出库，以保障库房盘点和成本核算的正确性。

2.必须正确按财务部规定及时向财务部报送规定的各类报表和三个月以上积压物资报表，并确保其正确无误。

3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属停止使用或及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

4.运营部门要求在外设立仓库的，必须报经公司主管领导批准后作为库存转移，并报财务部备案，其仓库管理纳入所在运营部门仓库管理；外设仓库必须由专人负责登记库存商品进销存，并定期进行盘点清查，每月将各类报表在规定的时间内报送相关运营部门及财务部门。

5、仓库管理工作也可按照6S要求标准具体规定执行。

什么是6S:

1.整理(SEIRI)

把「要」和「不要」的商品、物资分开；处理不要的，使「不要」的商品、物资不会多占据空间，也不会阻碍正常的出入库工作。例如：处理仓库里不需要或停售的商品、物资；处理已没有效益的产物，及不能再使用的设备、工具。

2.整顿(SEITON)

要用的物品，「定位」、「定量」，随手可得，减少拿取的时间。例如：设备、工具以固定的方式及地点放置；先储存的物料、食品、酒水先使用，以免过期腐坏、生锈造成浪费。

3.清扫(SEISO)

打扫尘污，修护异常，防止意外发生。例如：定期清扫、检查库房工具与设备。

4.清洁(SEIKETSU)

随手复原，维持整理、整顿、清扫的成果。同时，可持续防止意外、异常的发生。例如：制作办公设备检查记录表或记录看板，以免忘记进行定期检查工作；在仓库中制作各区储存标示牌，以利正确定位、定量储存货物。

5.素养(SHITSUKE)

养成守纪律的习惯，让习惯成自然，以彻底提高品质修养。遵纪守法，诚实务实。不迟到不早退。

6.安全(SAFE)

1.建立帐务和保管卡制度的目的。一般是酒店为了正确反映仓库物品进、出、存动态，仓库要建立物品保管帐，并以货垛、货架为单位建立货卡。在物品进出库时，由帐务员记帐，保管员记卡，这样便于及时了解库存，随时检查对帐，促使帐、卡、货相符，还便于盘点。物品保管帐有以一批物品为单位，分批设主帐户，还可以物品每品种为单位，分类设帐。物品保管卡片的管理是物品按规定制做保管卡片，既可由保管员集中管理，也呆分散管理。若有电脑系统管理，则只设保管卡即可。

2.帐务控制。是对仓库管理的物品采取严格的科学管理制度，准确、及时地记载、计算每种物品的收、发、存，对库存物品数量状况进行有效的控制。帐务控制的关键是建立、健全物品帐的三级控制体系。第一级。在酒店的财务部或成本控制部门设立完整的物品明细帐，记录每一种物品的收、发、存，负责对酒店各仓库所存各类物品的全面控制。有条件的可以用电脑进行控制，并在采购部和有关部门设立电脑终端，根据营业需要随时查阅有关物品进、发、存等资料。第二级，在每个仓库配备专职的物品帐务员（仓库物品保管员与物品帐务员要分设），负责记录收、发、存的物品，对保管员保管的物品进行具体控制。第三级,在每个货垛上设置货卡,凭此保管员结年负责保管的物品作动态控制.

3.货卡管理。储存物品数量动态的记录，是在物品保管帐和货卡上同时相应地进行的并且要求准确一致。保管员负责货卡的管理。货卡是货垛上摆置的

用来记录物品数量、规格、品名等的卡片。凡在仓库的物资进出库、并垛、分垛、移位等，保管员都要及时准确地将有关内容记录在货卡上。

1. 反映每批物品进出库和库存数量的动态；

2. 对物资的并垛、分垛、移位起到数量控制作用；

3. 作为发货核对 与物品盘点的依据。

4. 货卡管理是储存物品数量和质量管理的基础。

7. 运营部门根据营业情况需要在部门、库房没有该物资或该物资不足的情况下可以自行申购；库房在库存定额不足的情况下要根据物资定额提出申购。申购前部门和库房必须认真检查部门及库房该项目库存量及消耗量。

8. 库房储备以外的物资可由各运营部门提出申购。申购之前必须查询库房是否有该物资的储备或替代品。运营部门申购物资到货后由申购部门、收货人员、仓库管理员同时确认收货入库，使用部门按正常出库程序领料出库，该物资其后由仓库根据使用情况申购补仓。

