业务员差旅费报销制度

业务员差旅费报销制度篇一
《业务员差旅费报销制度》

现将《员工差旅费报销制度》从新订正后，予以颁布，文件从下发之日起开端执行。原2005年宣布的《GCGL【2006】004号差旅费报销制度V3.0》同期作废。

适用规模：公司所有部门及员工

1 报销期限

差旅费每月报销一次，报销期限为天然月（即每月1号至本月最后一天），如有特殊情况者不能按时报销的人员，应该在报销费用的本月以书面形式告知部门经理、办事处秘书、工程管理部和财务部票据负责人，说明其原由、预计金额等，并在下月务必报销（差旅费延期报销最长期限为1个月）。

2 差旅费审核权限

公司员工报销的差旅费分为三品种型：工程师报销的工程类差旅费；行政人员报销的日常工作差旅费（包括办事处的行政人员和公司总部的总办行政人员）；新员工或产品线的正式员工培训期间的差旅费。上述的三类费用应分别由工程管理部、行政部、人力资源部审核。所有票据的签字权限应依次进行，最终签字人应为总经理指定的各部门（工程管理部、行政部、人力资源部）负责人。所有总经理指定人员应将本人签字的印鉴在财务部备案。

3 差费标准

差旅费是指公司员工在出差期间为实现预约义务所发生的必要费用。具体包括：在途交通费、保险保险费、行李托运费、购票及退票手续费、住宿费（或住宿补助费）、市内交通费、其他公务杂费（邮寄费、文件复印费）及工程师在外出差因工程需要购买的一次性耗费的低值易耗品等费用，除此之外的其他费用将由该员工所在办事处统一报销。工程师不再单独报销。对于邮寄费如EMS费用邮局可以开具正规发票的，必须开具正规发票，邮寄收据不可作为报销把柄。

长途票据报销轨制：本地出差的员工，依据实际情形能够使用汽车、火车硬卧、飞机等交通工具。详细使用时审核权限如下:工程师由产品经理审核；办事处行政职员及产品经理由办事处主任审核；公司行政人员由各部门负责人审核；办事处主任、各部分负责人由总经理或总经理受权人审核。

3.1 汽车及火车硬座不受限度。乘坐火车硬卧和飞机的标准如下：出差时乘车时间连续超过6小时（包括6小时）的许可使用火车硬卧，超过36小时且情况紧急时答应使用飞机（乘机之前必须进步行书面申请，待相关人员签字批准后，方可伺机；若确实有紧迫情况的，可以先口头申请，待返回时及时补填该申请书,具体审核权限见附1：审核权限表。

3.1.1 乘坐飞机的员工报销时，机票反面要有相关主管人员签字并同申请表一起

粘贴于票据上。未在使用范畴内且没有确实理由、报销时没有申请表的，按同距离火车硬座或硬卧（标准如上）票金额报销，剩余差额由个人承担。

3.1.2 出差使用汽车的，必须为正式车票（有日期、起止地、税务监制章等）；如遇特殊原因没有上述车票的（报销的票据必须为正规的车票）应在车票背面注明起止地、日期，并在费用说明清单中说明原因，否则不予报销。

3.1.3 出差前尽量购置打折机票，对于购买全价机票或未获同意购买机票者，报销时按同间隔火车硬座或硬卧（尺度如上）票金额报销，残余差额由个人承当。

3.2 出租车报销制度：出差期间根据需要由产品经理把持使用出租车，一次打的超过50元者，需产品经理在票据背面签字同意后方可粘贴报销，并由报销人在费用说明清单中说明具体原因。

3.2.1 出租车报销实行限额管理，超越部门公司不予报销。限额标准：

岗位

北办

郑办及其它区域

办事处主任、产品经理

300＜=

200＜=

产品副经理、高级督导、高等工程师

300＜=

150＜=

项目经理、区域经理

300＜=

100＜=

调测工程师、质检员

250＜=

100＜=

转正后工程实习人员（未独立工作）

不予报销

不予报销

未转正工程实习人员

不予报销

不予报销

秘书、文员

不予报销

不予报销

3.2.2 工作岗位不允许报销出租车费用的人员，由于特殊原因需要乘坐出租车时必须电话暂时报产品线经理审批同意后方可乘坐，然后把出租车票交给产品线经理报销。每个产品线对于此类出租车费用报销时不在产品经理报销限额内,但是每月产品经理单独报销此类报销的费用时必须单独贴票报销,并注明每次费用的详细说明,办事处主任审核后方可报销。