酒店库房管理员职责：

1.热爱本职工作，忠于职守，坚持原则，有事业心，有责任感，工作任劳任怨。

2.遵守法纪和社会公德，工作认真细致，作风正派，能秉公办事。

3.负责酒店总仓物资的日常管理、及时订单合理补充库存，维护酒店日常使用，调拨发放酒店各部门并确保仓库货品的安全及无损坏。

4.负责仓库货物的进、出仓管理及各仓位的盘点管理，完成对应数据进、出登帐及盘点登记。

5.坚持先进先出，后进后出，及时做好物资发放登记。

6.严格执行仓库的安全主责，库内严谨吸烟，上下班前后，对仓库的门窗，货垛，电源，消防器材进行一次安全检查，发现隐患及时排除，确保库房和物资的安全。

库房每日工作流程篇四
《仓库日常工作流程》

仓库日常工作流程

目的：为了使公司的后勤仓储更加规范化，保证仓库库存的准确性，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合公司的一些具体情况，需定如下流程。

仓库开放时间为：每天上午8:30——19:00

开放时间内仓库必须有人，合理安排休息、吃饭时间

非仓库人员禁止出入仓库，各店店长或品牌负责人可以进仓库看货并提出建议

【工作流程】

一、每天早上晨会后打扫仓库卫生，整理货品

二、根据各店上交补货单进行配货，双方签字

（A：仓库人员：1、及时给店铺配货并正确无误2-10分/次；2、若发现有误则

-5分/次；

B：卖场人员：1、第一名交补货单（合理补货）10分/次；2、未交补货单来仓库配货-5分/次；3、没事来仓库-10分/次）

三、采购货品进行核对，若不一致及时上报

（1、来货清点认真无误并分类上架2-20分/次；2、发现与货单不一致并及时上报2-10分/次；3、卖场人员发现款号、颜色、尺码与货单不一致-5分/次）

四、货单核对后第一时间交与输单员进行入库

（货品未入库前禁止配货，保证先入库在出库的原则，）

五、返货写清单，与实物核对一致

（1、及时与厂家核对，正确无误2-20分/次；2、若有误差-5分/次）

六、每日随机抽取几个款进行抽盘，每月盘点一次

总经理签字：

2014年7月18日

库房每日工作流程篇五
《库房日常工作流程 Microsoft Word 文档》

库房日常工作管理规定

为规范医院后勤库房管理，保证医院各项物资完好无损、保管得当，调度与使用合理，根据医院管理的相关要求，结合本院的一些具体情况，特做如下规定。

库房物资的验收与入库

一、医院所有外购物资必需入库。

二、对入库物资要详细检查数量、规格、质量、品种等，是否与订货合同或采购计

划相符。

三、对照随货同行单或发票验收入库，严格把好产品质量关，对低劣质的产品、效期产品其有效期限不满一年的要及时退货或拒收，严禁入库。

四、凡购买固定资产设备，由使用科室和有关部门共同验收。

六、物资验收入库后分类上架，摆放整齐，妥善保管，落实防火、防霉、防损坏措

施，以确保物资安全。

七、每月入库单汇总、核对帐后送财务科核算，作好入库验收记录。

库房物资的保管

一、加强进出仓库人员的管理。入库人员均须经过库管员的同意，并在库管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房闲逛，更不得在库房内吸咽。

二、库管员应严格执行安全管理工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查，保障仓库物资财产的安全。

三、仓库物资的管理必须严格执行《物资的存储、陈列与养护管理》。

四、 未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不符合要求的、账物不符的，库管员应承担由此引起的经济损失，后勤部主管应负领导责任。

五、仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务科主管进行监交，交接表上签字，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。

库房物资的出库

一、库房物资发放时间为每周一、周四，其它时间为库房做账、物资整理及盘点时间，急需物资除外。

二、各科室由专人负责物资领用和保管（各科室科主任、护士长），其他人不得随意进入库房。库管人员凭《物资申领单》发放物资，当面点清物品数量，规格、质量、发现有问题的立即退换，如一时解决不了的物品暂缓领出，等物品换回后通知部门领用。《申领单》一式二份，领用科室一份，库房留存一份。