3.2.3 办事处硬件施工人员不容许乘坐出租车，如施工进程中需携带大型施工工具须要乘坐出租车时，报硬件部负责人后方可乘坐出租车或采用常设租车。而后把出租车票交给硬件部负责人报销。对于此类出租车费用报销时不在硬件部负责人报销限额内,但是每月硬件部负责人独自报销此类报销的费用时必须单独贴票报销,并注明每次费用的具体说明,办事处主任审核后方可报销.

3.2.4 对于参加夜间重大操作,夜间公交系统停运期间晚22:30至越日清晨6:00需乘坐出租车的,此类出租车票需单独注明金额,当月报销时如超出岗位标准限额时,超出部分需走工作联系单说明,产品经理审核确认后予以报销.

3.2.5 任何情况下因为员工个人原因产生的任何出租费用由员工自行承担（出门较晚延误商定时间而需乘坐出租车、回家等，但不限于此）

3.2.6 出租车票必须统一在票据背面注明日期、起止地、金额、去目的地的工作内容，否则不予报销（对于出租车票上有日期、金额的可不必注明该两项内容）

3.2.7 出租车票背面注明上述因素的若跟当天的日志不一致的，不予报销。

3.2.8 对于机打出租车票据的日期、金额不清楚的，必须在发票背面注明日期和金额，并经相关人员签字认可，方可报销。对于报销人没有在背面注明上述两项内容的，或已经注明但是没有相关人员确实认的（确认人为本人的直接上级主管），该票据将不予报销。

3.2.9 出租车票若出现连号的，没有特殊情况的不予报销。若确有特殊原因的，应有本人的直接主管在票据背面签字，并由本人在费用说明清单中说明具体的原因，对于原因充足的将予以报销，否则不予报销。

3.2.10 起止地相距在2公里以内不允许使用出租车，若有特殊情况，需产品经理在票据背面签字赞成后方可粘贴报销，并在费用说明清单中说明具体原因。

3.2.11 对于出租车票，票据不完整的（税务局的监制章没有或不全、没有金额的）将不予报销。

3.2.12 剪贴式出租车票，务必保障车票各项目标完整（如：税务监制章、日期、金额等），剪贴栏金额必须与大小写金额一致，否则不予报销。

4 公交车报销制度：北京区域员工可以办理公交公司“一卡通”乘车，“一卡通”卡号需在办事处秘书处备案，在报销票据时直接粘贴充值发票与充值小票报销，秘书负责核查充值小票信息是否与员工冲值卡卡号相符，信息不符的不予报销，且按照限额标准报销，超出部分需提请工作联络单,产品经理签字后可以粘贴公交车票实报实销。对于短期到北京支撑或者临时没有在北京办理公交“一卡通”IC卡的，允许对公交车票实报实销，员工可以自行取舍走公交“一卡通”IC卡包销方式，也可以走公交车票贴票报销。

北京地区实行公交“一卡通”限额：

岗位

公交IC卡限额

办事处主任、产品经理

80＜=

产品副经理、高级督导、高级工程师

80＜=

项目经理、区域经理

100＜=

调测工程师、质检员

100＜=

转正后工程实习人员（未独破工作）

100＜=

未转正工程实习人员

80＜=

秘书、文员

60＜=

4.1.1 郑办以及其它区域员工公交车票实行实报实销，但不允许涌现公交车票连号情况，若呈现则不予报销连号公交车票。

4.1.2 对于每月大批粘贴公交票据报销的员工，假如查实属于因私发生的票据，一经发明此类票据将不予报销，并给予通报批驳

4.1.3 对于员工高低班时间、休息时间（周六日或者节假日）产生的公交费用，不予报销。

4.2 工程耗材报销制度：属于工程类耗材的物品，报销时必须附有购物小票（或相称于小票的清单），票据背面有产品经理的签字，并在《费用说明清单》上具体说明这些耗材都用于哪些工程，以及使用、剩余情况，剩余物品的寄存地等。属于购买工具、便携机配件以及便携机维修等，其报销程序参见购买工具、便携机报销程序。