三、物资发出后，库管人员要及时电脑出库，并打印《物资出库单》，《出库单》一式二份，一份交财务核算，另一份库房留存。

四、发放完毕后，清点库存物资，合理制订申购计划，及时备货。

五、整理物资，堆放整齐，卫生清洁。

库房物资盘点

一、贵重物资每次发放完毕后盘点，库房人员每月一小盘，由库房人员自主安排，做好盘点记录；各类物资每季度全面盘点一次，由财务会计与库房人员负责，盘点后将结果及盘亏盘盈原因分析，书面材料上报财务科和总务科。

二、盘盈、盘亏、报损、调价等要按程序报告，不得自行处理。

库管人员的主要职责

1． 负责全院办公用品、医疗表格、医用材料等物资的入、出库、保管、盘点等工作。

2． 根据临床需要，合理编制请购计划。

3． 坚持物资入库手续验收制度，入库时按计划准确核对、入账，入库物资合理分类存放，

定期存盘，做到帐物相符。

4．严格领发物资手续，填写《物资领用单》，出入物资有关资料每月装订成册，存档。

5．库房保持干燥、整齐、清洁，防止积压浪费、霉烂变质，并注意防火、防盗，保证库房安全。

6．严格执行报表制度，注意节约，修旧利废，收旧换新。

7．根据工作需要，某些物资可在科室之间调拨，但应完善相关手续，不得私下相互转让

8．完成上级领导的临时工作安排。

成都武侯西南医院

二○一二年十月四日

库房每日工作流程篇六
《仓库日常工作流程》

家具公司仓库日常工作流程 家具公司仓库日常工作流程一、木材仓库的进领存流程 a. 木材进仓库的操作流程： 仓库员同其他车间工作人员(包括技工和杂工等)协助叉车司机将木材从 车上御下来，放在仓库员指定的地方；木材御完后，仓库员按照送货单对所进库的木材进行清 点、验收，确认无误后签单，放行；做好入库录入工作，入完库后，单据及时传递下去。 b. 木材被领出仓库的操作流程：车间工作人员根据生产订单自行去木材仓库选料，选好料后通知 仓库员办领料手续，仓库员协助叉车司机将已选的料拉出来，做好登记；仓库员在做出库账时， 对所使用的木材的规格和名称，以及单价都列出，做好后，仓库员签名，车间组长签名；做好 出库录入工作，当日事，当日毕。 二、五金仓库的进领存流程 a. 五金配件进仓库的操作流程：仓库员收到新到的物料时，按照送货单对收到的物料进行清点、 验收，确认无误后签单，放行。仓库员将新到的物料做好标识、归类、上货架，上完架后，做 好入库录入工作。 b. 五金配件被领出仓库的操作流程：车间组长来五金配件仓库领料时，仓库员将其需要的物料找 到按生产订单用量发放出去，当即做好出库登记记录，记录物料的名称和规格，以及单价，仓 库员签名，领料人签名。 三、油漆仓库的进领存流程 a. 油漆进仓库的操作流程：仓库员收到新到的物料时，按照送货单对收到的物料进行清点、验收， 确认无误后签单，放行。仓库员将新到的物料做好标识、归类、上货架，上完架后，做好入库 录入工作。 b. 油漆出仓库的操作流程：外协技术员来油漆仓库领油漆时，仓库员将其需要的油漆找到发放出 去，记录物料的名称和规格，以及单价，仓库员签名，领料人签名。 四、成品仓库的进消存流程 a. 成品进仓库的操作流程：每天包装组长将需要入库的成品入库单先开好交到仓库，仓库员按单 清点实物，无误后，方可入到仓库员指定的地方；接下为做好成品入库的录入工作。 b. 成品消库存的操作流程：成品消库存时，仓库员严格按照生产出货通知单清点出货物品，提前 做好出货准备；成品出库后，及时做好消库存相关的工作，单据及时传递下去。 每月底对仓库所有的物料进行盘点，次月的 5 日之前将盘点报表完成。 仓库目前没有做安全库存， 物料(除消耗品外)的采购都是按照生产订单用量来由仓库制定申购表 来申购的；消耗品之类是由仓库来申购，对日常用的消耗品类物料，仓库主管根据仓库可用的实际 库存来做申购计划的；还有需要临时申购的一些物料，像电工用的机器配件等，这

库房每日工作流程篇七
《库房工作流程》

1、 餐饮直拔：

每日原材料送到时，收货员拿收货单到指定地点，在收货单上注明供货商名称、收货部门、收货时间、原材料品名、规格、单位、数量、单价、总价及合计；确认无误后餐饮收货员、餐饮采购部、酒店采购部、使用部门负责人（或指定人员）及供货商送货员同时签字确认，方可生效。确认无误后，传到财务成本处（注收货单的编号不可丢失，如有作废必须保留，一同传到财务成本处）。

2、 餐饮入库：

每日供货商送原材料（物料等），餐饮收货员、餐饮采购部及酒店采购部同时在场，餐饮收货员在收货单上填写，供货商名称、收货部门、收货时间、原材料（物料等）名称、规格、单位、单价、数量、金额及合计，确认无误后，餐饮收货员、餐饮采购部、酒店采购部及供货商同时在收货单上签字确认，此单方可生效。（注收货单的编号不可丢失，如有作废必须保留，一同传到财务成本处）。

注：一定要检查收货单上物品及原材料的质量。

3、餐饮出库

每日如有部门领用相关的物品，出库单上必须填写领用部门、领用日期、物料名称、规格、单位、数量、部门负责人、酒店财务部签字，方可办理出库。库房管理员在出库单上填写单价、金额及合计金额，并由库房管理员及部门领用人签字确认，此单方可有效。

注：以上所有物品及原材料无论出入库单位均以最小单位为计量单位,收货时原材料与物料不能填写在一张收货单据上,必须分开填写,单据如有错误须更改,收货员必须签字确认；每日单据传递到财务时间为下午4:00,如再有单据则传递时为第二日早上9:00.

1、 酒店物品及原材料直拔：

每日原材料（物料）送到时，库房管理员拿收货单到指定地点，在收货单上注明供货商名称、收货部门、收货时间、原材料品名、规格、单位、数量、单价、总价及合计；确认无误后库房管理员、酒店采购部、使用部门负责人（或指定人员）及供货商送货员同时签字确认，方可生效。确认无误后，传到财务成本处（注收货单的编号不可丢失，如有作废必须保留，一同传到财务成本处）。

2、 酒店物品及原材料入库：

每日供货商送原材料（物料等），库房管理员、酒店采购部同时在场，库房管理员在收货单上填写，供货商名称、收货部门、收货时间、原材料（物料等）名称、规格、单位、单价、数量、金额及合计，确认无误后，库房管理员、酒店采购部及供货商同时在收货单上签字确认，此单方可生效。（注收货单的编号不可丢失，如有作废必须保留，一同传到财务成本处）。

注：一定要检查收货单上物品及原材料的质量。

3、酒店库房办理出库

每日如有部门领用相关的物品，出库单上必须填写领用部门、领用日期、物料名称、规格、单位、数量、部门负责人、酒店财务部负责人签字，方可办理出库。库房管员在出库单上填写单价、金额及合计金额，并由库房管理员及部门领用人签字确认，此单据方可有效。

注：以上所有物品及原材料无论出入库单位均以最小单位为计量单位,收货时原材料与物料不能填写在一张收货单据上,必须分开填写,单据如有错误须更改,收货员必须签字确认；每日单据传递到财务时间为下午4:00,如再有单据则传递时为第二日早上9:00.

库房每日工作流程篇八
《仓库每天工作内容》

仓库工作内容

一、按公司规定每日做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐帐相符。

二、随时掌握库存状态，保证物料及时供应，充分发挥周转效率。

三、定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物料分类排列，存放整齐，数量准确

四、熟悉相应物料品种、规格、型号及性能，填写分明。

五、搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。

六、制表登记; 分类建帐; 型号不同; 单独码放; 进货需签认; 出库有凭据; 缺货及时申报; 每月进行盘库; 设计几种表格; 建立相应制度.

1.上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。

2.每天的湿货原材料的验收时，需凭厨房下的每日申购的数量、 品种、名称来收称，严格把好质量关，对水份较重的鲜活商品，要求把货品倒出，放在筛子内称，肉食类：闻一下有无异味及索取检验合格证，对不合格商品拒绝收货。对于其他物料的验收方法：首先对货物进行外观检查，看有无受潮、进水、破损、变形、污染等现象；核对到货品名、规格、型号、标志、数量是否与送货单一致，如大件商品要求使用部门一并验收，如合格商品，签字确认送货清单，及时入帐。与使用部门多作沟通和协，。及时反映部门意见于供应商知道。