4.3 餐费报销制度：该餐费包括工程师为了完成相关的工作，而和用户进行沟通、和谐等工作而发生的费用。不包括公司内部员工之间发生的餐费，公司、办事处或产品线开会后的餐费（该费用报销制度见会议费报销制度），公司、办事处或产品线组织运动后的餐费（该费用包括在活动费金额中，不再单独报销）。

限额标准为：

办事处

产品线

勘测科

业务员差旅费报销制度篇二
《员工差旅费报销制度》

员工费用报销制度

参照国家近期差旅费报销的有关规定,结合本公司实际情况,特制定如下制度及规定:

一、长途报销标准：

1. 原则上出差的员工须先填写出差申请表，注明出差地点、时间、出差人员、事由、日程按排及费用预算。申请表先由部门负责人审核签字，再交总经理签批，最后交行政办备档。若因特殊情况来不及填出差申请表的，应电话告之行政办，行政办进行登记，员工出差回公司后再补填。

2. 出差过程中涉及宴请的应事先填写宴请申请单，出差过程中需要临时宴请的须电话请示公司领导，否则公司将不予报销。交纳会务费及乘坐高铁、软卧、飞机须事先特别报告,末经事先审批不予报销。

3. 员工出差期间，每天必须以邮件或手机短信的形式将当日工作向公司汇报，出差回公司后整理成出差报告，作为差旅费报销的依据。

4. 员工出差期间的费用标准如下：

A、 部门经理以上级别的员工出差县市级以下地区，住宿费按100元/夜报销，餐费补贴30元；地市级以上地区，按90元/夜报销，餐费补贴30元。

B、 普通员工出差到县市级以下地区，按90元/夜报销，餐费补贴20元；地市级以上地区，按80元/夜报销，餐费补贴20元。

出差回公司三天之内，出差人员应对出差事务完成情况作出详细的说明和分析，写出出差报告，凭出差报告和出差申请表及相关费的原始有效票据（相关的车船、住宿费及其他手续费等），报销出差费用。超出时间不予以报销。

二、短途报销标准：

1、市内不分职级，统一标准执行：公交车费实报实销，一般市内不报误餐费，特殊情况市内的士费经总经理书面批准后再报销。

三、电话费用

公司原则上不报销手机费用，因公出差的可报销当月电话费用，实报实销，须出具发票。

四、本规定自2012年2月1日起试行。

长沙恒福电子科技发展有限公司

二零一二年一月三十一日

业务员差旅费报销制度篇三
《员工出差报销制度》

员工出差报销制度

一、目的

为规范化员工出差管理的各项工作，加强出差预算、结算的管理，特制定本制度。 二、 职责划分

1、行政部负责公司员工出差的记录统计工作，前台文员做好出差前、后汽车公里数的记录。

2、财务部负责出差费用的发放和报销审核工作。 三、 适用范围

本制度用于规范员工出差的申请、出差费用报销等工作。 四、 出差申请与报告

1、出差之前，出差人员必须提交《出差申请表》，注明出差的时间、地点和事由，出差员工填写“出差申请单”，提出出差申请，派遣部门经理按实际需要确定出差期限。

2、出差人员应将《出差申请表》送行政部留存、记录考勤。

3、出差回来后应立即到前台进行出差后汽车公里数抄表，若晚上回来的则第二天早上进行抄表。如出差人员不及时进行出差后汽车公里数抄表的则不予报销。 五、报销流程

填写报销单→部门领导签字→财务审核→总经理签字→财务处报销 报销时间：每周星期二上午、星期五上午

业务员的费用报销须附明细表，说明费用发生的原因及相应的项目名称，无特殊原因不能跨周报销费用 六、出差借款与报销

1、借款的首要原则是“前帐不清，后帐不借”。

2、出差人员在出差返回后3天内，到财务部结算还清出差借款。无正当理由过期不结算者，延迟发放借款人工资。

3、出差借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月基本工资。 4、各项报销凭证，必须附明细表、报销数额及内容真实、项目清楚、粘贴整齐，不得弄虚作假，如发现弄虚作假者，不予报销外，并处以相应金额2倍的罚款，发现两次以上者，直接辞退。 七、差旅费用报销规定