3.每天对输入电脑的出入库单据进行审核，由采购部购回来的物资，需凭原始单据及已审核申购单收货，并按申购单数量、规格、品种作出、入库入帐依据等，对已签订合同的单位，严格执行合同单价入帐。

4.仓库内的每一货物应在显眼处挂上仓卡。每一货物都应有帐。仓卡和帐面上的货品名称、规格、数量与货品实物应完全一致。

5.货物出入仓时，进仓单、领料单核准出入物品的名称、型号、数量，准确地收发货，收发完毕后，应立即填写挂在货堆上的货卡并立即入帐。

6.入库物料严格把好验收关，做好各种验收数据记录，发现变质或不良物料拒收入库，所有材料先进先发，后进后发，以防保管期过长变质。

7.，保持库内合理干湿度，发现干湿度超过规定，即时开门开窗通风，保证物资完整，不易变质。

8.坚决拒绝手续办理不齐的物品进出。对于货物的正常出入，按要求填写各类单据，特别是放行条，无放行条的坚决不准带货物出仓库。

9.每天对库物资进行自查，如有损失、报废、盘盈、盘亏等，及时上报主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。并对库房进行检查，确认防火、防盗防虫害等工作，对各类物资按规定摆放整齐，分类存放，搞好相关卫生工作。

10.收发货后相关的物资迅速分发到相关部门，不允许延误甚至遗失。

11.对仓库自存的单据和各项文件，帐本妥为保管，分类存放，以备查验。

12.每月按时做好仓库库存物资盘点及部门盘点工作，报表、盘点分析报告等并向财务主管递交。

13.所有出库物料的单据都要部门主管审核并签名后才能出仓及发放。

14.合理安排下属的工作，定期对下属员工进行业务技能培训和考核，提高员工素质和工作效率。

15.完成上级的临时工作安排。

库房每日工作流程篇九
《仓库主管工作流程》

仓库主管工作流程

目的:通过规范下属仓管员工作流程,达到科学管理仓库,防止

仓库发生货物丢失和损坏及劳动生产安全事故。保证仓库收发货有序进行.

仓库主管工作主要职责是:

1) 检查收发货过程，确认仓管员是否按流程收发货。 2) 检查仓管是否按区域管理好自已负责产品的存贮环境安全和仓库卫生。

3) 检查仓管管理区域货物是否帐务和实物一致,适时进行抽查,

对仓库进行适时动态数据管理。

4) 检查仓库货物摆放同一种货物是否摆放在同一个区域或相临位

置,摆放是否整齐,方便搬运,摆放是否合理规划。

5) 检查按规定操作步骤进行？严格按比例要求操作。组装产品中的生

产安全监督是否到位，进行必要生产安全和消防安全培训。

6) 检查劳动工具使用是否正常？是否有做适当保养。

7) 与公司其他部门（采购，客服，财务等）的沟通与协调，解决工作中出现的问题。

8) 合理管理搬运工，培训搬运工搬运作业方法，制定合理搬运流程，按仓管要求合理摆放。

9) 合理分配仓库绩效，细化绩效分配，体现按劳分配，多劳多得原则。

10) 接受上级交待的临时性事务等

仓库主管工作具体流程:

1.在收发货现场及监控视频中,检查仓管是否进行了全程控制。（收发货仓管是否到场？发货是否有客服开出单据，手续是否齐全？来货是否化验检验质量？是否按要求比例抽查重量？摆放是否按要求整齐？）

2.检查仓管员负责管理区域的产品存放是否符合安全规定（防水,防漏电,防阳光直射，酸碱分离，防火等情况）和环境卫生（含办公室）是否清洁（是否符合：整理，整顿，清扫，清洁，素养~5S的规定）。每天下班前至少要巡视仓库区域两遍（上午一次，下午一次）,看是否有异常情况(特别是下暴雨时候，一定要到库房区看看),如有异常情况要及时安排处理。 3.每天检查仓管产品出入库台帐，和仓库管理系统进行必要的比对，发现有异常情况要进行及时纠错和确认。同时对仓库存

货进行适时动态数据管理，根据经验和上月出货数据对让所有货品设定一个安全库存量，如低于安全库存量要及时提醒或跟进采购及时购货回库，保证货品能保持充足库存存货量。

4. 检查仓库货物摆放是否执行了同一种货物摆放在同一个区域或相临位置,摆放是否整齐,方便搬运,摆放是否有合理规划，预留补货位置和搬货通道，充分使用仓库面积，不浪费使用空间。