A．业务员自备汽车补助标准：

1、公司为主管级销售人员报支车险、第三责任险、座位险。

1

城市至工地现场按0.8元/公里核算。实际过路过桥费用按凭据实报实销。

3、市区、县区住宿餐饮标准为130元/天。

4、电话通信补助：销售主管200元/月，销售业务员100元/月，销售主管每月享有约500元的招待用烟待遇。

B、乘坐交通工具的差旅费用报销标准

1、出差往返交通费实报实销，必须凭往返有效车票方能作为报销的依据。 2、员工出差级别及包干标准如下图（标准含住宿、餐费及短途市内交通费）：

程报销。员工驾驶非本公司车辆出差，凭有效凭据报销，出差途中油费、过桥过路费补贴按无住宿补给。

3、出差人员处理完事情可以当天返回的，停滞第二日返回，按当天返回计算差费，往返车费公司实报实销，其余费用出去住宿费，实行余款包干。

4、出差人员出差须经领导审批，如属临时出差，由当事人向总经理汇报同意，回公司后在2个工作日内补办手续，否则视员工自动放弃差旅费用报销。 八、其他费用报销规定

（一）交通费

为方便业务有效开展，公司每月根据业务人员的具体情况给予交通补贴：

1、业务员遇大型工程送样、送货，可向公司申请货车，但必须提前一个工作日填写

2

前一个工作日填写“用车申请单”，行政部主管同意后方可派车；派车原则上优先给提前申请用车的员工出车，特殊情况下由业务经理根据事情的轻重缓急进行协调派车。

2、业务员跟进业务或用电动车跟进业务的，交通补贴费已全部包含在个人工资里面；电动车在跟进业务的途中所产生的各种费用则由业务员自行承担。

（二）市内交通车费

因特殊原因急需用车且公司车辆不能协调的情况下：

1、需提供有效票据，一般不允许打出租车，特殊情况除外，如出租车车费报销需在票据背面注明办事原因和目的地 九、客户信息费用规定

业务员给客户的信息费用，由业务员提供客户的卡号，办好相关的手续由财务直接汇往对方账户。（客户名与合同签订人相符）

十、所有现金支出，必须提供对方账户，统一由财务转账，特殊情况由财务特批。

3

业务员差旅费报销制度篇四
《员工差旅费报销制度》

员工差旅费报销制度优化

【目的】

为了更好配合业务部门完成需求，强化公司内部管理，规范会计核算。

【适用范围】

全体员工

【出差借款审批程序】

需按照以下流程办理：

1. 填写《出差申请表》

（1）写明出差地点、出差周期、原因、任务、及各项费用预算的明细，业务招待及公关费根据业务情况的不同，需请示主管及总裁批准限额后列支明细项目。

（2）出差人员应在《出差申请表》中根据城市划分标准填写出差费用申请标准。

（3）出差人员可根据业务的需要，申请业务费用。业务费用金额应由出差人员根据业务需求在《出差申请表》中进行填写申请。

2.《出差申请表》填写完毕后需经过部门团队、财务、总裁审批。行政部、人力资源部备案并依照《出差申请表》办理相关手续。

3.《出差申请表》经总裁审批后填写《借款单》。《借款单》审批授权流程与公司借款授权流程同构。

4.出差人员持《出差申请表》及《借款单》在办理借款手续。《出差申请表》应在办理借款时原件留存财务部，复印件留存人力资源部。

5.出差员工持审批完整的《出差申请表》到财务借款，持借款单由部门主管、财务主管审批，如财务主管外出时，可以通过电话或短信授权。（如出差时间、地点、原因、任务等原因发生变化，需先征得直接主管的书面审批）

【差费的开支标准及范围】

一、地区的划分：（因合肥属于公司驻地之一，住宿公司已承担，不再另行制定住宿标准。）

1、一级标准——北京、上海、深圳、广州

2、二级标准——除一级外的直辖市、省会城市（合肥除外）、旅游城市（天津、重庆、成都、杭州、苏州、宁波、大连、乌鲁木齐、南京、海口、厦门、武汉、

南昌、福州、兰州、南宁、桂林、贵阳、石家庄、洛阳、郑州、哈尔滨、长春、吉林、温州、长沙、沈阳、呼和浩特、银川、西宁、济南、威海、烟台、太原、拉萨、昆明、大理、青岛、无锡、珠海、汕头）

3、三级标准——除一级、二级标准外的较发达城市、二级城市（唐山、秦皇岛、淄博、徐州、连云港、南通、镇江、常州、嘉兴、金华、绍兴、台州、泉州、东莞、惠州、佛山、中山、江门、湛江、北海、桂林、邯郸、鞍山、抚顺、吉林市、齐齐哈尔、大庆、包头、大同、洛阳、潍坊、芜湖、扬州、湖州、舟山、漳州、株洲、潮州、柳州、承德、保定、丹东、开封、安阳、泰安、日照、蚌埠、黄山、泰州、莆田、南平、九江、宜昌、襄樊、岳阳、肇庆、乐山、绵阳、丽江、延安、咸阳、宝鸡）

4、四级标准——其他城市

5、五级标准——县城和小镇

二、住宿标准：

地区级别 住宿标准（每人/每天）（以下为住宿上限，超于上限的住宿公司不与报销，低于上限的住宿实报实销。同行两人如果为同性按照一间标准计费，如为异性则按照以下标准执行）

级别 金额 特殊情况住宿补助（住亲友家）

一级标准 450元 150元

二级标准 350元 100元

三级标准 300元 60元

四级标准 200元 40元

五级标准 120元 20元

三、出差补助：

1、出差补助视为员工出差期间因工作需要而产生的费用及因出差而给予的补偿。出差补助含出差期间个人餐费、长途通话费等产生的费用。出差补助不含驻地往返出差地间的交通费及出差地所产生的交通费。

2、凡出差地属于公司驻地，出差按照单独标准核算补助。住宿如实际发生经确认后按照相应级别标准核算。

3、出差补助标准：

（1）团队人员

一级标准 120元

二级标准 100元

三级标准 80元

四级标准 60元

五级标准 40元

公司驻地 50元

（2）员工

一级标准 80元

二级标准 60元

三级标准 45元

四级标准 30元

五级标准 20元

公司驻地 35元

4.出差补助报销时间标准

以启程当天中午12点为节点，中午12点之前享有当天的出差补助，中午12点以后则从次日工作日开始计算，（具体依据票据时间点为准）。回程以实际到达时间为准，中午12点为限，12点之前不计算，12点以后计算。（特殊原因须写说明，必须征得直接主管的审核。）

四、交通工具：

1.出差期间乘坐的交通工具标准如下：

1）团队人员出差允许乘坐飞机。其他人员一律出行乘坐其它交通工具（如乘坐火车视路程长短选择硬座或硬卧，需经部门主管确认）。

2）如与团队人员同行，视情况重要、紧急而定，由团队人员确认报请总裁审批，同行员工是否可以乘坐飞机同行。

3）由出差人员根据业务的需求在《出差申请表》中进行填写，并严格按照《出差申请表》的流程进行审批。

五、费用报销流程：

1.出差住宿费、交通费单独实报实销。出差补助按照实际出差天数依相关标准进行核算报销。

2、出差人员返回一周内，应向主管领导汇报出差任务完成情况，并填写《出差

总结表》主管领导做出书面的审批意见。财务部根据出差任务完成情况审核表核查票据后，方可办理报销手续，否则财务部不予办理。

1） 住宿及交通费应提供正规发票，票据应与出差目的地发生状况相符后方可办理。

2）发生的业务招待费和公关费及其他费用跟出差申请表计划是否一致有无超支，超出的部分应该以书面的形式书写情况说明，经部门主管确认后报销。所有的业务招待费及公关费必须提供相应的正规票据，如实在无法提供的，应用其他票据替代并附情况说明后财务部方可办理。