5.检查杂工在组装产品时劳动保护工具是否有使用还是违规作业，必要时要指正进行安全教育，列入绩效奖惩处理。是否有按规定操作步骤进行，严格按比例要求操作。

组装产品一览表

6. 检查工作中劳动工具使用是否正常（办公电脑，电子秤，卡板等）？

是否有做适当保养：电脑是否有除尘清洁，下班后及时关机，电子秤是否有清洗秤面和显示器保持干净，防腐蚀和锈化处理,卡板

是否有轻拿轻放,不用时有整齐统一分类放在一个地方摆放,方

便拿用.

7. 因为良好的部门沟通协作,是工作顺利开展的前提,所以仓库主管还承担着仓库对外建立良好协作关系的职责,需要保持和公司各部门(主要是采购&客服&财务等)紧密工作联系. 8.搬运工不属于公司正式员工(专项任务承包),但是却承担着公

司搬运货物工作任务,管理好搬运工主要是运用好经济和制度管理的杠杆,平衡好公司和主要承包人的之间关系.规范搬运流程和作业方法,要科学安全作业,保证货品不因人为原因在作业过程中损坏.

9. 仓库绩效分配由仓库主管评定，要不断细化绩效分配的事项,具

体分配到各个方面(如:日常考勤,上班纪律,个人外表,工作积极性,工作改良创新,工作责任心,遵守公司规章制度,工作差错率等)，真正体现按劳分配，多劳多得,谁错误谁负责原则。 1. 日常工作:

1) 各类请购物品单据的审查,把好物料请购关,节约营运费用. 2) 做好部门人员及搬运工日常培训.(业务培训和生产安全及防火培训)

3) 上级交待的临时性事务等。

库房每日工作流程篇十
《库房管理工作流程》

库 房 管 理 工 作 流 程

库房管理工作流程

为了使本单位的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本单位的一些具体情况，需定相关规定。 1. 目的：

对公司物料的进料、出仓、退料、补料进行控制，确保库房工作安全、有效、快速地开展，以提高工作质量和效率，并确保相关事务得到有效管理； 2. 范围：

（1） 适用于本公司所有物料；

（2） 各岗位人员应牢记本职岗位职责，积极做好本职工作；

（3） 各岗位人员都应熟悉整个库房工作流程，以利于工作配合、沟通，及工作需要的

岗位轮换；

（4） 为不断改进工作，此流程也在不断改进中，流程通过部门会议讨论通过修改，在

未来作修改前请于工作中严格遵守。

3. 权责：

3.1货仓：负责物料的进料、出仓、退料、补料的清点与管理，电脑系统数据确认； 3.2品控部：负责物料的品质检验工作；

3.3生产部：物料的领料、退料、补料工作，电脑系统数据输入。 4. 流程 流程简图

5. 作业内容： 5.1 请购

(1)对于定型物资及计划内物资的请购，由库房根据库存物资的储备情况向采购部提出请购； （2）对于非定型及计划外物资的请购，由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填写请购单并由使用部门负责人签名认可，报库房由库房主管

根据库存情况提出意见转采购员，由采购统一购买； （3）物料请购单

编号： 填写日期： 年 月 日

5.2物料收货

（1）供应商送货或邮寄来的提货；

（2）仓库根据已审核《采购订单》内容准备采购收货或其他有效凭证进行收货；

（3）供应商送货车到厂区后，仓管员应及时索要《送货单》和货物检验检疫报告等，《送货单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号、单价等，并及时通知检验人员对货物进行检验，检验合格后方可卸货，同时安排搬运人员卸货，并要求将各类物料摆放在待检区，以利于清点和检验人员抽检工作； （4）进料数量验收

①仓管员着手核对《送货单》与实物数量是否有误，若点收数量与送货单不符，应与供货商送货人员一起确认，然后计算出不足数量，更改送货单数量经供应商送货人员签字。若供货商无送货人员的应及时与供货商取得联系，确认供货数量后及时确认双方的货物数量清单； ②仓管员将确认后的《送货单》转交电脑帐务员，依有采购单收料在电脑系统入账，确认《送货单》与《采购单》是否有误，如果有误，即通知采购部门确认何种原因搞错，直至更正无误为止；