3、出差人员在返回工作岗位后10个工作日内，完成报销手续。逾期不能报销的必须提交延期申请，同时透明至主管及总裁。如遇特殊原因的，应提供相应的书面说明。

六、其他事项

1、出差人员不再享受公司的误餐补助。

2、若出差时有双数同性前往,住宿标准按一人标间标准报销。

3、如因公务需要提升住宿及补助标准,经由总裁审批签字,可按公司流程核销。

4、参与合肥项目的相关人员视同外派人员，除往返交通工具按照出差制度的交通工具相关规则执行。其余不在此出差制度内体现。

业务员差旅费报销制度篇五
《员工出差报销制度》

第四章 费用开支标准及审批

第二十条 经营性费用，系指公司购买材料等所发生的费用。

第二一条 经营性费用开支无标准的，根据实际需要凭单据核准报销。

第二二条 交通费

（一）公司一般员工出差如遇特殊情况超标准乘坐交通工具，需事前经主管经理书面同意，事后报总经理助

理核准方可报销；

（二）使用公司交通车辆或公司借用车辆者不得报销交通费。

第二三条 出差补贴的计算

（一）出差补贴天数以住宿天数为基础加异地至异地的路程时间计算；

（二）出差参加会议，会务费中含有食宿费的，不再给与补贴。

第二四条 出差期间发生的其他杂费

（一）其他杂费包括：存包裹费、电话费、货物运输费等。

（二）出差期间发生的其他杂费，凭单据核准报销。

（三）异地电话费报销中，如购买IC卡、IP卡，报销完毕后应将卡交回行政部。

（四）主管经理、销售部销售人员、客户服务部员工出差的手机漫游费，凭单据核准报销。

第二五条 业务招待费有关规定

（一）除主管经理、销售部销售人员及其他接受特殊任务的员工之外，其他部门员工发生的业务招待费原则

上不予报销。若确属工作需要应提前报请主管经理同意，并事后经总经理助理审核后方可报销。

（二）主管经理、销售部销售人员及其他接受特殊任务的员工需要开支业务招待费的，应填制“业务费用申请

单”，载明业务招待的对象、联系方式、招待原因等，获得总经理批准后方可借款开支；特殊情况来不及按程序办理的，应在事后第一个工作日内补办。

（三）业务招待费的报销应及时办理，费用发生一次报销一次。未填制“业务费用申请单”的，综合部不得给

予报销。

第二六条 公司任何部门的礼品均由综合部统一购买。需派送礼品的情形，由具体派送人申领，经公司总经理批

准。综合部应每月汇总派送礼品数量、金额，报总经理备查。

第二七条 其他非经营性的各项费用规定：

（一）公司电话费、电费、水费等，由综合部外勤凭单据校准报销。

（二）核准报销手机费的人员，每月可凭单据按核准额度报销手机费。

第二八条 费用报销时间的规定

（一）借款出差员工回公司后，应在五个工作日内到财务部办理报销手续。

（二）备用金、招待费的报销，应在业务发生后五个工作日内到综合部办理报销手续。

（三）因私借款约定还款日的，应按照还款计划中的时间办理还款手续。

（四）报账后仍有结欠或五个工作日内无故不办理报销/还款手续的员工，综合部向其发出催促报帐通知书，

被通知后五个工作日内仍未结清者，综合部有权在该员工的工资中从当月开始，根据具体情况按比例逐月扣回。

第二九条 费用报销程序

（一）报销人出具书面报销明细、附派工单或费用开支申请单，连同全部发票粘贴在一起，经部门经理审批

签字；

（二）报销人将经部门经理审批后的报销明细交综合部审核；

（三）综合部收报销明细后，应认真核对，仔细计算，剔除不合乎财务制度的发票，并向报销人说明原因，

对需报销出差补贴的，再计算补贴等添写在“报销单”上，并在其上签字；

（四）总经理审核后在“报销单”上签字；

（五）财务经理通知报销人到财务部完成报销程序。

第三十条 补充说明：如借款、报销审批人出差在外，则按对应管理权限向上递延。

第三一条 本制度由综合部负责制定和解释。

第三二条 本制度自颁布之日起施行。

业务员差旅费报销制度篇六
《最新公司差旅费报销制度》

公司差旅费报销制度

为了规范出差行为，提高效率，制定本制度。本制度适合公司所有员工。

1、差旅所乘坐交通工具标准：

（a） 公司员工出差乘坐火车（高铁，动车），公司所有人员出差在600

公里（含）以内的，按照动车二等座或高铁二等座标准的实际票价予以报销，如果员工换成其他交通工具均按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。600公里以上按照硬卧级别票价予以报销，换成其他交通工具按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。如果是特殊原因，在非常紧急的情况下，选择其他交通工具：例如飞机，做情况说明请总经理特批后，可以报销。 （b） 自驾车报销标准

为防止出现安全隐患，公司不鼓励驾驶汽车出差，在总经理特批许可的情况下，员工出差可以选择自驾。

自驾车每车补助往返油费过路费报销标准：150公里内每车每次补助 150元， 150- 300公里内 500元， 300—600 公里内 700 元， 600公里以上 至1000元封顶。

2、差旅住宿、补贴标准：

员工同性双人出差按住标准间进行报销，报销标准等同于住宿单人住宿标准，住宿标准单人出差每人住宿费，一线城市（北京、天津、上海、广州、深圳等）每天300元，二线城市260元（省会级城市），三线城市180元（普通城市）。出差补贴每人每天60元补贴，一律

按发票（收据）报销。 连续出差7日以上按40元/天补助。公司除交通工具、 住宿费、补贴，不再报销其他费用。

3、出差日期的计算

员工出差可以按所乘交通工具日期计算出差天数，出差天数（24小时）算头不算尾，但一天（24小时）超过8小时，可增加一天补助；自驾车按公里计算，补助按1（b）执行。

4、员工出差前，到财务处办理出差借款手续，回来后，差旅费由出差人本人将票据分类汇总，包括出差申请，各类票据，按差旅费报销制度规定，在结束出差一周内到财务报销费用，过期不予报销。

5、员工报销必须填写差旅费报销单，由出差人填写签字，（多人出差要写明人数），出差起止日期必须和火车票一至，住宿日期要和该发票一致。补贴按住宿日期发放。报销单由经理签字，人力、财务部经理审批签字，特殊情况总经理签字后，出纳核实后办理。

备注：

以上费用必须在实际发生后按标准报销（必须提供正规发票，并注明起始和终止时间、地点、内容）。公司举办的会议和活动由人力行政部统一安排食宿。

6、本制度自发布日执行。

财务部

2013.10.20

业务员差旅费报销制度篇七
《差旅费报销制度》

1. 目的

为了进一步加强对差旅费的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合公司实际情况，特制定本规定。

2. 定义

本规定所指差旅费是指公司员工因公出差而发生的交通费、旅途补贴、住宿费用等。

2. 范围

2.1 差旅费开支范围包括：员工因公出差发生的合法、有效的车票、机票、船票费用及各种补贴费用。

2.2 因出差发生的到车站、码头、机场的市内交通费属差旅费开支范围，凭票据实报销。 2.2 由经批准的改变行程路线而产生的退票费、交通费等费用属于差旅费开支范围，凭票据实报销。

4. 差旅费标准

4.1 住宿费、伙食费补助、市内交通费标准，按不同地区，不同职级确定。 4.2 差旅费用报销员工职级划分表：

4.2 地区分类：

4.2 差旅费用补贴标准明细表：

备注：1. 补贴标准单位为：元/人/天；

2. 享受待遇人员可按同级差旅费标准报销。

4.4 交通工具标准：

5. 程序

5.1 出差申请审批程序

员工因公出差首先要办理《出差审批单》，明确出差的人员、事由、时间、乘坐交通工具、出差路线等。《出差审批单》经出差人员所属部门长审核签字，经分管领导审批后生效。

5.2 差旅费借支程序

5.2.1 出差人员出差获批准后，需办理借款手续的，按以下程序办理：

出差人凭批准后的《出差审批单》填写付款申请单，注明出差人员、事由、路线、期限及申请预支差旅费金额等，由部门部长、分管领导、总经理逐级审批。

5.2.2 为保障资金安全，借支人应为公司签订劳动合同的正式员工；借支金额应与实际发生的费用相匹配，尽量减少资金闲置；一次借支金额在一万元以上的，需提前一天办理借支手续；