③供应商送货超订单，应及时通知采购部作出处理决定；

④如超订单物料属急需用物料，采购部应及时补订单，则仓库应按正常收货程序收货，并填制相关单据及报表； （5）进货品质验收

①品质检验人员按《检验与实验管理程序》和相关文件进行检验； ②经检验合格方可入库，不合格进行以下操作：

a.退货：产品在检验记录上注明，马上呈交上级主管，按《不合格品管理程序》进行处理由仓管员开《采购退货单》，经仓库主管，品控部主管签字后单据转采购予以确认；

b.让步接收：进行正常入库。物料贴上不合格标志，仓管先将不合格物料置于“不合格品区”，等待公司材料审查最终之处理决定，在此期间仓库对外来物料的数量和完整性负责；

c.挑拣使用：正常品入库，不良品退货，将《入库验收单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联验收联交品控部；

③返修品回仓 以对应的《采购退货清单》为依据收货，仓管员核实货单无误后开具《采购退货单》，注名原《采购退货单号》，并经仓库主管审核生效。 （6）职责要点

①务必确认所收物料与采购所采购物料相符，且物料规格、数量符合采购要求。对于出现少收物料将承担相应经济赔偿；

②对采购收货抽查物料系数必须严格执行，对有问题物料严格把关，不得通融放行。库房拒收到期物料；

③部分物料需要质检单，这些单证必须与物料随同收货，如缺少此类单证原则上可直接拒绝收货。

④收货完毕，收货人员与统计文员交接收货数据，对有疑问处需解释清楚，必要时用笔记录标注。避免日后出现问题相互推诿。 5.3物料入库与入账

（1）货仓受到物料检验回执单据后，核查物料外箱上有无物料检验合格印章，如无应及时通知相关人员更正；检查物料外包装无破损、无污染、物料标识符合相关行业要求，是否附带有产品相关质检报告单等随同附件。确认物料名称、规格、数量与收货单相符，抽查物料内部数量及检查质量确保无异常，开箱物料必需用抽检封箱签封箱，并加盖抽检专用章； （2）核查无误安排搬运人员将货物搬入相应仓位；

（3）仓管员依据《交货暂收单》的实际收入数量填制《物料卡》及帐册；

（4）表单的保存与分发：仓管员将当天有关单据分类整理好存档或集中分送到相关部门； （5）进料日报表

编号： 日期： 年 月 日 编制： 填表：

（6）职责要点

①确认录入物料、规格、数量与实收相符，确保录入物料条码准确。

②统计文员必须严格按照内部编码规则编制物料内部码，确保物料内部码不混乱、不重复，条码文件分类有序。 5.4物料养护

养护工作是仓储环节中的重要一环，通过养护以确保物料在储存过程中质量安全。养护工作包括对库房环境养护、对储存物料养护、对库房设备养护。此外做好库房、物料的养护工作能提高拣货的速度和质量。

（1） 根据6S库房管理要求对库房及物料整理、整顿、清洁、清扫、安全、素养。 卫生制度执行要求：

A、各自工作平台每日清洁， B、库区环境卫生每日清扫， C、逢星期一全库房大扫除。 （2）物料摆放环境要求：

A、物料不得直接置于地面，需保持离地面≥10公分， B、物料不得直接接触墙面，需距离墙面≥30公分， C、物料运输通道（主道）保持在≥150公分， D、物料不得受阳光直射。

（3）在对物料整理整顿过程中，发现不良物料应及时清理并通知统计员做相关处理。 （4）收货区、合格品区、退货区、不合格品区、发货区分区明晰，严禁各区物料混放。 （5）库房及物料安全检查。定期检查消防设施及库房水电安全，保持消防通道畅通。 （5）储存位物料、贵重物料登录货位卡，记录进出信息重点管理。 （6）严禁无关人员随意出入库房，个人物件及包不得带入库房。 （7）周期性物料抽查盘点。 (8)职责要点

①注意控制人员出入，库房严禁烟火。 ②物料对应货位务必准确，严禁物料混放。

③注意防范库区各种安全隐患，积极上报、处理养护过程中出现问题。

④遇有反馈某物料存在质量问题，库房人员应及时对此物料进行开箱抽检，如确属批量质量问题应紧急通知统计员或上级主管，经复核确认通知技术部下架物料。 5.5出库

（1）下达生产命令。生产部根据周生产计划与生产日前一天填写《备料单》，并分别派发至生产部门各车间主管和仓库部门主管；