5.2.2 同部门同任务同行人员应由一人借支、一人报账；不同部门同任务同行人员应由执行任务的主体部门人员办理借支、报账手续；

5.2.4 原则上借支必须由本人亲自办理，有特殊情况的可委托他人办理，部长在签字时必须注明代办人。 5.2 差旅费用报销规定

5.2.1 关于住宿费、伙食补助、市内交通补贴的报销细则

住宿费：住宿费必须提供住宿发票。无发票或发票丢失者不予报销。住宿补助天数算头不算尾，按实际住宿天数给予标准补贴。

伙食补助：按报销标准报销伙食补助，不需提供发票，但如果出差期间有招待费用的，扣除当日当餐报销的伙食补助，伙食补助天数出差头尾都计算在内。

交通费：按交通费发票进行报销，发票丢失不予报销，乘坐出租车参照出租车乘坐相关规定。

5.2.2 出差借支人员应于回公司一周内及时到财务部门报账核销借支款，如确定因工作需要不能及时报账还款的，需由个人作出书面说明，经部门部长审核、分管副总审批后，交财务部审核。财务部月末将未及时报账借支人员名单及余额反馈给公司领导及各部门，由各部门部长负责催款。

5.2.2 从晚上七时至次日晨六时之间乘坐火车、或连续乘车时间超过八小时的可购同席硬卧票；未购硬卧票的，按普通硬座和硬卧上铺票价差额的50%补贴个人。夜间乘坐普通长途汽车、轮船最低一级舱位超过六小时的，比照上述规定标准发给夜间乘车补助费。 5.2.4员工需按既定的路线报销差旅费用，未经批准出差或擅自更改出差路线而发生的超天数、既定路线外的站点及旅游的车票等费用一律不予报销。出差中途除因病或遭逢意外灾害或因实际需要由经批准延时外，不得因私或借故延长出差期，否则，除不予报支差旅费外，并依情节轻重论处。

5.2.5 除高管、部长外的其他员工出差途中原则上不得乘坐出租车，其他员工出差期间根据工作需要须乘坐出租车的，须事前电话报批，由经本部门部长审核、分管副总批准。 5.2.6各级别员工随上级出差，必须同住一宾馆的，其差旅费视实际需要可比照其上一级人员的费用标准核定。

5.2.7 自带车辆到北京市区以外出差的，不报支市内交通费。

5.2.8 出差期间由业务单位提供住宿、膳食或交通工具的，不得报支相应费用。

6. 其他规定

6.1 员工到大连、上海公司出差、培训、交流学习

6.1.1 员工因公到大连、上海公司出差、培训、交流学习的，普通员工和主管级别员工应在公司招待所住宿，部长、副部长可根据实际情况自行安排住宿。由负责联络、安排住大连、上海公司的招待所事宜。

6.1.2 员工到大连、上海公司出差、培训、交流学习期间住公司招待所的，普通员工和主管级别按20元/天/人发放，部长、副部长级别按50元/天/人发放。

6.1.2 如因大连、上海公司无法安排住宿等原因而造成的不能住宿公司招待所的，由领队负责安排住宿，按出差标准核报。

6.1.5 公司根据实际情况派驻业务厂家的业务人员、技术人员等，由厂家提供住宿的，取消住宿补贴，只发放生活补贴。普通员工和主管级别按20元/天/人发放。 6.2 员工北京市区外出差当天往返的规定

搭乘公共交通工具的补贴60元；公司派车的补贴40元，司机同等补贴40元。在外参加接待的人员补贴取消。

6.2 员工本市内公务办事，公司无法安排用车的规定

6.2.1 员工市内办事原则上不准报销出租车票，确需乘坐出租车的要填写“乘座出租车申请”（附件），经分管副总同意后方可报销。

6.2.2 经开区范围内，补贴交通费5元/人次；经开区范围外市内，补贴交通费10元/人次。中午无法回公司就餐，补贴午餐误餐费5元/人次。

6.2.2 上述交通补贴、误餐补贴须本人填报“交通、误餐补贴申请单”（附件 ），经所属部门考勤管理员、部长和综合部行政主管签字后，在每月末集中报送人力资源部，次月在员工工资中发放。

6.4 员工参加各种会议邀请，按正常出差审批。交纳的会务费中含食宿费的，不再另报住宿及伙食补贴。

6.5 出差人员在出差期间，不得有违法乱纪和危害本公司利益的行为言论，违者按有关法律法规和公司规定处理。

6.6 出差人员违反规定虚报差旅费的，一经发现，取消当次所有差旅费用报销，并按公司行政制度进行相关处理。